目 錄
1、實施令
2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標
3、組織機構(gòu)圖及其崗位質(zhì)量職責和權(quán)限
4、文件管理制度
5、物資采購制度
6、產(chǎn)品標識和可追溯性
7、產(chǎn)品防護
8、生產(chǎn)過程的控制
9、檢驗和試驗管理制度
10、不合格品管理制度
11、檢測設(shè)備管理制度
12、計量設(shè)備管理制度
13、化驗室管理制度
14、化驗員崗位責任制
15、質(zhì)量獎懲措施
16、食品添加劑使用控制程序
17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理制度
18、倉庫貯存和運輸管理制度
19、食品安全事故處置方案
20、食品召回管理制度
1、實施令
為保證本廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保持企業(yè)信譽，維護消費者利益，提高產(chǎn)品的市場占有率，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》，《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》、《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責任條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本廠工作實際制定本質(zhì)量安全管理手冊。
該手冊適用于我廠的生產(chǎn)質(zhì)量安全管理，是全廠質(zhì)量安全管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)量安全管理手冊描述了本廠正在運行的質(zhì)量安全管理要求，規(guī)定了本廠的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)設(shè)置、各管理人員和操作員工的質(zhì)量職責和權(quán)限，明確了質(zhì)量安全管理所需的過程、過程間相互作用、各過程有效控制的準則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進措施，確保質(zhì)量安全管理手冊在本廠充分、有效地運行。
本質(zhì)量安全手冊由廠部起草，廠長審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。
全廠員工必須嚴格按規(guī)定的內(nèi)容規(guī)范和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量安全管理活動，確保公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。本公司其它文件須與之保持相容，不能相抵觸。
總經(jīng)理：XXX
日期：XXXX年XX月XX日
2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標
2.1 質(zhì)量安全方針：
安全第一，品質(zhì)至上，規(guī)范作業(yè)，發(fā)展創(chuàng)新
2.2 質(zhì)量目標：
出廠檢驗合格率：100%。
3、組織機構(gòu)圖及其崗位質(zhì)量職責和權(quán)限
3.1 組織機構(gòu)圖
法人代表擔任總經(jīng)理并任命質(zhì)量負責人，總經(jīng)理下轄辦公室、采購部、生產(chǎn)部、品控部、財務(wù)部、銷售部。
3.2 崗位質(zhì)量職責和權(quán)限
3.2.1 廠長（生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量的全面管理）質(zhì)量職責
a） 主管產(chǎn)品質(zhì)量，并對企業(yè)的全面質(zhì)量管理負總責。
b） 領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國家頒布的質(zhì)量法規(guī)，組織制定本廠質(zhì)量方針、目標，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。
c） 負責審批和修正工藝、技術(shù)文件和產(chǎn)品、工藝技術(shù)標準。
d） 組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術(shù)難題。
e） 及時了解掌握市場質(zhì)量信息反饋情況，經(jīng)常組織分析研究質(zhì)量管理動態(tài)，不斷改進質(zhì)量、技術(shù)管理工作。
f） 負責檢查監(jiān)督各車間、班組的質(zhì)量管理作用的發(fā)揮和質(zhì)量目標的落實。
g） 加強生產(chǎn)秩序管理，嚴格勞動紀律，嚴格操作規(guī)程，按技術(shù)標準組織生產(chǎn)。
h） 組織、調(diào)查、分析處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，及時采取措施并對產(chǎn)品質(zhì)量負責。
3.2.2 采購組質(zhì)量職責
a） 組織落實原輔材料包裝物品的采購供應(yīng)，并嚴格按照原輔材料和包裝物的質(zhì)量標準要求把關(guān)。
b） 貫徹落實企業(yè)質(zhì)量方針，不斷提高供應(yīng)人員的質(zhì)量意識和服務(wù)意識。
c） 負責領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)濟合同的訂立、履行和檢查，保證質(zhì)量信譽。
d） 對供應(yīng)管理不善造成的質(zhì)量問題負責。
e） 負責組織分解和落實本廠下達的年度和月季采購供應(yīng)計劃。
f） 根據(jù)貨源品種、規(guī)格、質(zhì)量標準等簽訂供需合同，并嚴格加強合同管理。
g） 負責組織對購進原材物料進行嚴格檢查驗收，并索取有效合格證書。
h） 對經(jīng)驗收不符合合同規(guī)定要求或不合格原材料，及時同供方協(xié)商進行處理，并有明確的記錄。
3.2.3 質(zhì)管組質(zhì)量職責
a） 廠長授權(quán)，獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量把關(guān)權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)。
b） 廠長授權(quán)，組織質(zhì)量體系考核，監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況。
c） 嚴格執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)，貫徹企業(yè)質(zhì)量方針，推行企業(yè)質(zhì)量標準。
d） 全面實施質(zhì)量保證功能，使不合格產(chǎn)品得到有效控制和處置。
e） 負責組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各車間工序嚴格執(zhí)行工藝標準、食品衛(wèi)生標準和工藝技術(shù)操作規(guī)定。
f） 根據(jù)產(chǎn)品品種和原料供應(yīng)變化，及時調(diào)整工藝配方和控制參數(shù)，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)處在最佳工藝狀態(tài)。
