各郊區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局，上海光明糧油儲(chǔ)備管理有限公司，光明農(nóng)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司，光明食品國(guó)際有限公司及有關(guān)企業(yè)：
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)糧食購(gòu)銷和儲(chǔ)備領(lǐng)域監(jiān)管的重要指示批示精神，持續(xù)強(qiáng)化政策性糧油庫(kù)存管理，壓緊壓實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)備糧管理和政策執(zhí)行主體責(zé)任，推動(dòng)涉糧企業(yè)提升內(nèi)控治理水平，不斷健全長(zhǎng)效治理機(jī)制，切實(shí)夯實(shí)我市糧食安全物質(zhì)基礎(chǔ)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)糧食安全保障法》、《糧食流通管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等四部門《關(guān)于開展2025年全國(guó)政策性糧油庫(kù)存檢查工作的通知》要求，組織開展2025年我市政策性糧油庫(kù)存檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、檢查范圍和內(nèi)容
（一）檢查范圍
承儲(chǔ)我市地方政府儲(chǔ)備糧油的企業(yè)，以及被檢查企業(yè)存儲(chǔ)的中央政府儲(chǔ)備糧油、最低收購(gòu)價(jià)糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、商品糧油等庫(kù)存。
（二）檢查內(nèi)容
1.糧油數(shù)量情況。檢查庫(kù)存糧油賬實(shí)相符、賬賬相符情況，核對(duì)庫(kù)存糧油實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)，庫(kù)存糧油保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存對(duì)應(yīng)相符、賬務(wù)處理合規(guī)以及庫(kù)貸掛鉤情況。重點(diǎn)關(guān)注篩下物轉(zhuǎn)政府儲(chǔ)備、賬實(shí)不符、擅自動(dòng)用、超耗、虛報(bào)收儲(chǔ)數(shù)量等問題。
2.糧油質(zhì)量情況。對(duì)列入檢查范圍的庫(kù)存糧油進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，扦取部分倉(cāng)房（貨位）儲(chǔ)存的糧油樣品，檢驗(yàn)判定是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求；全面核查全周期各環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管理責(zé)任落實(shí)情況。重點(diǎn)關(guān)注質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、食品安全指標(biāo)不合格等問題。
3.糧油輪換管理情況。主要檢查2024年度地方政府儲(chǔ)備糧油輪換情況，包括計(jì)劃下達(dá)是否及時(shí)規(guī)范，輪換任務(wù)執(zhí)行時(shí)間及輪換的庫(kù)點(diǎn)、品種、數(shù)量是否與計(jì)劃一致，是否存在以陳頂新、轉(zhuǎn)圈輪換、虛假輪換騙取財(cái)政補(bǔ)貼等違規(guī)違法行為。重點(diǎn)關(guān)注輪換計(jì)劃執(zhí)行不到位等問題。
4.糧油購(gòu)銷政策執(zhí)行情況。收購(gòu)環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查糧油收購(gòu)質(zhì)價(jià)等政策規(guī)定執(zhí)行情況，是否存在多扣水雜、不執(zhí)行收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量和食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)、未及時(shí)支付售糧款等問題。銷售環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查政策性糧油出庫(kù)情況，是否存在銷售出庫(kù)未嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度、出庫(kù)檢斤憑證造假、違規(guī)違法處置食品安全指標(biāo)不合格糧油等問題。
5.安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)情況。按照《糧油庫(kù)存檢查辦法》等制度要求，檢查安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容。重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)存期間使用儲(chǔ)糧藥劑，未滿安全間隔期出庫(kù)或出庫(kù)時(shí)未做儲(chǔ)糧藥劑殘留檢驗(yàn)以及嚴(yán)重蟲糧、混存等問題。
