規(guī)范公司物料的搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付工作程序，控制物料的收發(fā)儲(chǔ)存過(guò)程，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
二、范圍
適用于公司范圍內(nèi)所有原輔物料、成品、半成品的包裝、搬運(yùn)、防護(hù)和交付過(guò)程及產(chǎn)品的收發(fā)管理。
三、權(quán)責(zé)
1、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存料品的收發(fā)、盤點(diǎn)、包裝、搬運(yùn)、整理、標(biāo)識(shí)、防護(hù)、交付、呆廢料品的提報(bào)與處理及生產(chǎn)用物料的請(qǐng)購(gòu)工作；
2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)制品的盤點(diǎn)、包裝、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)與記錄工作。
四、定義
物料包括成品、原輔材料、包裝材料等。
A類原材料：與產(chǎn)品直接接觸的原材料及質(zhì)量和食品安全相關(guān)的原材料；
B類原材料：一般的輔助性原材料，具體見(jiàn)原材料分類表。
五、作業(yè)內(nèi)容
序號(hào) | 作業(yè)過(guò)程 | 作業(yè)內(nèi)容 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)記錄 |
1 | 原輔材料入庫(kù) | 5.1.1 原輔材料及外包裝見(jiàn)8.1和8.2。 5.1.2原輔材料的入庫(kù)流程參見(jiàn)《原輔材料管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 | 倉(cāng)管員 | 《領(lǐng)料單》 |
2 | 成品入庫(kù) | 5.2.1每批成品生產(chǎn)結(jié)束，由倉(cāng)管員和生產(chǎn)班長(zhǎng)共同清點(diǎn)入庫(kù)產(chǎn)品的規(guī)格、外包裝情況和數(shù)量，品控員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收確認(rèn)，三方簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)。 5.2.2最終檢驗(yàn)為不合格的成品，倉(cāng)管員根據(jù)品控部出具的《管制單》對(duì)其進(jìn)行隔離管制，掛隔離品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按隔離品辦理入庫(kù)，等待處理。 5.2.3若售出產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題需退貨的，必須經(jīng)過(guò)品控部做出檢驗(yàn)，倉(cāng)管員根據(jù)品控部的檢驗(yàn)通知，把退回的成品堆放在指定庫(kù)位，做好記錄和標(biāo)識(shí)，等待處理。 | 倉(cāng)管員 生產(chǎn)領(lǐng)班 品控員 | 《入庫(kù)單》 |
3 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 5.3.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部及周圍嚴(yán)禁吸煙飲食，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的衛(wèi)生清潔；每天做好倉(cāng)庫(kù)的巡檢，并做好檢查記錄。 5.3.2 在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部進(jìn)行動(dòng)火切割、焊接等需 要按照相關(guān)安全管理規(guī)定采取有效的防火措施； 5.3.3產(chǎn)品的發(fā)放遵守“先到期先發(fā)貨”和“先進(jìn)先出”的原則，盡量縮短產(chǎn)成品的庫(kù)存時(shí)間。 5.3.4 產(chǎn)品庫(kù)存應(yīng)保持合理，以免影響生產(chǎn)和庫(kù)容； 5.3.5 倉(cāng)庫(kù)需要合理布置，采用劃線方式將物料通道、安全通道和產(chǎn)品擺放區(qū)域進(jìn)行庫(kù)位分隔。 5.3.6將產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行碼放，不同產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次和狀態(tài)必須分開(kāi)碼放和存儲(chǔ)； 5.3.7所有的產(chǎn)品不允許直接放在地面上； 5.3.8所有產(chǎn)品擺放時(shí)均不得超出托盤的寬度，與墻壁保持50cm的距離，方向一致且成行并留有合理間隔，預(yù)留消防通道，便于人員、車輛進(jìn)出。 