g） 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題，負責組織分析處理，并采取糾正措施。
h） 負責組織建立、健全工藝技術(shù)信息管理檔案，并規(guī)范各車間工藝操作記錄。
3.2.4 設(shè)備組質(zhì)量職責
a） 負責領(lǐng)導(dǎo)本部門落實設(shè)備管理制度，嚴格本廠設(shè)備管理工作。
b） 負責組織建立、健全設(shè)備管理檔案、卡片、臺帳和設(shè)備運行記錄，并對設(shè)備運行狀況、記錄、信息進行整理和歸檔。
c） 組織制訂本廠設(shè)備運行操作規(guī)程和設(shè)備潤滑、維護保養(yǎng)細則，并對執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督和檢查。
d） 負責組織領(lǐng)導(dǎo)本廠設(shè)備大修、維修和設(shè)備技術(shù)改造計劃的制訂和落實。
e） 負責組織領(lǐng)導(dǎo)對本廠設(shè)備運行狀況和車間設(shè)備管理工作進行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施和處理意見。
f） 負責組織對新購進設(shè)備和配件進行質(zhì)量標準驗收，并嚴格按技術(shù)性能要求進行質(zhì)量把關(guān)。
3.2.5 業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責
a） 負責組織市場調(diào)查和市場預(yù)測工作。對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝形式、售后服務(wù)等市場信息及時收集、整理并反饋到有關(guān)部門。
b） 加強成品質(zhì)量的管理，組織協(xié)調(diào)好裝卸、入庫、貯存、保管、發(fā)貨等諸環(huán)節(jié)的銜接關(guān)系。
c） 參與制訂產(chǎn)品銷售計劃和產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)工作管理。
d） 負責銷售合同的簽訂和銷售合同的管理工作。
e） 參與組織廣告宣傳和產(chǎn)品售后服務(wù)工作。
f） 負責組織售后服務(wù)工作，對顧客信函、來電、來人等反映的質(zhì)量問題應(yīng)及時、妥善處理，并詳細記錄。
3.2.6 車間主任質(zhì)量職責
a） 在本車間認真貫徹落實質(zhì)量體系，深入進行質(zhì)量方針教育，不斷提高職工質(zhì)量意識和質(zhì)量工作素質(zhì)，并對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負責。
b） 嚴格執(zhí)行本廠技術(shù)、衛(wèi)生質(zhì)量標準，確保產(chǎn)品合格。
c） 嚴格車間生產(chǎn)秩序和勞動紀律，確保安全、文明生產(chǎn)。
d） 負責檢查監(jiān)督車間和工序嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程。
e） 建立健全車間生產(chǎn)信息統(tǒng)計，并按要求進行反饋和儲存。
f） 負責組織車間職工技術(shù)培訓(xùn)和新職工的上崗前培訓(xùn)。
3.2.7 工段長質(zhì)量職責
a） 帶領(lǐng)班組嚴格執(zhí)行工藝標準和質(zhì)量管理制度。
b） 協(xié)助車間主任建立健全車間質(zhì)量體系，嚴格車間各工序質(zhì)量檢驗把關(guān)和質(zhì)量管理工作。
c） 協(xié)助配合本廠質(zhì)管員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。
d） 堅持跟班檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取糾正措施 。
e） 搞好各工序質(zhì)量、工藝記錄的收集、整理，并進行質(zhì)量統(tǒng)計分析，及時向車間主任和質(zhì)管員反饋質(zhì)量信息和匯報質(zhì)量分析報告。
3.2.8 操作工人質(zhì)量職責
a） 嚴格遵守工作紀律，按規(guī)程要求進行操作，對本加工工序的質(zhì)量負責。
b） 熟悉本崗位的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)標準。
c） 認真做好自檢、互檢，確保本工序加工產(chǎn)品的質(zhì)量。
d） 認真做好質(zhì)量記錄，確保記錄的真實性、正確性，按時完成各項質(zhì)量目標。
e） 積極參加崗位培訓(xùn)，確保持證上崗。
3.2.9 化驗員質(zhì)量職責
a） 在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅守崗位，遵守制度，按時完成化驗任務(wù)。
b） 努力學(xué)習專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標準和化驗方法標準，刻苦鉆研技術(shù)，不斷提高化驗工作水平。
c） 以科學(xué)態(tài)度，認真進行化驗工作，及時準確地出具化驗報告。
d） 嚴格化驗操作規(guī)程，愛護儀器設(shè)備。對分析儀器、設(shè)備按時進行保養(yǎng)，檢定，出現(xiàn)故障及時維修，到期及時自檢或送檢，保證儀器設(shè)備處于的正常工作狀態(tài)。
e） 積極參加崗位培訓(xùn)，確保持證上崗，對不合格原輔料、半成品、成品有權(quán)要求車間負責人退回、返工、降級和銷毀處理。
3.2.10 倉管員質(zhì)量職責
a） 對進庫的原輔料和成品，應(yīng)按品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級分別作標記入庫存放保管。不合格品一定隔離存放，并有明顯標識。
b） 做好原輔料儲存的技術(shù)管理，嚴格按溫度、濕度控制要求執(zhí)行，保證各種物品的儲存質(zhì)量。
c） 物料庫保管員對庫內(nèi)物品要做好“三清、二齊、一致”不留死角。即數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格清，庫存物品帳卡齊全，數(shù)量一致。
d） 倉管員要保證供料及時，嚴格執(zhí)行各類物資的收發(fā)制度。按生產(chǎn)定額發(fā)放(數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等)，不準擅自改動生產(chǎn)配方和數(shù)量。
e） 倉管員做好庫存物資的日常檢查工作，對腐敗、霉變及損毀的物料及時查明原因，迅速上報處理。
4、文件管理制度
4.1 概述
文件控制是指各種產(chǎn)品標準、工藝技術(shù)通知單、工藝操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等文件的控制程序。
4.2 職責分工
由質(zhì)管員負責組織編寫本《質(zhì)量安全管理手冊》和本廠產(chǎn)品、原輔料、包裝品的質(zhì)量標準，負責各工序操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝技術(shù)文件的起草、評審、修改、換版工作；是本廠技術(shù)文件的歸口管理者。
4.3 文件審批權(quán)限