6.統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行情況。主要包括：是否建立糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整；是否指定專人從事糧食統(tǒng)計(jì)工作；是否存在拒報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表或提供虛假統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況；統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)與臺(tái)賬數(shù)據(jù)是否一致；糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與實(shí)物保管賬、會(huì)計(jì)賬是否一致；原始記錄和憑證、臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致等。
7.既往發(fā)現(xiàn)問題整改處置情況?，F(xiàn)場(chǎng)核查2024年政策性糧油庫(kù)存檢查各階段發(fā)現(xiàn)問題整改處置情況，重點(diǎn)檢查是否逐條開展問題整改處置，是否有遺漏或故意隱瞞不報(bào)、拒絕整改處置現(xiàn)象；對(duì)尚未整改完成問題，是否積極整改并實(shí)施臺(tái)賬管理。
8.租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)內(nèi)控管理情況。重點(diǎn)排查政策性糧油租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)和質(zhì)檢設(shè)施設(shè)備是否符合相關(guān)要求；政府儲(chǔ)備糧直屬企業(yè)對(duì)租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)的日常監(jiān)管是否到位，與租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)職責(zé)劃分是否清晰，駐庫(kù)監(jiān)管人員配備及日常工作職責(zé)是否符合規(guī)定等。
9.信息化系統(tǒng)建設(shè)使用情況。重點(diǎn)檢查糧食購(gòu)銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)用情況，是否符合糧食購(gòu)銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化規(guī)范要求，數(shù)據(jù)上傳是否全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，視頻監(jiān)控是否在線互聯(lián)，是否明確專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常管理等。
二、檢查工作總體安排
堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，統(tǒng)籌考慮既往檢查發(fā)現(xiàn)問題、糧食性質(zhì)、庫(kù)點(diǎn)布局、儲(chǔ)存年限等因素，抽取檢查庫(kù)點(diǎn)，既要全面客觀準(zhǔn)確反映我市政策性糧油庫(kù)存總體情況，又要最大限度發(fā)現(xiàn)問題，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)信用評(píng)價(jià)等級(jí)低、既往檢查發(fā)現(xiàn)存在重大問題、發(fā)現(xiàn)問題屢查屢犯等的庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
（一）檢查分工
市糧食物資儲(chǔ)備局牽頭檢查地方政府儲(chǔ)備糧油，國(guó)家糧食和儲(chǔ)備局上海局、農(nóng)發(fā)行上海市分行、各郊區(qū)糧食物資儲(chǔ)備局、有關(guān)企業(yè)配合實(shí)施。
區(qū)糧食物資儲(chǔ)備局負(fù)責(zé)檢查所屬地方糧食企業(yè)承儲(chǔ)的納入檢查范圍的庫(kù)存糧油。
（二）數(shù)量檢查要求
市糧食物資儲(chǔ)備局牽頭開展各級(jí)地方儲(chǔ)備糧油的數(shù)量檢查，各郊區(qū)糧食物資儲(chǔ)備局檢查區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量原則上應(yīng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。對(duì)檢查的庫(kù)點(diǎn)，庫(kù)內(nèi)所有糧油須逐倉(cāng)逐貨位進(jìn)行全覆蓋檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)超過允許差率的，查清差率原因以及是否存在違規(guī)違法線索，必要時(shí)進(jìn)行移庫(kù)清查。
（三）質(zhì)量檢查要求
現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)檢查庫(kù)存糧油外在質(zhì)量品質(zhì)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否與質(zhì)量檔案相符。根據(jù)庫(kù)存糧油性質(zhì)、品種、年限等因素隨機(jī)選取扦樣貨位，對(duì)外觀質(zhì)量差、與質(zhì)量檔案明顯不符、質(zhì)量存疑的貨位重點(diǎn)扦樣檢驗(yàn)。市糧食物資儲(chǔ)備局牽頭開展各級(jí)地方儲(chǔ)備糧油的質(zhì)量抽查，具體方案另行制定。
各郊區(qū)糧食物資儲(chǔ)備局應(yīng)牽頭開展區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的質(zhì)量抽查，抽檢樣品代表數(shù)量不低于本區(qū)儲(chǔ)備規(guī)模的30％，檢測(cè)糧油質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)、主要食品安全指標(biāo)（食品安全指標(biāo)檢測(cè)比例不低于樣品數(shù)量的30％）。各區(qū)庫(kù)存質(zhì)量抽查工作方案和總結(jié)應(yīng)及時(shí)上報(bào)市糧食物資儲(chǔ)備局，檢測(cè)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上傳信息化平臺(tái)。
