清單僅供參考，各地要求不盡相同，大家要根據(jù)自己情況合規(guī)管理并制度化，形成記錄。
一、制度清單
1.進貨查驗記錄制度
2.生產(chǎn)過程控制管理制度
3.出廠檢驗記錄制度
4.食品安全自查管理制度
5.從業(yè)人員健康管理制度
6.不安全食品召回管理制度
7.食品安全事故處置管理制度
8.從業(yè)人員培訓管理制度
9.不合格品管理制度
10.消費者投訴處理制度
11.食品安全責任管理制度
12.原輔料供應商審核制度和采購計劃
13.原輔料采購管理制度
14.原輔料索證索票制度
15.檢驗管理制度
16.廠區(qū)衛(wèi)生管理制度
17.生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理制度
18.設(shè)備管理制度
19.設(shè)備保養(yǎng)和維護制度
20.不合格品與不合格事項管理制度
21.倉庫管理制度
22.產(chǎn)品留樣管理制度
23.化驗室管理制度
24.食品安全應急預案
25.產(chǎn)品標識及追溯管理制度
26.產(chǎn)品運輸和交付制度
27.預包裝食品標簽審核制度
28.廢棄物存放和清洗制度
29.工作服清洗保潔制度
30.日管控周排查月調(diào)度工作制度
二、記錄清單
| 編號 | 表格名稱 | 重要程度 | 填寫要求 |
| 1 | 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 2 | 生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 3 | 員工個人衛(wèi)生檢查記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 4 | 蚊蠅蟲鼠消殺記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 5 | 廢棄物處理記錄 | 一般 | 生產(chǎn)期間每2個批次填寫一次，非生產(chǎn)期不填 |
| 6 | 有毒有害物品一覽表 | 一般 | 一年填一次，后續(xù)每次購買填一次 |
| 7 | 消毒劑配制使用記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期一天一次 |
| 8 | 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備一覽表 | 一般 | 一年一次 |
| 9 | 設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 | 重要 | 一年一次 |
| 10 | 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 | 重要 | 一月最少一次 |
| 11 | 儀器設(shè)備檢定校準記錄 | 重要 | 一年一次（壓力表半年一次） |
| 12 | 溫濕度記錄表 | 一般 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 13 | 工作服清洗消毒記錄 | 一般 | 每生產(chǎn)批次日期第二天填一次 |
| 14 | 合格供方名錄 | 重要 | 一年一次，后續(xù)有新增再增加 |
| 15 | 供方審核記錄 | 一般 | 一年一次，后續(xù)有新增再增加 |
| 16 | 采購計劃單 | 一般 | |
| 17 | 糖漿制品原料進貨驗收記錄 | 重要 | 每原料批次填寫一次 |
| 18 | 蜂蜜原料進貨驗收記錄 | 重要 | 每原料批次填寫一次 |
| 19 | 糖漿制品原料檢測報告 | 重要 | 每原料批次填寫一次 |
| 20 | 蜂蜜原料檢測報告 | 重要 | 每原料批次填寫一次 |
| 21 | 生產(chǎn)計劃表 | 一般 | 每生產(chǎn)批次日期前填寫或不填 |
| 22 | 投配料記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 |
| 23 | 糖漿制品生產(chǎn)工序記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 |
| 24 | 糖漿制品成品檢測報告 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 |
| 25 | 蜂蜜生產(chǎn)工序記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 |
| 26 | 蜂蜜成品檢測報告 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 |
| 27 | 大包裝灌裝記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 |
| 28 | 糖漿制品檢測原始記錄 | 重要 | 每個原料報告和成品報告配套一次 |
| 29 | 蜂蜜理化原始記錄 | 重要 | 每個原料報告和成品報告配套一次 |
| 30 | 微生物檢測原始記錄 | 重要 | 每個蜂蜜原料報告和蜂蜜成品報告配套一次 |
| 31 | 包裝桶驗收記錄 | 一般 | 包裝桶進貨時填寫 |
| 32 | 關(guān)鍵控制點檢查記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 |
| 33 | 車間臭氧消毒記錄 | 一般 | 每生產(chǎn)批次填寫一次，和罐裝記錄同步 |
| 34 | 設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次之后填寫 |
| 35 | 產(chǎn)品留樣記錄 | 重要 | 每批次原料和成品留樣 |
| 36 | 試劑配制記錄 | 一般 | 配制時填寫，一年2到3次 |
| 37 | 試劑標定記錄 | 一般 | 配制時填寫，一年2到3次 |
| 38 | 化驗室檢驗儀器清單 | 一般 | 一年填一次 |
| 39 | 不合格品處理記錄 | 重要 | 空白表格留存 |
| 40 | 產(chǎn)品召回記錄單 | 重要 | 空白表格留存 |
| 41 | 運輸交付記錄 | 重要 | 每批次成品銷售時填寫 |
| 42 | 顧客投訴處理記錄表 | 一般 | 空白表格留存 |
| 43 | 年度培訓計劃 | 一般 | 一年一次 |
| 44 | 培訓申請表 | 重要 | 每月最少一次 |
| 45 | 培訓簽到表 | 重要 | 每月最少一次 |
| 46 | 培訓記錄表 | 重要 | 每月最少一次 |
| 47 | 人員學習培訓效果評估表 | 重要 | 每月最少一次 |
| 48 | 溯源檢索一覽表 | 重要 | 每成品批次一次 |
| 49 | 自查記錄 | 重要 | 一年最少一次 |
| 50 | 食品安全事故處置記錄 | 重要 | 空白表格留存 |
| 51 | 食品安全風險防控記錄表 | 重要 | 空白表格留存 |
| 52 | 食品原料輔料索證索票臺賬 | 重要 | 原料進貨時填寫 |
| 53 | 原料出入庫臺賬 | 重要 | 原料進貨時和原料出庫時填寫 |
| 54 | 包裝出入庫臺賬 | 重要 | 包裝進貨時和包裝出庫時填寫 |
| 55 | 成品出入庫臺賬 | 重要 | 成品入庫和銷售時填寫 |
| 56 | 產(chǎn)品銷售臺賬 | 重要 | 產(chǎn)品銷售時填寫 |
| 57 | 化驗室檢測臺賬 | 一般 | 原料檢測和成品檢測時填寫 |
| 58 | 食品包裝索證索票臺賬 | 重要 | 包裝進貨時填寫 |
| 59 | 健康證登記表 | 重要 | 一年一次 |
| 60 | 標簽審核記錄表 | 一般 | 每個產(chǎn)品一次 |
| 61 | 化驗室間比對評審報告 | 一般 | 每年2到3次 |
| 62 | 每日食品安全檢查記錄 | 重要 | 每天一次 |
| 63 | 日管控記錄 | 重要 | 每天一次 |
| 64 | 周排查記錄 | 重要 | 每周一次 |
| 65 | 月調(diào)度會議記錄 | 重要 | 每月一次 |
| 66 | 法律法規(guī)清單 | 一般 | 有法律法規(guī)更新時填寫 |
| 67 | 標準清單 | 一般 | 有標準更新時填寫 |
| 68 | 食品召回演練 | 一般 | 一年一次 |
| 69 | 食品安全事故應急演練 | 一般 | 一年一次 |