所有的文件發(fā)布前都須得到批準：本《質(zhì)量安全管理手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，其它技術(shù)、質(zhì)量文件由廠長批準發(fā)布；
4.4 工作程序及要求
4.4.1 所有有關(guān)工作和生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，均要有相應(yīng)質(zhì)量、技術(shù)文件的有效文本。
4.4.2 文件復(fù)印要經(jīng)歸口部門批準后方可進行。
4.4.3 當文件出現(xiàn)不適用生產(chǎn)技術(shù)要求時，須及時進行修改，必要時進行更新?lián)Q版，換版后經(jīng)重新批準發(fā)布，并同時宣布原文件作廢；文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)須得到有效識別。
4.4.4 文件發(fā)放人員要負責分發(fā)新文件并收回原版文件，同時注銷作廢，保證現(xiàn)場使用有效版本文件。
4.4.5 外來文件如：法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準由負責本項工作的人員收集，交由文管人員按使用部門的需要進行標識、發(fā)放和回收等工作。
4.4.6 記錄是一種特殊文件，對與質(zhì)量安全管理活動有關(guān)的記錄應(yīng)按要求完整地、規(guī)范地填寫。記錄應(yīng)在活動發(fā)生過程中進行，沒有特殊原因，不得在事情發(fā)生后很久才補記。
4.4.7 文管人員對質(zhì)量記錄應(yīng)進行收集、編目、歸檔、保管和處理，以備檢索和查詢。
5、物資采購制度
5.1 目的
對采購過程進行控制，確保所采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面滿足本廠的要求。
5.2 工作程序和要求
5.2.1 采購員應(yīng)根據(jù)本廠的生產(chǎn)計劃和各種物資消耗定額，編制物資采購年季月供應(yīng)計劃。
5.2.2 對于因生產(chǎn)計劃的臨時更改所急需的原料是經(jīng)廠長審批后方可組織采購。
5.2.3 物資采購工作應(yīng)做到“三按”、“兩擇”、“四適”、“一配套”，即按計劃供應(yīng)、按計劃采購、按需要合理儲備，擇優(yōu)擇廉選購，適時、適質(zhì)、適量、適合，配套供應(yīng)。
5.2.4 掌握市場物資行情及動態(tài)，了解貨源情況，密切注意庫存消耗變化，主動采取措施，做到供應(yīng)生產(chǎn)，儲存銜接，心中有數(shù)。
5.2.5 根據(jù)“貨選三家”原則，擇優(yōu)采購。了解貨源供應(yīng)情況、質(zhì)量信譽及價格變化等因素，保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益的全面提高。
5.2.6 嚴格執(zhí)行采購計劃，并按計劃規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號進行采購。采購質(zhì)量必須符合規(guī)定的技術(shù)標準和要求。在采購本廠產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原輔材料時應(yīng)做到：
a） 不采購非食用性原輔材料。
b） 不采購其他食品生產(chǎn)企業(yè)的廢液、廢料等。
c） 不采購有毒、有害、有疫病的原輔材料。
d） 使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料（如白酒、白糖），采購前必須查驗該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。
5.2.7 采購物資進廠后，倉管員要及時對物資外觀質(zhì)量進行檢查驗收。對需進一步進行理化、衛(wèi)生指標檢測的物資，由保管人員通知化驗員取樣化驗。保管人員或化驗員如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合標準時，要及時通知供方提出處理意見。供方不予解決可要求退貨。
5.2.8 物資采購進廠，經(jīng)檢驗不合格物資應(yīng)由保管人員及時隔離并標識清楚，由質(zhì)管員作出處置意見，若需退貨，倉管員應(yīng)通知采購員辦理退貨。
5.2.9 物資采購的主要記錄和有采購合同的文件由采購人員負責保存。
6、產(chǎn)品標識和可追溯性
6.1 概述
本章規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）標識的要求和方法，目的是實現(xiàn)可追溯性，防止混用濫用。
6.2 產(chǎn)品標識的職責分工
6.2.1 質(zhì)管員是原料、輔料、包裝物、半成品標識和不合格標識的歸品管理部門。
6.2.2 采購員負責采購和庫存物資的標識管理工作。
6.2.3 生產(chǎn)車間、包裝車間、倉儲員負責本單位的半成品、成品和庫存物資的標識管理工作。
6.3 產(chǎn)品標識形式
6.3.1 原輔料、添加劑、包裝物、成品檢驗合格標牌或檢驗單標識。
6.3.2 半成品用生產(chǎn)記錄或檢驗單標識。
6.3.3 不合格品用標牌或書面通知標識。
6.4 產(chǎn)品標識和可追溯要求
6.4.1 倉管人員應(yīng)對庫房內(nèi)采購的產(chǎn)品進行分類擺放，用標識牌標明品名以視區(qū)分，標識應(yīng)準確、清晰、牢固，
6.4.2 車間領(lǐng)用物資后，操作人員應(yīng)記錄本工序所使用物資的進廠日期、批號。
6.4.3 所有不能用于食品的潤滑劑、機油等其他任何用途的化學(xué)物質(zhì)均應(yīng)清楚地貼上標記并隔離存放，由使用部門負責管理。
6.4.4 化驗室的化學(xué)藥品，車間所使用的清潔劑和消毒劑應(yīng)放置于指定位置，并標識清楚。
7、產(chǎn)品防護
7.1 目的
規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）防護的要求和方法，目的是防止產(chǎn)品發(fā)生污染、變質(zhì)、損壞或錯用等問題，確保最終將合格、安全的成品交給顧客。
7.2 產(chǎn)品防護的職責分工
倉儲員負責對原輔材料、包裝物、成品等物資進行貯存、包裝防護以及搬運的管理。
7.2.1 生產(chǎn)車間、包裝車間負責本單位的半成品、成品和庫存物資的防護管理工作
7.2.2 銷售業(yè)務(wù)員負責成品酒的運輸、交付過程等防護控制。
7.3 產(chǎn)品防護要求
7.3.1 原料庫溫、濕度符合所存放物資的儲存要求，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒、除異味，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。
7.3.2 裝物倉庫通風干燥，內(nèi)外包裝材料分別存放，標識清楚。庫房內(nèi)有防鼠設(shè)施。
7.3.3 由于本廠半成品屬流程性物質(zhì)，生產(chǎn)過程中儲存在相應(yīng)的容器及管路中，生產(chǎn)車間應(yīng)做好相應(yīng)容器、管路的清洗及殺菌工作，嚴格執(zhí)行相應(yīng)的工藝技術(shù)文件和操作規(guī)程，采取有效措施防止半成品酒受污染。
7.3.4 成品倉庫產(chǎn)品堆放整齊、批次清楚，每批、每堆產(chǎn)品均有標識；庫內(nèi)設(shè)有墊板作鋪墊，庫內(nèi)產(chǎn)品與墻壁、天花板之間距離不少于30cm，距地面不少于10cm；庫內(nèi)清潔，無霉、無鼠、無蟲害；不與有毒有雜味物質(zhì)同倉貯藏。
