ISO45001：2018風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別表-環(huán)境分析

外部因素

外部因素

外部因素

法規(guī)要求

法律、法規(guī)內(nèi)容的變化

風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)的更新信息了解不夠及時(shí)、準(zhǔn)確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱患。

4×4=16

高

1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)

行政部、質(zhì)量技術(shù)部

全年

2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求

行政部

全年

職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的變化

風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求

3×3=9

一般

1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)職業(yè)健康安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集評(píng)價(jià)

質(zhì)量技術(shù)部

全年

2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求

行政部

全年

中華人民共和國勞動(dòng)法的影響

風(fēng)險(xiǎn)：公司勞動(dòng)合同或規(guī)章制度違反《中華人民共和國勞動(dòng)法》，導(dǎo)致罷工或監(jiān)管部門重大經(jīng)濟(jì)處罰。

2×5=10

一般

1.公司聘請(qǐng)法律顧問對(duì)勞動(dòng)合同模板和公司規(guī)章制度進(jìn)行合規(guī)性評(píng)審；

2.建立和完善公司規(guī)章制度

3.快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況。

行政部

全年

中華人民共和國職業(yè)病防治法的影響

風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違反《中華人民共和國職業(yè)病防治法》現(xiàn)象，導(dǎo)致監(jiān)管部門重大經(jīng)濟(jì)處罰及從業(yè)人員職業(yè)病的發(fā)生。

3×4=12

一般

1.公司建立并運(yùn)行《職業(yè)病防治管理制度》；

2.定期組織員工進(jìn)行健康體檢；

3.快速與法律顧問商定解決方案以應(yīng)對(duì)緊急情況。

生產(chǎn)部 行政部

全年

特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的影響

風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違反《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》現(xiàn)象，可能造成人身傷害甚至死亡事故。

3×5=15

高

1.設(shè)備部制定各類特種設(shè)備的操作規(guī)程，各類特種設(shè)備使用人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作；

2.設(shè)備部不定期抽查特種設(shè)備操作人員的操作要求，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

3.根據(jù)各種特種設(shè)備的檢定周期，給予檢定。

4.定期保養(yǎng)特種設(shè)備。

設(shè)備部

全年

中華人民共和國消防法

風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)有消防設(shè)施不符合《中華人民共和國消防法》，存在消防隱患

3×4=12

一般

1.根據(jù)消防要求，公司已配備消防設(shè)施；

2.定期檢驗(yàn)消防設(shè)施的完好情況。

設(shè)備部

全年

相關(guān)方要求

監(jiān)管部門的監(jiān)管力度

風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門針對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)管力度加大，如公司職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)

4×3=12

一般

1.各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司的職業(yè)健康安全管理制度開展相關(guān)工作

各部門

全年

2.職能部門加大公司內(nèi)部職業(yè)健康安全制度執(zhí)行情況的檢查

行政部

全年

供應(yīng)商的要求

風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商不遵守公司的職業(yè)健康安全規(guī)章制度，帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

2×3=6

一般

對(duì)公司影響較大的供應(yīng)商做好職業(yè)健康安全管理調(diào)查工作

采購部

全年

客戶的需求

風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)公司職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供應(yīng)過程中職業(yè)健康安全保護(hù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)及服務(wù)售后管理提出新的要求

2×3=6

一般

銷售部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行溝通，統(tǒng)一雙方的職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)

銷售部

全年

第三方的要求

風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方產(chǎn)生不利的職業(yè)健康安全影響，或是第三方的職業(yè)健康安全要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突

2×3=6

一般

各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通，對(duì)第三方的職業(yè)健康安全要求及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)及時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三方的抱怨

行政部、質(zhì)量技術(shù)部

全年

技術(shù)

新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝

風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會(huì)造成較大的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

3×4=12

一般

公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，相關(guān)職能部門予以有效落實(shí)。

質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部

全年

市場

市場競爭力

風(fēng)險(xiǎn)：公司為保障職業(yè)健康安全管理體系有序運(yùn)行，需投入大量人力物力財(cái)力，間接增加了產(chǎn)品成本，對(duì)公司產(chǎn)品的競爭力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險(xiǎn)比較大。

3×4=12

一般

完善公司內(nèi)部管理制度，通過優(yōu)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可以內(nèi)部消化新增加成本，提高公司的競爭優(yōu)勢。

行政部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部

全年

社會(huì)

本地失業(yè)率

安全感

教育水平

公共假日

工作時(shí)間

風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小。

2×2=4

低

企業(yè)管理部做好人員積極儲(chǔ)備工作，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。

行政部 生產(chǎn)部

全年

內(nèi)部因素

公司

運(yùn)營

管理流程

風(fēng)險(xiǎn)：目前公司職業(yè)健康安全管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是職業(yè)健康安全管理要求執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對(duì)公司職業(yè)健康安全運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。

3×4=12

一般

1.各級(jí)部門必須嚴(yán)格按照職業(yè)健康流程要求開展日常工作，對(duì)出現(xiàn)的職業(yè)健康安全不符合情況及時(shí)調(diào)整，保持職業(yè)健康安全流程的可操作性；

2.公司組織定期組織進(jìn)行職業(yè)健康安全管理要求的評(píng)審。

各級(jí)部門

全年

生產(chǎn)過程

風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備，生產(chǎn)運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生噪音、臭味及廢氣排放，帶來一定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

3×4=12

一般

生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理，制定保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施保養(yǎng)。

生產(chǎn)部、設(shè)備部

全年

內(nèi)部因素

財(cái)務(wù)狀況

費(fèi)用支付

風(fēng)險(xiǎn)：目前國家整體經(jīng)濟(jì)情況低迷，形勢趨勢嚴(yán)峻，給公司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。

3×3=9

一般

1. 銷售部門加快產(chǎn)品資金的回籠，減小公司資金壓力。

2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)務(wù)部、管理層、銷售部

全年

人力資源

人員的流動(dòng)

員工環(huán)保素質(zhì)

績效考核

風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在，對(duì)公司是比較大的損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好的影響。

3×3=9

一般

1.各部門要及時(shí)關(guān)注員工的心理變化，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感

2.辦公室做好人員的儲(chǔ)備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

3.各職能部門加強(qiáng)績效考核的有效開展，通過考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

公司各部門

全年

資源

基礎(chǔ)設(shè)施管理

公司運(yùn)行環(huán)境

風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善，造成的職業(yè)健康安全事故，會(huì)給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

3×3=9

一般

設(shè)備部嚴(yán)格按照公司的年度計(jì)劃做好設(shè)備改造和按照計(jì)劃的維護(hù)工作，提高公司設(shè)備、設(shè)施穩(wěn)定性。

設(shè)備部、生產(chǎn)部

全年