對(duì)復(fù)核確認(rèn)食品安全指標(biāo)不合格的糧油，牽頭單位要按照有關(guān)法律法規(guī)和政策制度規(guī)定處置。扦樣、檢驗(yàn)與判定要求按照《政府儲(chǔ)備糧油質(zhì)量檢查扦樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定執(zhí)行。水分符合安全儲(chǔ)存要求。
（四）軟件使用
分解登統(tǒng)、檢查數(shù)據(jù)錄入、結(jié)果匯總等均通過政策性糧油庫(kù)存檢查軟件操作完成。
三、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排
（一）檢查時(shí)點(diǎn)
以2025年3月31日為檢查時(shí)點(diǎn)，并以檢查時(shí)點(diǎn)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分解登統(tǒng)。
（二）進(jìn)度安排
1.準(zhǔn)備階段。市糧食物資儲(chǔ)備局會(huì)同有關(guān)部門單位制定實(shí)施方案；做好基礎(chǔ)信息錄入、動(dòng)員培訓(xùn)、檢查工具配備等工作；落實(shí)異地儲(chǔ)存糧油委托檢查手續(xù)；全面梳理既往發(fā)現(xiàn)問題整改、問題線索和相關(guān)情況，認(rèn)真分析研判選取檢查對(duì)象和重點(diǎn)，交由檢查組開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。各區(qū)各單位應(yīng)相應(yīng)制定具體檢查工作方案。
4月11日前，地方政府儲(chǔ)備糧油和承儲(chǔ)政策性糧油的地方企業(yè)商品糧油統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，由統(tǒng)計(jì)報(bào)賬單位利用互聯(lián)網(wǎng)政策性糧油庫(kù)存檢查軟件進(jìn)行分解登統(tǒng)，報(bào)送所屬糧食物資儲(chǔ)備局逐級(jí)審核。異地儲(chǔ)存糧油統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，由委托方分解登統(tǒng)。4月20日前，市糧食物資儲(chǔ)備局會(huì)同中儲(chǔ)糧上海分公司、國(guó)家糧食和儲(chǔ)備局上海局將分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)，報(bào)送至國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局進(jìn)行合并登統(tǒng)。
政策性糧油承儲(chǔ)企業(yè)要切實(shí)承擔(dān)分解登統(tǒng)工作主體責(zé)任，準(zhǔn)確理解并填報(bào)庫(kù)存數(shù)據(jù)；各區(qū)糧食物資儲(chǔ)備局要加強(qiáng)對(duì)分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)審核，確保登統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)報(bào)盡報(bào)、準(zhǔn)確無(wú)誤。市糧食物資儲(chǔ)備局將加大督促、核查力度，及時(shí)通報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。
2.全面自查階段。4月30日前，各政策性糧油承儲(chǔ)企業(yè)要組織開展自查工作，按照《糧食庫(kù)存檢查辦法》要求完成各項(xiàng)自查工作底稿，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，對(duì)庫(kù)存管理中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行自查自糾。
區(qū)糧食物資儲(chǔ)備局、市級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè)要督促承儲(chǔ)企業(yè)科學(xué)運(yùn)用檢查方法，準(zhǔn)確填寫自查表格，認(rèn)真編制自查報(bào)告，并按時(shí)匯總報(bào)送自查結(jié)果，及時(shí)整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題。各企業(yè)自查工作底稿應(yīng)完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，確保隨時(shí)備查。
3.重點(diǎn)檢查階段。6月30日前，市糧食物資儲(chǔ)備局統(tǒng)籌組織市、區(qū)兩級(jí)地方儲(chǔ)備糧油的重點(diǎn)檢查（含視頻檢查），各區(qū)糧食物資儲(chǔ)備局要組成檢查組對(duì)所屬地方糧食企業(yè)開展重點(diǎn)檢查。
各檢查組應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果和工作底稿錄入政策性糧油庫(kù)存檢查軟件，檢查發(fā)現(xiàn)問題描述須詳盡準(zhǔn)確。市糧食物資儲(chǔ)備局適時(shí)開展抽查，督促嚴(yán)肅規(guī)范開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)問題整改和行政處罰等進(jìn)展情況，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違法問題進(jìn)行重點(diǎn)督辦。