7.3.5 搬運人員應(yīng)使用適宜的搬運工具，在搬運過程中不得野蠻操作，要保持物資原有的質(zhì)量不受損壞，并做到不丟失、不淋雨、不污染、不破壞原有標識
7.3.6 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運過程中，不得與易燃、易爆或有毒、有害、有異味、有輻射的物品混裝、運輸工具應(yīng)保持清潔，同時注意鋪墊物、遮蓋物的干凈衛(wèi)生。
8、生產(chǎn)過程的控制
8.1 生產(chǎn)計劃和調(diào)度
廠長負責指定生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)作業(yè)計劃的組織執(zhí)行，統(tǒng)一調(diào)配各生產(chǎn)部門所需的各項資源，并組織檢查、落實和考核。加強生產(chǎn)指揮，組織并指揮全廠各生產(chǎn)車間嚴格按生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)平衡，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)。
8.2 采購物資的控制
采購員根據(jù)采購計劃和生產(chǎn)計劃的指令，結(jié)合各種物資的庫存情況，及時與供應(yīng)商溝通，做好每日采購工作。當生產(chǎn)計劃變更時，應(yīng)及時反饋給供應(yīng)商，變更供貨計劃。
8.3 生產(chǎn)工序控制
8.3.1 生產(chǎn)產(chǎn)品的標準和產(chǎn)品特性詳見本廠的企業(yè)標準。
8.3.2 各生產(chǎn)部門、車間應(yīng)嚴格按生產(chǎn)過程質(zhì)量安全的各項要求所制定的控制計劃進行生產(chǎn)過程的控制，保證各過程處于受控狀態(tài)。
8.3.3 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制計劃。
8.4 衛(wèi)生管理制度
8.4.1 所有作業(yè)人員，其知識和技能必須滿足各自過程操作的需要。若不能滿足時，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，評定考核合格后方可上崗。
8.4.2 廠部每年應(yīng)組織所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的加工操作人員接受由衛(wèi)生防疫部門進行的體檢，取得健康證后方可上崗。
8.4.3 加工、檢驗人員必須保持個人清潔，進入車間必須穿戴整潔的工作服、鞋、袖口、領(lǐng)口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外露，進入洗瓶、驗瓶、罐裝崗位的人員要戴工作帽，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中。
8.4.4 與食品有接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂抹指甲油、肌膚化妝品及佩帶飾物等。工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進入生產(chǎn)車間前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時，須即刻洗手消毒。工作中吐痰、擤鼻涕或有其它可能污染手部的行為后，應(yīng)立即清洗消毒。工作人員的個人衣物及物品應(yīng)放置更衣室，不得帶入車間，也不得穿戴工作服到生產(chǎn)區(qū)外的地方。工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、嚼口香糖及飲食等行為，在車間內(nèi)遠離生產(chǎn)線，可以另設(shè)一角落或小間作為班中員工飲水區(qū)域。
8.5 關(guān)鍵質(zhì)量工序
8.5.1 本廠生產(chǎn)過程中，關(guān)鍵原材料質(zhì)量控制、熬煮工序、總配制工序、陳釀工序、過濾工序、洗瓶工序、灌裝壓蓋工序為關(guān)鍵質(zhì)量工序。
8.5.2 關(guān)鍵質(zhì)量工序的控制方法
a） 制定各工序的工序操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。
b） 各工序設(shè)置質(zhì)量控制點，并進行檢查、檢驗，對不合格品應(yīng)采取相應(yīng)措施，杜絕影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
c） 對關(guān)鍵質(zhì)量工序的操作人員要進行上崗前培訓(xùn)、經(jīng)考核合格后方能上崗。
8.6 設(shè)備、設(shè)施管理制度
8.6.1 職責：
1、生產(chǎn)車間設(shè)備管理員負責生產(chǎn)設(shè)備的驗收、檢修、維護、報廢處理和建檔管理。
2、生產(chǎn)車間負責機器設(shè)備的日常維護。
8.6.2 工作程序：
1、設(shè)備購置：
1.1 設(shè)備的購置由設(shè)備使用部門填寫《申購單》，經(jīng)設(shè)備管理員審核、總經(jīng)理批準方可購買。必要時，總經(jīng)理應(yīng)會同設(shè)備部對構(gòu)置的設(shè)備進行技術(shù)評估和作供方的調(diào)查評價工作。
1.2 辦公室采取按照《申購單》的規(guī)定要求采購生產(chǎn)設(shè)備。
2、設(shè)備資料管理
2.1 設(shè)備管理員統(tǒng)一管理公司所有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)資料，負責制定《年度設(shè)備檢修計劃》。
2.2 所有生產(chǎn)設(shè)備都必須登記在《設(shè)備臺帳》內(nèi)，重要設(shè)備還要建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料，操作規(guī)程，驗收記錄，使用記錄和檢修記錄等。
3、設(shè)備驗收、檢驗和維護
3.1 所有新設(shè)備進廠后，必須由設(shè)備管理員會同使用部門共同驗收，經(jīng)驗收合格的才能投入生產(chǎn)。設(shè)備管理員在驗收合格后及時向使用部門提交設(shè)備操作規(guī)程。
3.2 設(shè)備如有損壞或缺陷，經(jīng)維修或更換的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)重新驗收。
3.3 驗收人員填寫《設(shè)備驗收記錄表》簽名認可。
3.4 根據(jù)《年度設(shè)備檢修計劃》，設(shè)備部負責組織檢修人員按計劃檢修維護生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才能繼續(xù)生產(chǎn)。
3.5 生產(chǎn)過程出故障時，檢修人員應(yīng)經(jīng)常到設(shè)備使用場所檢查設(shè)備運行狀況。
3.6 生產(chǎn)設(shè)備出故障時，使用人員立即停機，報告檢修人員維修。當檢修人員無法維修時，設(shè)備管理員應(yīng)及時委托外部專業(yè)人員維修。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才允許繼續(xù)生產(chǎn)，使用人員根據(jù)檢修人員的檢修合格記錄開機生產(chǎn)。
