一、目的
為保證食品企業(yè)進貨原料、包裝材料、食品添加劑等物資符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，降低食品安全風(fēng)險，保障消費者身體健康和生命安全，特制定此制度。
二、查驗范圍
涵蓋食品原料（如谷物、果蔬、肉類、乳類等）、食品添加劑（如防腐劑、甜味劑、色素等）、食品相關(guān)產(chǎn)品（如包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑等）等所有進入企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營的物品。
三、人員職責(zé)
1、采購人員負責(zé)對供應(yīng)商進行初步篩選，收集供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證明文件，從合格供應(yīng)商名錄中選取供應(yīng)商進行采購，并簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求。
2、進貨查驗人員需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉各類物資的查驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，具備相應(yīng)的鑒別能力。負責(zé)對進貨物資按照本制度規(guī)定進行嚴(yán)格查驗，如實記錄查驗情況，對查驗結(jié)果負責(zé)。
3、質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對進貨查驗工作進行監(jiān)督管理，審批合格供應(yīng)商名錄，處理查驗過程中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，組織對不合格貨物的處理和原因分析。
4、倉庫管理人員負責(zé)對查驗合格的貨物進行入庫管理，對不合格貨物進行隔離存放和標(biāo)識，防止不合格貨物混入合格貨物中。
四、查驗內(nèi)容
1、供應(yīng)商管理：
建立并落實原料供應(yīng)商檢查評價機制，定期對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、信譽等進行評估。
嚴(yán)格從合格供應(yīng)商名錄中選取供應(yīng)商供貨，未納入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商不得進行采購。
2、資質(zhì)查驗：
向供貨者索取生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證等相關(guān)證明文件，確保供貨者合法經(jīng)營。
檢查所購產(chǎn)品的合格證明文件，如檢驗報告（應(yīng)包含全項檢驗項目）、質(zhì)量合格證書、出廠檢驗報告等，檢驗報告的出具日期應(yīng)在有效期內(nèi)。
3、外觀檢查：
對到場貨物及運輸車輛進行檢查，運輸車輛應(yīng)保持完好性、清潔性，無異味、無污染。
檢查貨物包裝是否完好無損，無破損、泄漏、潮濕等情況；
包裝標(biāo)識應(yīng)清晰規(guī)范，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分或配料表、生產(chǎn)者名稱和地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、貯存條件等法定內(nèi)容。
進口產(chǎn)品還應(yīng)具有中文標(biāo)簽和中文說明書。
4、數(shù)量核對：
核對進貨的數(shù)量、重量、規(guī)格、批次等與采購訂單或合同一致，確保物資信息準(zhǔn)確無誤。
5、內(nèi)在質(zhì)量初步查驗：
對于部分可通過簡單方法進行內(nèi)在質(zhì)量初步判斷的物資，如食品原料的水分含量、雜質(zhì)含量等，可采用快速檢測方法進行查驗。
五、查驗方式
1、逐批查驗：
對每一批次進貨都要嚴(yán)格執(zhí)行上述查驗內(nèi)容，做到一批一查，不遺漏任何一批次。
2、感官檢查：
通過視覺、嗅覺、觸覺、味覺等對貨物的外觀、色澤、氣味、質(zhì)地、滋味等進行初步判斷。
如食品原料有無異味、霉變、蟲蛀、雜質(zhì)等情況；包裝材料有無變形、異味、污染等情況。
3、實驗室檢驗檢測：
對重要物資或感官檢查發(fā)現(xiàn)異常的物資，應(yīng)進行實驗室檢驗檢測。
檢測項目根據(jù)物資種類和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定，如食品原料的微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)等；食品添加劑的純度、含量等。
實驗室檢驗檢測應(yīng)委托具備資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)或企業(yè)內(nèi)部實驗室進行。
4、索證索票：
嚴(yán)格向供貨者索取相關(guān)證明文件和票據(jù)，包括采購發(fā)票、貨運單據(jù)等，作為進貨查驗的重要依據(jù)。
六、記錄與檔案管理
1、詳細記錄：
建立進貨查驗記錄檔案，采用書面或電子形式如實記錄進貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)批號、供貨者名稱及聯(lián)系方式、許可證號、檢驗報告編號、進貨查驗情況（包括查驗項目、查驗結(jié)果、查驗人員等）等信息。
記錄應(yīng)內(nèi)容完整、字跡清晰、不得涂改。