各檢查組要對(duì)檢查結(jié)果嚴(yán)格審核把關(guān)，存在賬實(shí)、賬賬差數(shù)的須查清查實(shí)原因；對(duì)檢查數(shù)據(jù)填報(bào)或匯總出現(xiàn)錯(cuò)誤的須及時(shí)糾正；對(duì)發(fā)現(xiàn)問題描述不清、定性不準(zhǔn)、整改處置意見不當(dāng)?shù)捻氄J(rèn)真復(fù)核。
4.抽查階段。庫(kù)存檢查期間，做好迎接國(guó)家有關(guān)部門督導(dǎo)檢查、視頻抽查和聯(lián)合抽查的準(zhǔn)備。
5.匯總階段。5月31日前，區(qū)糧食物資儲(chǔ)備局、市級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè)全面總結(jié)各自檢查情況，認(rèn)真審核匯總檢查結(jié)果，撰寫政策性糧油庫(kù)存檢查報(bào)告（其中糧食流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行情況應(yīng)單獨(dú)報(bào)告），并報(bào)送市糧食物資儲(chǔ)備局。報(bào)送材料應(yīng)包括正式的文字報(bào)告、表格和相應(yīng)的電子文本，總結(jié)報(bào)告應(yīng)重點(diǎn)披露檢查發(fā)現(xiàn)的問題。
6.問題整改處置階段。檢查發(fā)現(xiàn)問題要正式反饋被檢查單位，督促承儲(chǔ)企業(yè)立即整改。各區(qū)各單位要建立問題臺(tái)賬，實(shí)施限期銷號(hào)管理；依據(jù)監(jiān)管權(quán)責(zé)分工，及時(shí)移交相關(guān)問題線索。對(duì)涉嫌違規(guī)違法問題線索，按照法定程序立案調(diào)查，依法作出行政處罰，并及時(shí)將有關(guān)情況報(bào)送市糧食物資儲(chǔ)備局。
四、有關(guān)工作要求
（一）創(chuàng)新方式方法
各區(qū)各單位要高度重視，從細(xì)從實(shí)落實(shí)工作要求，確保庫(kù)存檢查落到實(shí)處。要充分運(yùn)用信息化建設(shè)成果，對(duì)上傳省級(jí)平臺(tái)數(shù)據(jù)缺失、滯后或明顯不實(shí)的，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控不在線的，經(jīng)常推送預(yù)警信息的承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。市糧食物資儲(chǔ)備局可通過實(shí)時(shí)視頻等方式，隨機(jī)對(duì)檢查組庫(kù)存檢查開展情況進(jìn)行抽查。對(duì)庫(kù)存檢查走過場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問題不深入、督促整改不力的，由市糧食物資儲(chǔ)備局開展約談，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。
（二）規(guī)范檢查行為
要嚴(yán)控入企檢查人員數(shù)量，在保證檢查質(zhì)量的前提下，嚴(yán)控現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間，對(duì)能合并檢查的做到“綜合查一次”。庫(kù)存檢查期間，同一單位對(duì)同一庫(kù)點(diǎn)檢查頻次不得超過1次。檢查人員要主動(dòng)出具檢查通知書并出示執(zhí)法證件，按照《糧食庫(kù)存檢查辦法》做好檢查記錄，及時(shí)將檢查主體、人員、內(nèi)容、結(jié)果等數(shù)據(jù)上傳政策性糧油庫(kù)存檢查系統(tǒng)。要嚴(yán)格檢查方案的制訂和審批程序，督促檢查人員自覺遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律、保密規(guī)定和“五個(gè)嚴(yán)禁”、“八個(gè)不得”要求。要暢通檢查人員違規(guī)違紀(jì)問題舉報(bào)渠道，接受紀(jì)檢監(jiān)察部門、被檢查單位和群眾監(jiān)督。庫(kù)存檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，要第一時(shí)間報(bào)告市糧食物資儲(chǔ)備局。
（三）嚴(yán)格行政執(zhí)法
要堅(jiān)持過罰相當(dāng)，嚴(yán)格落實(shí)行政裁量相關(guān)要求，更多采用柔性執(zhí)法方式，對(duì)依法可以采取提醒、告知、勸阻等方式處理的，根據(jù)包容審慎原則不罰或免罰。嚴(yán)守行政執(zhí)法法定程序，規(guī)范運(yùn)用行政執(zhí)法文書和案卷。市糧食物資儲(chǔ)備局根據(jù)需要加強(qiáng)對(duì)區(qū)糧食物資儲(chǔ)備局行政執(zhí)法工作的監(jiān)督指導(dǎo)，適時(shí)通報(bào)曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度。
（四）嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)
要認(rèn)真落實(shí)《糧食儲(chǔ)備管理問責(zé)辦法（試行）》等規(guī)定，對(duì)糧食儲(chǔ)備管理過程中存在不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責(zé)行為的相關(guān)企業(yè)責(zé)任人，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行追責(zé)問責(zé)；對(duì)相關(guān)監(jiān)管部門行政監(jiān)管不到位，檢查走過場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問題不深入、督促整改不力的，按照干部管理權(quán)限，向相關(guān)任免機(jī)關(guān)提出追責(zé)問責(zé)或崗位調(diào)整等處理建議。
上海市糧食和物資儲(chǔ)備局
2025年4月25日