3.7 生產(chǎn)設(shè)備損壞一時無法修復(fù)時，檢修人員應(yīng)掛上“停用”標志，禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備。
3.8 設(shè)備的檢修維護應(yīng)填寫《設(shè)備保養(yǎng)運行記錄》，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。
3.9 設(shè)備管理員負責指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的檢修維護，如遇重大設(shè)備故障時，及時組織技術(shù)人員檢修，同時分析原因，采取必要的糾正措施。
4、設(shè)備使用管理：
4.1 設(shè)備操作工應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟練掌握設(shè)備的使用操作規(guī)程，關(guān)鍵工序設(shè)備使用前操作工應(yīng)按操作程序檢查其工作狀態(tài)，只有運行正常的生產(chǎn)設(shè)備才能投入生產(chǎn)，設(shè)備的操作工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，并做好《設(shè)備保養(yǎng)運行記錄》。
4.2 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障對產(chǎn)品質(zhì)量有影響時，按工藝技術(shù)文件作正確處理半成品。
5、設(shè)備報廢
5.1 已超過使用年限，或者已嚴重損壞，無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門提供報廢申請，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報總經(jīng)理批后執(zhí)行。
5.2 決定報廢的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時組織人員將其清理出生產(chǎn)車間，并按規(guī)定處理。
8.7 技術(shù)工藝控制
8.7.1 技術(shù)員負責制訂各工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并進行有效的監(jiān)督和控制。
8.7.2 各車間應(yīng)嚴格按工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，并對各工序執(zhí)行進行監(jiān)控和記錄。
8.7.3 對重點工序應(yīng)嚴格實行全方位控制、跟蹤，及時準確地反映生產(chǎn)運行情況。
8.8 檢驗控制
8.8.1 化驗員應(yīng)嚴格按質(zhì)量管理規(guī)定對從原料進廠到最終產(chǎn)品出廠進行嚴格檢驗把關(guān)，檢驗結(jié)果應(yīng)及時反饋到有關(guān)部門。
8.8.2 對使用的檢驗分析儀器和計量儀器，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時做好周期檢驗和計量校驗，保證檢驗分析儀器和計量儀器處在“合格”狀態(tài)。
8.8.3 如對檢驗結(jié)果產(chǎn)生疑問，應(yīng)及時進行復(fù)核，仍不能確定其檢驗結(jié)果，應(yīng)到有關(guān)權(quán)威機構(gòu)進行送檢。
8.8.4 無自行檢驗?zāi)芰Φ捻椖浚瑧?yīng)委托有關(guān)權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗。
8.9 其它控制
8.9.1 動力供應(yīng)部門應(yīng)嚴格按照工藝技術(shù)指標的要求，確保生產(chǎn)用水、電、氣、蒸汽的供應(yīng)。
8.9.2 在預(yù)先獲知停水、停電等信息時，廠辦應(yīng)及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，并通知各車間做好停水、停電的應(yīng)急準備工作。
8.9.3若突發(fā)停水、停電時，廠辦應(yīng)及時制定應(yīng)急措施，確保各工序產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。
8.9.4突發(fā)狀況處理正常后，應(yīng)對受影響的生產(chǎn)環(huán)境、器具等進行清潔，方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。
9、檢驗和試驗管理制度
9.1 目的
為驗證采購物料、生產(chǎn)過程半成品、成品質(zhì)量，確保只有合格物料才投入生產(chǎn)，合格半成品者才能流入下一道生產(chǎn)環(huán)節(jié)，合格的成品才能入庫或出廠銷售，預(yù)防和控制不合格品的出現(xiàn)。
9.2 職責
質(zhì)管員負責編制并執(zhí)行《質(zhì)量檢驗計劃》，對本廠的原材料、半成品、成品進行檢驗和試驗，在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使質(zhì)量判定權(quán)。
9.3 原輔材料的進廠檢驗
9.3.1 進廠的原料、輔料、包裝物等，由倉管員通知質(zhì)管員進行檢驗，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。質(zhì)管員按《質(zhì)量檢驗計劃》的規(guī)定及時抽樣檢驗。
9.3.2 質(zhì)管員根據(jù)檢驗結(jié)果，出具檢驗報告，明確判定合格與否。在檢驗報告單上注明等級和合格標志，經(jīng)廠長審核簽字后生效。由質(zhì)管員通知倉管員辦理入庫手續(xù)。
包裝物、個別化工材料、輔料（屬本廠目前尚無法自行檢驗的）主要采取外觀檢測或驗證供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗報告單）等驗收辦法。質(zhì)管員應(yīng)將驗收或驗證結(jié)果及處置方式記錄在相應(yīng)的《進廠物資抽樣記錄表》上。
9.3.3 因生產(chǎn)急需來不及檢驗而需緊急放行時，需經(jīng)質(zhì)管員簽署意見，廠長簽字后方可投入使用，并且質(zhì)管員要做好補檢工作，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立即對該批貨進行追蹤并采取糾正措施。
9.3.4 對經(jīng)檢驗判定為不合格品的，按《不合格品管理制度》規(guī)定進行處置。
9.4 半成品的檢驗和試驗
9.4.1 本廠生產(chǎn)的半成品包括：配制酒、陳釀酒和清酒。
9.4.2 根據(jù)工藝流程的安排，過程檢驗分自檢、巡檢兩種方式進行。
9.4.3 自檢：對設(shè)置檢驗點的工序，由操作人員按《質(zhì)量控制計劃》的要求進行檢驗和處置，并做好原始記錄。合格后可轉(zhuǎn)入下一道工序。對不合格品按《不合格品管理制度》執(zhí)行
9.4.4 巡檢：生產(chǎn)過程中，化驗員應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量檢驗計劃》的要求進行抽檢，并將檢驗結(jié)果及時反饋給工藝員和生產(chǎn)車間。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行。