2、檔案整理：
對進貨查驗記錄、供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品合格證明文件、采購合同、檢驗報告、票據(jù)等相關(guān)資料進行分類整理、歸檔存放。
檔案應(yīng)編制索引，便于查詢和追溯。
3、保存期限：
記錄和相關(guān)證明文件的保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；
沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。
電子記錄應(yīng)進行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。
4、檔案管理：
安排專人負責(zé)檔案的管理和維護，定期對檔案進行檢查、整理和歸檔，確保檔案的完整性、安全性和可追溯性。
七、問題處理
1、不合格識別：
經(jīng)查驗發(fā)現(xiàn)貨物存在資質(zhì)不全、標(biāo)識不規(guī)范、外觀異常、數(shù)量不符、檢驗不合格等情況的，判定為不合格貨物。
2、隔離處理：
不合格貨物不得入庫，立即報告質(zhì)量負責(zé)人。
對不合格貨物應(yīng)采取隔離存放、明確標(biāo)識（如 “不合格品”“待處理” 等）等措施，防止與合格貨物混淆。
3、溝通處理：
及時與供貨者溝通，說明不合格情況，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨或銷毀處理等。
處理過程應(yīng)有詳細記錄，包括處理時間、處理方式、處理結(jié)果、雙方溝通情況等。
4、原因分析：
對不合格貨物進行原因分析，查找問題根源，可能涉及供應(yīng)商管理、運輸過程、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等方面。
根據(jù)原因分析結(jié)果，采取相應(yīng)的糾正措施，如調(diào)整進貨渠道、加強對供應(yīng)商的審核、改進運輸條件、完善查驗方法等。
5、跟蹤驗證：
對采取的糾正措施進行跟蹤驗證，確保措施有效。對多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。
八、附則
1、本制度自發(fā)布之日起生效。
2、本制度由品控部負責(zé)解釋和修訂。
3、各部門及相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，確保進貨查驗工作的有效實施。對違反本制度的行為，將按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進行處理；造成嚴(yán)重后果的，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。
為保證食品企業(yè)進貨原料、包裝材料、食品添加劑等物資符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，降低食品安全風(fēng)險，保障消費者身體健康和生命安全，特制定此制度。
二、查驗范圍
涵蓋食品原料（如谷物、果蔬、肉類、乳類等）、食品添加劑（如防腐劑、甜味劑、色素等）、食品相關(guān)產(chǎn)品（如包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑等）等所有進入企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營的物品。
三、人員職責(zé)
1、采購人員負責(zé)對供應(yīng)商進行初步篩選，收集供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證明文件，從合格供應(yīng)商名錄中選取供應(yīng)商進行采購，并簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求。
2、進貨查驗人員需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉各類物資的查驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，具備相應(yīng)的鑒別能力。負責(zé)對進貨物資按照本制度規(guī)定進行嚴(yán)格查驗，如實記錄查驗情況，對查驗結(jié)果負責(zé)。
3、質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對進貨查驗工作進行監(jiān)督管理，審批合格供應(yīng)商名錄，處理查驗過程中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，組織對不合格貨物的處理和原因分析。
4、倉庫管理人員負責(zé)對查驗合格的貨物進行入庫管理，對不合格貨物進行隔離存放和標(biāo)識，防止不合格貨物混入合格貨物中。
四、查驗內(nèi)容
1、供應(yīng)商管理：
建立并落實原料供應(yīng)商檢查評價機制，定期對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、信譽等進行評估。
嚴(yán)格從合格供應(yīng)商名錄中選取供應(yīng)商供貨，未納入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商不得進行采購。
2、資質(zhì)查驗：
向供貨者索取生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證等相關(guān)證明文件，確保供貨者合法經(jīng)營。