5.3.9根據(jù)客戶要求，達(dá)到合同中規(guī)定的儲(chǔ)存數(shù)量或接近合同數(shù)量的儲(chǔ)存數(shù)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)除了每天上報(bào)之外，另以郵件形式及時(shí)反饋和上報(bào)，根據(jù)相關(guān)批示(如催促客戶發(fā)貨、增加倉(cāng)庫(kù)或停機(jī)保養(yǎng)等)，做出跟蹤處理，確保產(chǎn)品合理有效的儲(chǔ)存和供貨保障，確保產(chǎn)品在規(guī)定期間正常交貨。 5.3.10對(duì)于不合格品的儲(chǔ)存管理，將以每天日?qǐng)?bào)表形式上報(bào)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，并催促生產(chǎn)和品控盡快安排處理(如讓步接收、返工、挑揀、報(bào)廢等)。 | 倉(cāng)管員 | 《倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表》 |
4 | 賬務(wù)管理 | 5.4.1 倉(cāng)庫(kù)所有的產(chǎn)品進(jìn)出，必須及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)，并隨時(shí)保持一致性； 5.4.2產(chǎn)品盤點(diǎn)，采取每月月底的盤點(diǎn)方式，并建立盤點(diǎn)表與賬面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。 5.4.3年中或年終盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)組織盤點(diǎn)，并制定盤點(diǎn)表，若發(fā)生盤盈盤虧時(shí)及時(shí)查找原因，并做好分析和匯報(bào)，做好調(diào)整。金額較大的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。 | 倉(cāng)管員 財(cái)務(wù)人員 | 《盤點(diǎn)單》 |
5 | 產(chǎn)品搬運(yùn) | 5.5.1 產(chǎn)品最高堆碼高度(見(jiàn)8.3)； 5.5.2 具體搬運(yùn)要求詳見(jiàn)《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《叉車作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》 | 倉(cāng)管員 叉車工 搬運(yùn)工 | 無(wú) |
6 | 產(chǎn)品包裝 | 5.6.1 產(chǎn)品包裝必須保持完整、密封、牢固、無(wú)破損，防止灰塵、昆蟲(chóng)、螞蟻、老鼠、蒼蠅等污染產(chǎn)品，確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用過(guò)程中不發(fā)生變質(zhì)和損壞； 5.6.2 產(chǎn)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)外包裝損壞時(shí)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)檢查，必要時(shí)更換外包裝，且保持包裝上的標(biāo)識(shí)不發(fā)生改變， 確保重新包裝后的產(chǎn)品質(zhì)量正常； 5.6.3 產(chǎn)品重新包裝過(guò)程需按照相關(guān)要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，需按照客戶要求進(jìn)行包裝。 | 倉(cāng)管員 生產(chǎn)人員 | 《倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表》 |
7 | 產(chǎn)品防護(hù) | 5.7.1產(chǎn)品允許最高碼放高度(見(jiàn)8.3)及產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存期限(見(jiàn)8.4)； 5.7.2倉(cāng)庫(kù)設(shè)有溫濕度記錄表，產(chǎn)品儲(chǔ)存條件為：0度<溫度≤40度；相對(duì)濕度≤85%；并做好記錄。 5.7.3通道暢通及空氣流通，防止產(chǎn)品受潮發(fā)熱；應(yīng)有防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施； 5.7.4 產(chǎn)品裝卸、搬運(yùn)和儲(chǔ)存過(guò)程中需采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品受潮、淋雨或被灰塵等污染； 5.7.5倉(cāng)庫(kù)無(wú)人作業(yè)時(shí)，必須保持所有門窗關(guān)閉，避免產(chǎn)品丟失或昆蟲(chóng)、老鼠、蒼蠅等進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；定期做好衛(wèi)生清掃和檢查。 5.7.6 運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生檢查及防護(hù)詳見(jiàn)《運(yùn)輸管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 | 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員 | 《溫濕度記錄表》 《倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表》 |