9.4.5 在所要求的檢驗尚未完成，生產(chǎn)車間不得將被檢驗產(chǎn)品流出本工序，特殊情況，需經(jīng)工藝技術(shù)員確認過程控制正常并批準后方可將產(chǎn)品例外處理，但該產(chǎn)品仍要檢驗，若檢驗不合格，按《不合格品管理制度》處置。
9.5 成品檢驗
9.5.1 成品的檢查和試驗必須在所有規(guī)定的進貨檢驗、過程半成品檢驗均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求而且酒灌裝入庫后方能進行，由化驗員進行最終產(chǎn)品的檢驗。
9.5.2 成品檢驗應(yīng)分批次進行，同原料、同配方、同工藝生產(chǎn)的酒，經(jīng)混合過濾成同一罐、同一包裝生產(chǎn)的，并具有同一質(zhì)量檢驗單的產(chǎn)品為一批。
9.5.3 質(zhì)管員按產(chǎn)品標準的要求對裝箱入庫酒的裝滿度、商標、噴碼、透明度、數(shù)量等外觀質(zhì)量進行抽樣檢查。
9.5.4 化驗員按《質(zhì)量檢驗計劃》進行成品檢驗，并填寫成品酒質(zhì)量報告單，檢驗報告上要有檢驗人員的簽名或蓋章。經(jīng)廠長審核，簽發(fā)合格后，分送各相關(guān)部門，同時做好原始記錄。檢驗記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：被檢的產(chǎn)品名稱、取樣日期、檢驗日期、檢驗的項目、檢驗原始數(shù)據(jù)、檢驗人員的簽字等
9.5.5 只有檢驗計劃中規(guī)定的各項檢驗都完成，有關(guān)檢驗結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認可后，成品酒方能出庫銷售。
9.5.6 對需要委托外部檢測機構(gòu)檢測的產(chǎn)品，由化驗員取樣送到有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)委托檢測。檢測完畢由送檢人員將相關(guān)的檢驗報告收回，并以復(fù)印件的形式傳遞到相關(guān)部門。
9.5.7 成品經(jīng)檢驗不合格時，由化驗員書面通知成品庫不準出廠銷售，并由成品庫隔離存放，按《不合格品管理制度》處置。
9.6 相關(guān)文件
9.6.1 《質(zhì)量檢驗計劃》。
9.6.2 原輔料、包裝物質(zhì)量驗收標準。
9.6.3 半成品質(zhì)量標準
9.6.4 成品質(zhì)量標準
9.7 檢驗和試驗記錄
《進廠物資抽樣記錄表》
《化驗報告單》
《不合格品報告》
10、不合格品管理制度
10.1 目的
為確保產(chǎn)品質(zhì)量 ，防止出不合格品，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及《食品質(zhì)量安全市場準入制度》等法律法規(guī)結(jié)合本廠工作實際，特制訂本制度。
10.2 適用范圍
不合格品管理制度適用于對不合格原鋪材料、半成品、成品的控制。
10.3 管理職責
10.3.1 質(zhì)管員負責不合格品控制的歸口管理，負責不合格品的規(guī)定，并組織評審和處置。
10.3.2 不合格品的負責部門負責不合格的記錄、標識，隔離和處置的具體實施。
10.3.3 廠長負責對有質(zhì)量爭議的仲裁及對重大質(zhì)量問題產(chǎn)品的處置的審批，必要時報總經(jīng)理批準。
10.4 工作程序
10.4.1 不合格品的種類
a) 不合格的原（輔）料、包裝物；
b) 不合格半成品；
c) 不合格成品。
10.4.2 不合格品的標識及隔離
各車間或倉管員接到質(zhì)管員的不合格品報告后，立即對不合格品進行記錄，標識、隔離。
10.4.3 不合格品的評審和處置
不合格品評審、處置方法通常為以下幾種：
a） 原料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢，。
b） 輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。
c） 半成品：讓步、返工、報廢。
d） 成品：讓步（降級或降價）、返工、報廢。
10.4.4 不合格原料輔料、包裝品的控制。
10.4.4.1 當質(zhì)管員根據(jù)原輔料、包裝品的驗收標準判定出不合格原輔材料時，應(yīng)作好記錄，必要時組織生產(chǎn)使用部門、采購員對不合格的原輔材料、包裝品進行評審，寫出不合格品處置意見，由采購員或生產(chǎn)車間按處置意見進行處理。各種添加劑必須符合GB2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》，不能提供符合要求證明的一律拒收。
10.4.4.2 生產(chǎn)車間或倉庫貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料輔料、包裝品，由各相關(guān)部門通知質(zhì)管員復(fù)檢，確認為不合格后，作退貨或報廢處理。
10.4.5 生產(chǎn)過程中半成品不合格的控制。
10.4.5.1 半成品達不到工藝標準，而問題不嚴重（如色澤、香氣、濃度等不符合），由質(zhì)管員直接通知車間作返工、調(diào)整或降級處理。
10.4.5.2 如出現(xiàn)嚴重不正常（如腐敗、有異味、重要理化指標不符合）等 ，由工藝技術(shù)員通知車間主任查找原因，做好標記和記錄，等待處置。然后組織相關(guān)人員對不合格半成品進行評審并提出相應(yīng)處置意見。
10.4.5.3 生產(chǎn)車間按處置意見的要求對不合格半成品進行處置，并將結(jié)果記錄在生產(chǎn)過程的記錄上。
10.4.6 不合格成品的控制：
10.4.6.1 感官、理化、衛(wèi)生指標與產(chǎn)品標準不符的不合格品，質(zhì)管員作好記錄，通知成品庫隔離、標識。同時組織相關(guān)人員進行原因分析、評審，并在 [不合格品報告單] 上填寫處置意見，送交廠長審批。
10.4.6.2 經(jīng)評審，不合格成品經(jīng)返工后可以合格的，由質(zhì)管員將[不合格品報告單]交由車間組織返工，返工后的成品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗，返工情況及重新檢驗符合要求的記錄應(yīng)保留
10.4.6.3 經(jīng)評審，不合格性質(zhì)嚴重，無法返工的成品，予以報廢：由質(zhì)管員填寫[不合格品報告單]，經(jīng)廠長審批后，由車間或倉庫組織執(zhí)行報廢并記錄。
10.4.6.4 經(jīng)評審，成品酒中屬輕微不符合的（如感官、外包裝質(zhì)量問題），經(jīng)廠長批準，并征得經(jīng)銷商同意，可讓步處理，允許在可以控制的范圍內(nèi)進行銷售。
11、檢測設(shè)備管理制度
11.1 本廠的計量器具（包括檢測儀器）必須按“計量法”的規(guī)定，送法定計量檢定機構(gòu)或由政府計量行政部門授權(quán)的單位檢定。
11.2 超期或末檢定的計量器具不得使用。計量器具的購置要有計劃，購入后需經(jīng)驗收后方可入庫，由管理員統(tǒng)一管理分類登記入帳。
11.3 計量器具要在規(guī)定的條件下存放，嚴防玷污損壞、變質(zhì)。
11.4 各種標準溶液應(yīng)有專人配制，專人檢定，要有明顯標志，標準溶液取出后不得再倒回瓶內(nèi)，超過保存期的溶液不得使用。
11.5 計量器具在使用前必須進行精度檢查，操作者要嚴格遵守操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定，并做好使用及檢查記錄，不允許精機粗用，嚴禁超負荷超量程使用。
