1、職責(zé)
1.1 采購中心負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的評審與確定，對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價；
1.2 采購中心負(fù)責(zé)原材料的采購；
1.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定原材料的進(jìn)貨驗收及供應(yīng)商供貨質(zhì)量狀況的跟蹤；
1.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的確定以及采購文件的批準(zhǔn)；
2、程序
2.1 對供應(yīng)商的評價
2.1.1 評價的常用方法
a） 市場比較；
b） 提供產(chǎn)品的質(zhì)量驗證報告；
c） 供應(yīng)商的情況調(diào)查；
d） 供應(yīng)商的現(xiàn)場評定；
2.1.2 供應(yīng)商評價的主要內(nèi)容
a） 管理情況、生產(chǎn)情況；
b） 技術(shù)能力、生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)境控制情況；
c） 檢測與監(jiān)控情況；
d） 供貨質(zhì)量狀況、價格情況；
e） 交付情況、提供的支持性服務(wù)情況；
f） 市場反映情況等；
2.1.3 合格供應(yīng)商應(yīng)具備的條件
a）原輔料供應(yīng)商、內(nèi)包裝材料供應(yīng)商應(yīng)提交生產(chǎn)許可證；
b） 能提供有效的第三方實驗室對產(chǎn)品的檢驗合格證明材料；
c） 產(chǎn)品全部自產(chǎn)，供貨質(zhì)量穩(wěn)定、合格；
d） 有良好的信譽。
e） 做到供貨及時、價格適中、服務(wù)周到。
f） 生產(chǎn)商或經(jīng)銷商應(yīng)具有有效的營業(yè)執(zhí)照，需要持許可經(jīng)營的需要提供有效的經(jīng)營許可證。
2.1.4 供應(yīng)商的評價與確定
a） 對于原輔料、包裝材料的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商評定記錄表》對其進(jìn)行全面的了解調(diào)查；根據(jù)合作情況，必要時，可由采購中心組織品質(zhì)管理部等相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場評定；
b） 對于一般物資的供應(yīng)商，由采購中心在采購時進(jìn)行市場比較、商家比較、價格比較；
c） 采購中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商評定的實施，根據(jù)評價結(jié)果確定《合格供應(yīng)商名單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
d） 對同一種物資需同時選擇多家合作供應(yīng)商，以確保供貨及時及生產(chǎn)的流暢；
2.1.5 合格供應(yīng)商的控制
a） 根據(jù)市場需要及本公司采購需要，必要時應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議或解決質(zhì)量爭端協(xié)議等，確保采購產(chǎn)品的合格；
b） 采購中心負(fù)責(zé)每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度綜合評定，形成供應(yīng)商業(yè)績年度評定意見，評價不合格將不再作為合格供應(yīng)商；當(dāng)供應(yīng)商連續(xù)兩次供貨情況不能滿足公司采購要求或供貨質(zhì)量不合格程度較嚴(yán)重時，應(yīng)向供應(yīng)商提出糾正要求，限期整改。
2.2 采購實施
采購中心按采購文件要求，根據(jù)《合格供應(yīng)商名單》選擇供方，以電話、書面合同或傳真、親自采購等方式進(jìn)行物資采購。
3、采購文件控制
3.1 采購文件一般包括采購計劃、采購訂單、采購合同和有關(guān)協(xié)議、原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)等。
3.2 采購中心根據(jù)庫存情況、資金情況、生產(chǎn)銷售情況以及供方的生產(chǎn)能力和供貨情況等制定《采購計劃單》，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.3 采購中心負(fù)責(zé)采購訂單，采購合同和有關(guān)協(xié)議的簽訂，其內(nèi)容應(yīng)包括：采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付期限、質(zhì)量要求等；必要時還包括對供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求；對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等。在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。
3.4 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制訂《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》，包括檢驗抽樣、判定的方法和接收的標(biāo)準(zhǔn)等要求。
3.5 采購文件發(fā)放前，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對其內(nèi)容是否適當(dāng)進(jìn)行審批。采購文件須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。
4、采購產(chǎn)品的驗證控制
4.1 采購人員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格報告證明文件提交給品質(zhì)管理部。
4.2 對供應(yīng)商無法提供有效合格證明文件的原輔料，采購中心應(yīng)通知品質(zhì)管理部，依照《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實施進(jìn)貨檢驗/驗證或委托檢驗，并記錄相應(yīng)的檢驗記錄。
4.3 采購進(jìn)口需法定檢驗的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商索取有效的檢驗檢疫證明。
4.4 企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致，具體執(zhí)行《進(jìn)貨查驗記錄制度》。
4.5 如需要在供應(yīng)商現(xiàn)場實施檢驗/驗證，采購中心應(yīng)在相應(yīng)的采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法并組織、協(xié)調(diào)予以實施；
4.6 公司的驗證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后拒收的可能；
4.7 采購中心負(fù)責(zé)保存供應(yīng)商提供的合格證明文件。
5、定期對主要原輔料生產(chǎn)商或者供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場審核評估，形成現(xiàn)場質(zhì)量審核報告。
6、進(jìn)口原輔料的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)審核進(jìn)口原輔料供應(yīng)商、貿(mào)易商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、每批原輔料出入境檢驗檢疫部門出具的相關(guān)合格證明。
7、含乳原輔料應(yīng)對三聚氰胺等項目進(jìn)行查驗合格報告。
不得采購經(jīng)輻照處理過的原輔料。食用植物油采購符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，不得采購氫化油脂。
8、相關(guān)文件和質(zhì)量記錄
供應(yīng)商評定記錄表
合格供應(yīng)商名單
采購合同或訂單
供應(yīng)商生產(chǎn)許可證復(fù)印件
供應(yīng)商產(chǎn)品合格證明
《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》