檢查所購產(chǎn)品的合格證明文件，如檢驗報告（應(yīng)包含全項檢驗項目）、質(zhì)量合格證書、出廠檢驗報告等，檢驗報告的出具日期應(yīng)在有效期內(nèi)。
3、外觀檢查：
對到場貨物及運輸車輛進行檢查，運輸車輛應(yīng)保持完好性、清潔性，無異味、無污染。
檢查貨物包裝是否完好無損，無破損、泄漏、潮濕等情況；
包裝標(biāo)識應(yīng)清晰規(guī)范，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分或配料表、生產(chǎn)者名稱和地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、貯存條件等法定內(nèi)容。
進口產(chǎn)品還應(yīng)具有中文標(biāo)簽和中文說明書。
4、數(shù)量核對：
核對進貨的數(shù)量、重量、規(guī)格、批次等與采購訂單或合同一致，確保物資信息準(zhǔn)確無誤。
5、內(nèi)在質(zhì)量初步查驗：
對于部分可通過簡單方法進行內(nèi)在質(zhì)量初步判斷的物資，如食品原料的水分含量、雜質(zhì)含量等，可采用快速檢測方法進行查驗。
五、查驗方式
1、逐批查驗：
對每一批次進貨都要嚴(yán)格執(zhí)行上述查驗內(nèi)容，做到一批一查，不遺漏任何一批次。
2、感官檢查：
通過視覺、嗅覺、觸覺、味覺等對貨物的外觀、色澤、氣味、質(zhì)地、滋味等進行初步判斷。
如食品原料有無異味、霉變、蟲蛀、雜質(zhì)等情況；包裝材料有無變形、異味、污染等情況。
3、實驗室檢驗檢測：
對重要物資或感官檢查發(fā)現(xiàn)異常的物資，應(yīng)進行實驗室檢驗檢測。
檢測項目根據(jù)物資種類和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定，如食品原料的微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)等；食品添加劑的純度、含量等。
實驗室檢驗檢測應(yīng)委托具備資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)或企業(yè)內(nèi)部實驗室進行。
4、索證索票：
嚴(yán)格向供貨者索取相關(guān)證明文件和票據(jù)，包括采購發(fā)票、貨運單據(jù)等，作為進貨查驗的重要依據(jù)。
六、記錄與檔案管理
1、詳細記錄：
建立進貨查驗記錄檔案，采用書面或電子形式如實記錄進貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)批號、供貨者名稱及聯(lián)系方式、許可證號、檢驗報告編號、進貨查驗情況（包括查驗項目、查驗結(jié)果、查驗人員等）等信息。
記錄應(yīng)內(nèi)容完整、字跡清晰、不得涂改。
2、檔案整理：
對進貨查驗記錄、供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品合格證明文件、采購合同、檢驗報告、票據(jù)等相關(guān)資料進行分類整理、歸檔存放。
檔案應(yīng)編制索引，便于查詢和追溯。
3、保存期限：
記錄和相關(guān)證明文件的保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；
沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。
電子記錄應(yīng)進行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。
4、檔案管理：
安排專人負責(zé)檔案的管理和維護，定期對檔案進行檢查、整理和歸檔，確保檔案的完整性、安全性和可追溯性。
七、問題處理
1、不合格識別：
經(jīng)查驗發(fā)現(xiàn)貨物存在資質(zhì)不全、標(biāo)識不規(guī)范、外觀異常、數(shù)量不符、檢驗不合格等情況的，判定為不合格貨物。
2、隔離處理：
不合格貨物不得入庫，立即報告質(zhì)量負責(zé)人。
對不合格貨物應(yīng)采取隔離存放、明確標(biāo)識（如 “不合格品”“待處理” 等）等措施，防止與合格貨物混淆。
3、溝通處理：
及時與供貨者溝通，說明不合格情況，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨或銷毀處理等。
處理過程應(yīng)有詳細記錄，包括處理時間、處理方式、處理結(jié)果、雙方溝通情況等。
4、原因分析：
對不合格貨物進行原因分析，查找問題根源，可能涉及供應(yīng)商管理、運輸過程、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等方面。
根據(jù)原因分析結(jié)果，采取相應(yīng)的糾正措施，如調(diào)整進貨渠道、加強對供應(yīng)商的審核、改進運輸條件、完善查驗方法等。
5、跟蹤驗證：
對采取的糾正措施進行跟蹤驗證，確保措施有效。對多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。
八、附則
1、本制度自發(fā)布之日起生效。
2、本制度由品控部負責(zé)解釋和修訂。
3、各部門及相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，確保進貨查驗工作的有效實施。對違反本制度的行為，將按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進行處理；造成嚴(yán)重后果的，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。