11.6 在使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)計量器具失效，使用者應(yīng)視情況對以前測量和檢驗的結(jié)果進行復(fù)檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量差異，根據(jù)計量器具校準周期，點檢周期和周期內(nèi)產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量，及時追回產(chǎn)品進行合格與否的評估。
12、計量設(shè)備管理制度
12.1 職責：
檢驗人員負責計量設(shè)備的控制。各使用單位和個人負責對計量設(shè)備的日常使用和維護，并協(xié)助檢驗人員完成確認計劃。
12.2 工作程序
12.2.1 公司制訂《計量設(shè)備控制程序》以確保計量設(shè)備的不確定已知，并與要求的測量能力一致。測量裝置和比較標準用于檢驗手段時，應(yīng)在使用前進行校驗，以后按周期進行復(fù)驗。當顧客或其代表要求提供計量設(shè)備的技術(shù)資料時，公司均能滿足顧客或其代表要求，并能證實計量設(shè)備的功能是適宜的。
12.2.2 計量設(shè)備，應(yīng)根據(jù)原輔材料檢驗標準、產(chǎn)成品檢驗標準、工藝操作規(guī)程的要求進行配備，并對其建立臺帳或一覽表。
12.2.3 對計量設(shè)備按《計量設(shè)備控制程序》進行周期校準和管理。編制“計量儀器檢定登記表”，對用于校準的量具值均可溯源到國家基準。當不存在上述基準而要進校準的，要編制自校準規(guī)程。
12.2.4 計量設(shè)備按相應(yīng)的校準規(guī)程進行校準。其內(nèi)容包括：裝置型號、唯一性標識、地點、校驗周期、校難方法、驗收準則，以及發(fā)現(xiàn)問題時所采取的措施。
12.2.5 計量設(shè)備的狀態(tài)標識采用“合格”、“準用”、“停用”等識別標志。
12.2.6 校準記錄是用以證實計量設(shè)備是否處于完好的依據(jù)，為此，公司均必須按規(guī)定做好校準記錄，校準記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進行管理。
12.2.7 當發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，使用者要對已檢驗的結(jié)果的有效性進行評定，并做好記錄采取相應(yīng)的措施。
12.2.8 計量設(shè)備設(shè)備《計量設(shè)備控制程序》進行搬運、防護和安全，以避免不良的環(huán)境條件影響計量設(shè)備的準確度。
12.2.9 計量設(shè)備的使用和校準，均按相應(yīng)的規(guī)程進行操作，防止其操作不當而使其校準失效。
12.2.10 校準人員均滿足《人力資源管理程序》的要求，并進行培訓(xùn)，持有技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相應(yīng)資格證書。
13、化驗室管理制度
13.1 化驗室必須指定專人負責，落實管理責任。
13.2 除本室人員及有關(guān)工作人員外，其他人員不得擅自進入化驗室，外單位來人參觀和學(xué)習需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準，并由專人陪同，接待完后送出化驗室。
13.3 化驗室工作必須嚴肅認真，保持良好的次序。不得在室內(nèi)喧嘩、打鬧、聊天、娛樂、用餐、處理個人事務(wù)及進行其他與化驗室工作無關(guān)的活動。
13.4 化驗室不準存放與化驗工作無關(guān)的私人用品，也不準隨意將化驗室物品帶出室外。
13.5 室內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，不準在室內(nèi)吸煙，不準在室內(nèi)吐痰和亂丟廢物，樣品進室前應(yīng)清洗干凈，工具物品擺放整齊，正常工作時每天至少清掃整理一次。
13.6 在化驗室工作必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按規(guī)定穿戴好工作服、鞋等防護用品。
13.7 化驗室內(nèi)不準隨便拉線、釘丁子，固定設(shè)備不經(jīng)批準不得隨意移位。
13.8 每天下班前或工作結(jié)束后，應(yīng)按規(guī)定保養(yǎng)工具、儀器設(shè)備，切斷電源、水源、關(guān)閉門窗。
14、化驗員崗位責任制
14.1 在廠長和副廠長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅守崗位，遵守制度，按時完成化驗任務(wù)，嚴格執(zhí)行《工作人員守則》。
14.2 努力學(xué)習專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標準和化驗方法標準，刻苦鉆研技術(shù)，不斷提高化驗工作水平。
14.3 以科學(xué)態(tài)度，認真進行化驗工作，及時準確地出據(jù)化驗報告。
14.4 嚴格操作規(guī)程，愛護儀器設(shè)備。對個人分管的儀器、設(shè)備按時進行保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時維修，保證儀器設(shè)備處理正常的工作狀態(tài)。
14.5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
15、質(zhì)量獎懲措施
15.1 生產(chǎn)車間（部位），應(yīng)堅持“質(zhì)量第一”的原則，按標準要求組織生產(chǎn)。廠質(zhì)檢員每次在成品庫罐中抽樣，檢驗合格者，給予通報表揚，發(fā)給相應(yīng)的管理工資；抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格者，不準出庫，退回車間，責令其配制合格。賠償經(jīng)濟損失，通報批評。同時每次給予經(jīng)濟罰款200元，其中車間主任100元，并扣發(fā)相應(yīng)的管理工資。上級監(jiān)督抽檢，不符合標準的扣罰車間主任100元，質(zhì)檢負責人100元。產(chǎn)品銷售后在保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量原因發(fā)生退貨，除扣除車間該產(chǎn)品計件工資外，按退貨價值的30－100％罰款，其中車間員工負提20－75％，車間主任承擔10－25％）
15.2 工序半成品不合格，車間（部位）應(yīng)查明原因，積極整改，如因人為因素造成工序半成品不合格或造成質(zhì)量事故而影響產(chǎn)品質(zhì)量的，除查明原因外，應(yīng)追究當事人的責任，根據(jù)損失大小給予當事人經(jīng)濟罰款。
15.3 包裝產(chǎn)品不合格，每瓶罰款2－5元。不能再用予生產(chǎn)的按其價值賠償。如發(fā)現(xiàn)包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物造成人體傷害的，每瓶處罰車間主任100元，車間職工100元。造成損失的由車間承擔全部損失。
16、食品添加劑使用控制程序
16.1 品管部(化驗員)對食品添加劑按照物資檢驗規(guī)程進行驗收；生產(chǎn)部按實際生產(chǎn)用量向品管部領(lǐng)取食品添加劑。
16.2 生產(chǎn)部車間每日按實際生產(chǎn)記錄添加劑使用。
