1、目的
通過對供方提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力進(jìn)行評價和選擇，以及對產(chǎn)品采購或服務(wù)提供進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品或提供的服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定要求。
2、適用范圍
適用于對供方進(jìn)行評價和選擇以及對采購進(jìn)行控制。
3、職責(zé)
3.1 采購部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的供方評價，建立“合格供方名錄”及有關(guān)供方檔案，并對供方供貨業(yè)績進(jìn)行定期評定、跟蹤；負(fù)責(zé)制訂采購文件和實施采購。
3.2 品管部負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購物資的樣品測試和進(jìn)貨檢驗/驗證，對供方的質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行監(jiān)控。
3.3 總經(jīng)理或其授權(quán)之人員負(fù)責(zé)有關(guān)采購合同/協(xié)議書的簽訂。
4、工作程序
4.1 供方的評價和選擇
4.1.1 合格供方的基本條件
a)供方原材料中涉及生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品必須提供全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
b)具有本公司所購物資的供貨能力和質(zhì)量保證能力或所需的服務(wù)能力，具有良好的信譽(yù)；
c)對所購物資能提供檢驗合格的證明或?qū)λ峁┑姆?wù)能提供資質(zhì)證明；
d）能滿足本公司提出的交貨期要求或服務(wù)合同、協(xié)議；
e）能滿足采購合同及其他采購資料規(guī)定的要求。
4.1.2 對供方的評價
4.1.2.1 采購物資按其對質(zhì)量影響的程度可分為A、B、C三類：A類為重要物資，B類為一般物資，C類為輔助物資。
4.1.2.2 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同種的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。采購部負(fù)責(zé)建立并保持合格供方質(zhì)量記錄。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。
4.1.3體系建立前有多年業(yè)務(wù)往來的供方評價
a) 對重要物資供方，填寫“供方評定記錄表”，并要求其提供充分的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力，材料可包括以下內(nèi)容：
生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品合格證書、榮譽(yù)證書等；
供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力的情況。
經(jīng)評定合格者，由總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”。
b) 對一般物資供方，填寫“供方評定記錄表”。經(jīng)評定合格者，由總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”。
c) 對輔助物資供方，不需填寫“供方評定記錄表”，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接列入“合格供方名錄”。
4.1.4 體系建立后第一次供應(yīng)的供方評價
a) 對重要物資供方，除要求其提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品檢測，檢測合格才能供貨:
新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品;
品管部對樣品進(jìn)行檢驗或驗證，出具相應(yīng)的檢驗或驗證報告，并填寫“供方評定記錄表”中相應(yīng)的欄目，反饋給生技部；
樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；
樣品體驗或驗證合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄”。
b) 對一般物資供方，可作一般性的小批量試用評價，根據(jù)試用評價，在“供方評定記錄表”上記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入“合格供方名錄”。
c) 對輔助物資供方，不需填寫“供方評定記錄表”，品管部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接列入“合格供方名錄”。
4.1.5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出警告，如兩次發(fā)出警告而質(zhì)量沒有明顯改變的，應(yīng)取消其供貨資格。
4.1.6 采購部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫”供方業(yè)績評定表”，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60％，交貨期評分占20％，其他(如價格、售后服務(wù)、配合度等)占20％評定總分低于48分，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行4.2.5條款.連續(xù)第二次評分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。
4.1.7 對為本公司服務(wù)的供方，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務(wù)(對國家授權(quán)的計量所，可不做評價).
4.1.8 采購部負(fù)責(zé)建立并及時更新相關(guān)的“合格供方名錄”，采購物資應(yīng)在合格供方中進(jìn)行，以確保所購物資的質(zhì)量。
4.2 原輔材料、包裝材料的采購
4.2.1 采購文件
4.2.1.1 采購文件一般以技術(shù)文件、采購合同/協(xié)議書、采購單等方式體現(xiàn)。
4.2.1.2 采購文件應(yīng)清楚地說明對采購物資的要求.
4.2.1.3 采購文件發(fā)放前需由主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn).