8 | 產(chǎn)品的領(lǐng)用與交付 | 5.8.1原輔材料出入庫(kù)作業(yè)參見(jiàn)《原輔材料管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 5.8.2 產(chǎn)品交付時(shí)，需經(jīng)品控部確認(rèn)，不符合交付要求的產(chǎn)品不能發(fā)放使用部門使用或交付給客戶，否則需經(jīng)品控部負(fù)責(zé)人或客戶簽署《產(chǎn)品緊急放行通知單》； 5.8.3成品出庫(kù)時(shí)，必須先有提貨通知單，根據(jù)提貨單數(shù)量進(jìn)行出庫(kù)，發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員需仔細(xì)核對(duì)提貨單上的產(chǎn)品信息、客戶、車輛及司機(jī)等，避免發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品和客戶造成損失； 5.8.4產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)，需仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量、批號(hào)和外包裝檢查，確 保其數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量不發(fā)生改變； 5.8.5發(fā)貨完畢后，倉(cāng)管員和收貨方或司機(jī)共同清點(diǎn)發(fā)貨數(shù)量，簽字確認(rèn)。 5.8.6發(fā)貨完成后，倉(cāng)管員及時(shí)對(duì)成品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整理，數(shù)量核對(duì)與匯總，報(bào)表及記錄的填寫(xiě)，做到賬卡物相符。 | 倉(cāng)管員 | 《送貨單》 《產(chǎn)品緊急放行單》 |
9 | 產(chǎn)品品質(zhì)異常的處理 | 5.9.1產(chǎn)品品質(zhì)異常的范圍包括：在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過(guò)程中損壞的產(chǎn)品； 5.9.2檢驗(yàn)不合格的成品； 5.9.3過(guò)期、閑置或報(bào)廢儲(chǔ)存的產(chǎn)品； 5.9.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生品質(zhì)異常的原輔材料； 5.9.5客戶退回的產(chǎn)品品質(zhì)異常的成品； 按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 | 倉(cāng)管員 品控員 | 《退料單》 |
六、相關(guān)文件
原、輔材料管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
搬運(yùn)管理作業(yè)書(shū)
運(yùn)輸管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
七、相關(guān)記錄
領(lǐng)料單
入庫(kù)單
送貨單
盤點(diǎn)單
倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表
溫濕度記錄表
退料單
八、相關(guān)附件
8.1原材料進(jìn)廠數(shù)量檢驗(yàn)：
原材料名稱 | 抽樣數(shù)量 | 數(shù)據(jù)處理 | 記錄 |
原料 | 10% | 1、 取抽查平均數(shù)(如果復(fù)查需包含兩次抽查的平均數(shù))； 2、 不足數(shù)量，需復(fù)查一次，抽查數(shù)量和第一次相同，整批按抽查的平均數(shù)辦理入庫(kù)； 3、 足數(shù)量，按送貨單數(shù)量辦理入庫(kù)。 | 數(shù)量足與不足時(shí)，將數(shù)量抽查結(jié)果記錄在原物料抽檢單上，并交至品控部開(kāi)具原物料合格報(bào)告。 |
包裝箱、塑料袋、 膠帶、纏繞膜 | 2% | ||
其它 | 根據(jù)具體情況決定 |
8.2入庫(kù)原材料外包裝的檢查
檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查人 | 記錄與處理 |
外包裝和內(nèi)袋完整、無(wú)破損 | 倉(cāng)管員、搬運(yùn)工 | 1、不合格原因和數(shù)量記錄在原 物料檢驗(yàn)報(bào)告單上； 2、不合格品按照品控部意見(jiàn)進(jìn)行處理。 |
干燥，未受潮或水浸 | ||
無(wú)污染，干凈無(wú)灰塵 | ||
能分辨生產(chǎn)日期或批號(hào)、供應(yīng)商 |
8.3產(chǎn)品碼放要求
產(chǎn)品名稱 | 最高層數(shù) |
塑料粒子 | 5層 |
紙箱 | 6層 |
纏繞膜 | 2層 |
塑料袋 | 5層 |
化學(xué)品 | 2層 |
8.4產(chǎn)品庫(kù)存期限
產(chǎn)品名稱 | 保質(zhì)期 | 產(chǎn)品名稱 | 保質(zhì)期 |
塑料粒子 | 2年 | 纏繞膜 | 1年 |
產(chǎn)品 | 2年 | ||
PE袋 | 1年 |
