一、資源
應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過(guò)程中予以確定，主要包括符合過(guò)程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。
二、能力和意識(shí)
1、總則
HR建立并保持《能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序》，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。
2、職責(zé)
a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。
b、HR負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。
3、控制要求
a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。
b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。
c、對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。
d、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。
e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。
4、支持性文件
《能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序》
三、信息交流
1、總則
公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。
2、職責(zé)
a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。
b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。
3、控制要求
a、內(nèi)部信息
公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由工安課負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的員工；
環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；
監(jiān)測(cè)結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門；
獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；
b、外部信息
公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到工安課；
接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；
上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；
c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。
d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。
4、支持性文件
《信息交流控制程序》
四、文件化信息
1、總則
建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。
2、職責(zé)
體系課負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評(píng)審、修訂及歸口管理。
3、文件類別
a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外還有環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄；
b、依據(jù)ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《環(huán)境手冊(cè)》，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程；
c、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對(duì)環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)；
d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；
e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由HR組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員明確環(huán)境管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行；
4、文件控制
?。?）總則
建立并保持《文件控制程序》，對(duì)文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。
?。?）職責(zé)
a、環(huán)境管理體系文件由體系課統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。
b、體系課負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文件的更改進(jìn)行控制。
?。?）控制要求
a、受控文件的范圍
環(huán)境手冊(cè)和體系程序文件；
管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；
外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測(cè)報(bào)告等）；
b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布
環(huán)境手冊(cè)和程序文件由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；
支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行；
c、文件的管理
體系課負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；
對(duì)環(huán)境管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用性；
各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；
d、文件的更改和作廢
文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；
作廢失效文件應(yīng)在使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；
5、支持性文件
a、《文件控制程序》
b、《記錄控制程序》
應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過(guò)程中予以確定，主要包括符合過(guò)程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。
二、能力和意識(shí)
1、總則
HR建立并保持《能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序》，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。
2、職責(zé)
a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。
b、HR負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。
3、控制要求
a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。
b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。
c、對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。
d、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。
e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。
4、支持性文件
《能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序》
三、信息交流
1、總則
公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。
2、職責(zé)
a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。
b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。
3、控制要求
a、內(nèi)部信息
公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由工安課負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的員工；
環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；
監(jiān)測(cè)結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門；
獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；
b、外部信息
公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到工安課；
接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；
上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；
c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。
d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。
4、支持性文件
《信息交流控制程序》
四、文件化信息
1、總則
建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。
2、職責(zé)
體系課負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評(píng)審、修訂及歸口管理。
3、文件類別
a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外還有環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄；
b、依據(jù)ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《環(huán)境手冊(cè)》，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程；
c、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對(duì)環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)；
d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；
e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由HR組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員明確環(huán)境管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行；
4、文件控制
?。?）總則
建立并保持《文件控制程序》，對(duì)文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。
?。?）職責(zé)
a、環(huán)境管理體系文件由體系課統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。
b、體系課負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文件的更改進(jìn)行控制。
?。?）控制要求
a、受控文件的范圍
環(huán)境手冊(cè)和體系程序文件；
管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；
外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測(cè)報(bào)告等）；
b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布
環(huán)境手冊(cè)和程序文件由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；
支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行；
c、文件的管理
體系課負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；
對(duì)環(huán)境管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用性；
各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；
d、文件的更改和作廢
文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；
作廢失效文件應(yīng)在使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；
5、支持性文件
a、《文件控制程序》
b、《記錄控制程序》