4.2.2 采購合同/協(xié)議書
需要時，采購部應(yīng)與供方簽定采購合同/協(xié)議書.采購合同/協(xié)議書的內(nèi)容可包括名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量驗收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等。
適當(dāng)時，還應(yīng)包括對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系的要求等內(nèi)容。
采購合同/協(xié)議書一般由總經(jīng)理或授權(quán)人與供方簽訂。
4.2.3 采購計劃
4.2.3.1 采購部制定“采購計劃”，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。
4.2.3.2 臨時采購的物資，相關(guān)部門應(yīng)填寫“請購單”，交予采購部實施。
4.2.4 采購執(zhí)行
4.2.4.1 采購員從“合格供方名錄”中選擇合適供應(yīng)商，向其發(fā)出“采購單”及有關(guān)資料。采購單應(yīng)寫明物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。發(fā)出前需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.2.4.2 采購員可在授權(quán)范圍內(nèi)以電話訂貨、傳真等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁徫镔Y。
4.2.4.3 采購員應(yīng)做好采購物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時，采購員應(yīng)及時用“信息聯(lián)絡(luò)單”通知有關(guān)部門。
4.2.5 當(dāng)采購需求有變化時，相關(guān)部門應(yīng)下達(dá)“信息聯(lián)絡(luò)單”給采購員。
4.2.6 采購物資的驗證
4.2.6.1 物資到廠后，由品管部依據(jù)有關(guān)檢驗規(guī)定進(jìn)行來料檢驗或驗證。
4.2.6.2 當(dāng)出現(xiàn)須到供應(yīng)商處驗證采購的產(chǎn)品和/或服務(wù)以及顧客提出到供應(yīng)商處驗證時，應(yīng)在采購單/采購協(xié)議書中就驗證的安排和產(chǎn)品的放行方法做出說明。
5、相關(guān)質(zhì)量記錄
5.1 供方評定記錄表
5.2 合格供方名錄
5.3 供方業(yè)績評定表
5.4 采購計劃
5.5 采購單
5.6 請購單
5.7 信息聯(lián)絡(luò)單
通過對供方提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力進(jìn)行評價和選擇，以及對產(chǎn)品采購或服務(wù)提供進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品或提供的服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定要求。
2、適用范圍
適用于對供方進(jìn)行評價和選擇以及對采購進(jìn)行控制。
3、職責(zé)
3.1 采購部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的供方評價，建立“合格供方名錄”及有關(guān)供方檔案，并對供方供貨業(yè)績進(jìn)行定期評定、跟蹤；負(fù)責(zé)制訂采購文件和實施采購。
3.2 品管部負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購物資的樣品測試和進(jìn)貨檢驗/驗證，對供方的質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行監(jiān)控。
3.3 總經(jīng)理或其授權(quán)之人員負(fù)責(zé)有關(guān)采購合同/協(xié)議書的簽訂。
4、工作程序
4.1 供方的評價和選擇
4.1.1 合格供方的基本條件
a)供方原材料中涉及生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品必須提供全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
b)具有本公司所購物資的供貨能力和質(zhì)量保證能力或所需的服務(wù)能力，具有良好的信譽(yù)；
c)對所購物資能提供檢驗合格的證明或?qū)λ峁┑姆?wù)能提供資質(zhì)證明；
d）能滿足本公司提出的交貨期要求或服務(wù)合同、協(xié)議；
e）能滿足采購合同及其他采購資料規(guī)定的要求。
4.1.2 對供方的評價
4.1.2.1 采購物資按其對質(zhì)量影響的程度可分為A、B、C三類：A類為重要物資，B類為一般物資，C類為輔助物資。
4.1.2.2 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同種的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。采購部負(fù)責(zé)建立并保持合格供方質(zhì)量記錄。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。
4.1.3體系建立前有多年業(yè)務(wù)往來的供方評價
a) 對重要物資供方，填寫“供方評定記錄表”，并要求其提供充分的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力，材料可包括以下內(nèi)容：
生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品合格證書、榮譽(yù)證書等；
供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力的情況。
經(jīng)評定合格者，由總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”。