1.1 采購中心負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的評審與確定，對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價；
1.2 采購中心負(fù)責(zé)原材料的采購；
1.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定原材料的進(jìn)貨驗收及供應(yīng)商供貨質(zhì)量狀況的跟蹤；
1.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的確定以及采購文件的批準(zhǔn)；
2、程序
2.1 對供應(yīng)商的評價
2.1.1 評價的常用方法
a） 市場比較；
b） 提供產(chǎn)品的質(zhì)量驗證報告；
c） 供應(yīng)商的情況調(diào)查；
d） 供應(yīng)商的現(xiàn)場評定；
2.1.2 供應(yīng)商評價的主要內(nèi)容
a） 管理情況、生產(chǎn)情況；
b） 技術(shù)能力、生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)境控制情況；
c） 檢測與監(jiān)控情況；
d） 供貨質(zhì)量狀況、價格情況；
e） 交付情況、提供的支持性服務(wù)情況；
f） 市場反映情況等；
2.1.3 合格供應(yīng)商應(yīng)具備的條件
a）原輔料供應(yīng)商、內(nèi)包裝材料供應(yīng)商應(yīng)提交生產(chǎn)許可證；
b） 能提供有效的第三方實驗室對產(chǎn)品的檢驗合格證明材料；
c） 產(chǎn)品全部自產(chǎn)，供貨質(zhì)量穩(wěn)定、合格；
d） 有良好的信譽。
e） 做到供貨及時、價格適中、服務(wù)周到。
f） 生產(chǎn)商或經(jīng)銷商應(yīng)具有有效的營業(yè)執(zhí)照，需要持許可經(jīng)營的需要提供有效的經(jīng)營許可證。
2.1.4 供應(yīng)商的評價與確定
a） 對于原輔料、包裝材料的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商評定記錄表》對其進(jìn)行全面的了解調(diào)查；根據(jù)合作情況，必要時，可由采購中心組織品質(zhì)管理部等相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場評定；
b） 對于一般物資的供應(yīng)商，由采購中心在采購時進(jìn)行市場比較、商家比較、價格比較；
c） 采購中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商評定的實施，根據(jù)評價結(jié)果確定《合格供應(yīng)商名單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
d） 對同一種物資需同時選擇多家合作供應(yīng)商，以確保供貨及時及生產(chǎn)的流暢；
2.1.5 合格供應(yīng)商的控制
a） 根據(jù)市場需要及本公司采購需要，必要時應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議或解決質(zhì)量爭端協(xié)議等，確保采購產(chǎn)品的合格；
b） 采購中心負(fù)責(zé)每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度綜合評定，形成供應(yīng)商業(yè)績年度評定意見，評價不合格將不再作為合格供應(yīng)商；當(dāng)供應(yīng)商連續(xù)兩次供貨情況不能滿足公司采購要求或供貨質(zhì)量不合格程度較嚴(yán)重時，應(yīng)向供應(yīng)商提出糾正要求，限期整改。
2.2 采購實施
采購中心按采購文件要求，根據(jù)《合格供應(yīng)商名單》選擇供方，以電話、書面合同或傳真、親自采購等方式進(jìn)行物資采購。
3、采購文件控制
3.1 采購文件一般包括采購計劃、采購訂單、采購合同和有關(guān)協(xié)議、原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)等。
3.2 采購中心根據(jù)庫存情況、資金情況、生產(chǎn)銷售情況以及供方的生產(chǎn)能力和供貨情況等制定《采購計劃單》，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.3 采購中心負(fù)責(zé)采購訂單，采購合同和有關(guān)協(xié)議的簽訂，其內(nèi)容應(yīng)包括：采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付期限、質(zhì)量要求等；必要時還包括對供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求；對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等。在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。
3.4 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制訂《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》，包括檢驗抽樣、判定的方法和接收的標(biāo)準(zhǔn)等要求。
3.5 采購文件發(fā)放前，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對其內(nèi)容是否適當(dāng)進(jìn)行審批。采購文件須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。
4、采購產(chǎn)品的驗證控制
4.1 采購人員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格報告證明文件提交給品質(zhì)管理部。
4.2 對供應(yīng)商無法提供有效合格證明文件的原輔料，采購中心應(yīng)通知品質(zhì)管理部，依照《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實施進(jìn)貨檢驗/驗證或委托檢驗，并記錄相應(yīng)的檢驗記錄。
4.3 采購進(jìn)口需法定檢驗的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商索取有效的檢驗檢疫證明。
4.4 企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致，具體執(zhí)行《進(jìn)貨查驗記錄制度》。
4.5 如需要在供應(yīng)商現(xiàn)場實施檢驗/驗證，采購中心應(yīng)在相應(yīng)的采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法并組織、協(xié)調(diào)予以實施；
4.6 公司的驗證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后拒收的可能；
4.7 采購中心負(fù)責(zé)保存供應(yīng)商提供的合格證明文件。
5、定期對主要原輔料生產(chǎn)商或者供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場審核評估，形成現(xiàn)場質(zhì)量審核報告。
6、進(jìn)口原輔料的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)審核進(jìn)口原輔料供應(yīng)商、貿(mào)易商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、每批原輔料出入境檢驗檢疫部門出具的相關(guān)合格證明。
7、含乳原輔料應(yīng)對三聚氰胺等項目進(jìn)行查驗合格報告。
不得采購經(jīng)輻照處理過的原輔料。食用植物油采購符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，不得采購氫化油脂。
8、相關(guān)文件和質(zhì)量記錄
供應(yīng)商評定記錄表
合格供應(yīng)商名單
采購合同或訂單
供應(yīng)商生產(chǎn)許可證復(fù)印件
供應(yīng)商產(chǎn)品合格證明
《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》