b) 對一般物資供方，填寫“供方評定記錄表”。經(jīng)評定合格者，由總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”。
c) 對輔助物資供方，不需填寫“供方評定記錄表”，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接列入“合格供方名錄”。
4.1.4 體系建立后第一次供應(yīng)的供方評價
a) 對重要物資供方，除要求其提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品檢測，檢測合格才能供貨:
新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品;
品管部對樣品進(jìn)行檢驗或驗證，出具相應(yīng)的檢驗或驗證報告，并填寫“供方評定記錄表”中相應(yīng)的欄目，反饋給生技部；
樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；
樣品體驗或驗證合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄”。
b) 對一般物資供方，可作一般性的小批量試用評價，根據(jù)試用評價，在“供方評定記錄表”上記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入“合格供方名錄”。
c) 對輔助物資供方，不需填寫“供方評定記錄表”，品管部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接列入“合格供方名錄”。
4.1.5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出警告，如兩次發(fā)出警告而質(zhì)量沒有明顯改變的，應(yīng)取消其供貨資格。
4.1.6 采購部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫”供方業(yè)績評定表”，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60％，交貨期評分占20％，其他(如價格、售后服務(wù)、配合度等)占20％評定總分低于48分，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行4.2.5條款.連續(xù)第二次評分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。
4.1.7 對為本公司服務(wù)的供方，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務(wù)(對國家授權(quán)的計量所，可不做評價).
4.1.8 采購部負(fù)責(zé)建立并及時更新相關(guān)的“合格供方名錄”，采購物資應(yīng)在合格供方中進(jìn)行，以確保所購物資的質(zhì)量。
4.2 原輔材料、包裝材料的采購
4.2.1 采購文件
4.2.1.1 采購文件一般以技術(shù)文件、采購合同/協(xié)議書、采購單等方式體現(xiàn)。
4.2.1.2 采購文件應(yīng)清楚地說明對采購物資的要求.
4.2.1.3 采購文件發(fā)放前需由主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn).
4.2.2 采購合同/協(xié)議書
需要時，采購部應(yīng)與供方簽定采購合同/協(xié)議書.采購合同/協(xié)議書的內(nèi)容可包括名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量驗收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等。
適當(dāng)時，還應(yīng)包括對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系的要求等內(nèi)容。
采購合同/協(xié)議書一般由總經(jīng)理或授權(quán)人與供方簽訂。
4.2.3 采購計劃
4.2.3.1 采購部制定“采購計劃”，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。
4.2.3.2 臨時采購的物資，相關(guān)部門應(yīng)填寫“請購單”，交予采購部實施。
4.2.4 采購執(zhí)行
4.2.4.1 采購員從“合格供方名錄”中選擇合適供應(yīng)商，向其發(fā)出“采購單”及有關(guān)資料。采購單應(yīng)寫明物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。發(fā)出前需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.2.4.2 采購員可在授權(quán)范圍內(nèi)以電話訂貨、傳真等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁徫镔Y。
4.2.4.3 采購員應(yīng)做好采購物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時，采購員應(yīng)及時用“信息聯(lián)絡(luò)單”通知有關(guān)部門。
4.2.5 當(dāng)采購需求有變化時，相關(guān)部門應(yīng)下達(dá)“信息聯(lián)絡(luò)單”給采購員。
4.2.6 采購物資的驗證
4.2.6.1 物資到廠后，由品管部依據(jù)有關(guān)檢驗規(guī)定進(jìn)行來料檢驗或驗證。
4.2.6.2 當(dāng)出現(xiàn)須到供應(yīng)商處驗證采購的產(chǎn)品和/或服務(wù)以及顧客提出到供應(yīng)商處驗證時，應(yīng)在采購單/采購協(xié)議書中就驗證的安排和產(chǎn)品的放行方法做出說明。
5、相關(guān)質(zhì)量記錄
5.1 供方評定記錄表
5.2 合格供方名錄
5.3 供方業(yè)績評定表
5.4 采購計劃
5.5 采購單
5.6 請購單
5.7 信息聯(lián)絡(luò)單