16.3 品管部(化驗員)對食品添加劑的使用量進行監(jiān)督相關(guān)記錄。
16.4 食品添加劑定點存放,不得與非食用產(chǎn)品或有毒有害物品混放。
16.5 要求食品添加劑生產(chǎn)廠家提供產(chǎn)品檢驗合格證明和衛(wèi)生許可證。
16.6 食品添加劑標識內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠名、合格證、主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號。
17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理制度
17.1 辦公室負責制定有關(guān)質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)和生產(chǎn)人員健康檢查計劃，明確學(xué)習培訓(xùn)內(nèi)容、時間安排、授課教師和健康檢查的計劃，報請廠長批準后認真組織實施。
17.2 培訓(xùn)的師資主要由本公司的業(yè)務(wù)技術(shù)骨干擔任，必要時聘請有關(guān)部門或單位的專家蒞臨現(xiàn)場進行培訓(xùn)指導(dǎo)。
17.3 工作人員上崗前，要先經(jīng)過質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)教育，并經(jīng)必要的考核合格后方可上崗。
17.4 培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：
17.4.1《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等視頻質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、企業(yè)管理知識等；
17.4.2《食品企業(yè)通用衛(wèi)生要求》（GB14881）；
17.4.3 食品企業(yè)員工個人衛(wèi)生要求和操作規(guī)范；
17.4.4 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和操作規(guī)范；
17.4.5 各生產(chǎn)工藝過程的衛(wèi)生要求及操作要求。
17.5 本公司內(nèi)部的熟練員工應(yīng)不斷接受教育，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的步伐，學(xué)習企業(yè)新法律法規(guī)和經(jīng)營管理和生產(chǎn)技術(shù)的新知識、新技能。
17.6 辦公室負責組織對每次的培訓(xùn)活動進行效果評價，可采用文字考試、面試和現(xiàn)場操作考試等方式進行考核評價。對不能滿足培訓(xùn)效果要求的應(yīng)重新組織培訓(xùn)，直到滿足要求并達到預(yù)期目的。
17.7 辦公室負責組織生產(chǎn)員工每年至少一次的健康檢查，指定部門內(nèi)部人員建立公司員工的健康檔案，詳細記錄員工健康檢查時間、檢查部分及檢查結(jié)果。
17.8 辦公室負責做好員工培訓(xùn)、健康檢查等相關(guān)資料和記錄的歸檔保管工作。
18、倉庫貯存和運輸管理制度
18.1 原輔材料、半成品和成品入庫前必須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗或驗證合格后方可入庫。
18.2 倉庫保管員對入庫原輔材料、半成品和成品都要進行登帳記錄，分別填寫《進貨臺帳》、《成品臺帳》，并做好相應(yīng)的產(chǎn)品標識。每月按要求盤存登帳，做到帳、卡、物一致。
18.3 原輔材料、半成品和成品的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、整潔衛(wèi)生、通風良好、地面平整，避開太陽照射。
18.4 倉庫區(qū)域應(yīng)配備足夠的、適宜的防火、防盜、防潮、防塵以及防止鼠蟲和其它動物進入的設(shè)施，并維護良好。
18.5 庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保持良好，原輔材料、半成品、成品和包裝材料分別專庫存放，按不同品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標識清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜，并按規(guī)定離墻離地存放。
18.6 有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕等物品和食品添加劑必須另行分別單獨存放并明確標識。
18.7 倉庫保管員對日常發(fā)放庫存物品工作應(yīng)堅持先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則，并做好發(fā)放記錄。
18.8 質(zhì)檢員和倉管員應(yīng)定期檢查原料或成品的庫存狀況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反應(yīng)給質(zhì)量負責人，及時組織采取處置措施。
18.9 對庫存時間長、已變質(zhì)的原輔材料、半成品或成品，倉管員應(yīng)及時申請?zhí)幚恚坏秒S意發(fā)放或出庫。
18.10 用于食品運輸?shù)能囕v和工具，應(yīng)是同類食品的專用運輸車輛和工具，車輛和工具清潔衛(wèi)生，沒有異味和存在其他污染物，運輸產(chǎn)品時應(yīng)避免日曬、雨淋，并不得與有毒、有害、有異味或其它可能影響食品安全的其他物品同車混裝運輸。運輸有冷凍等特殊要求的，還須在運輸車輛上配置冷凍設(shè)施或其它特殊設(shè)置。
19、食品安全事故處置方案
19.1 目的
確保本公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量安全事故時能夠及時有效處理，使危害程度和損失程度降到最低。
19.2 范圍
適用于公司所有食品安全事故的控制活動。
19.3 職責
19.3.1 公司質(zhì)量負責人負責組織制定處置方案。
19.3.2 辦公室為質(zhì)量安全事故處置的具體控制部門。
19.4 食品安全事故處置方案
19.4.1 成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：總經(jīng)理 副組長：質(zhì)量負責人 成員：公司各部門主管
19.4.2 明確食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的職責和權(quán)限，與外部質(zhì)監(jiān)等相關(guān)部門的聯(lián)系方式、溝通渠道，公司內(nèi)部的指揮、請示方式和渠道。
19.4.3 一旦發(fā)生食品安全事故，公司應(yīng)在第一時間內(nèi)向總經(jīng)理報告，總經(jīng)理及時做出決策，確定處置措施，處置領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)根據(jù)各自職責，及時響應(yīng)并采取有效方法，立即遏制事故勢頭的不利發(fā)展。
19.4.4 及時向質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)政府部門報告事故的狀況和進展情況，請示進一步采取措施的方法，并按要求組織實施。
19.4.5 認真做好事故發(fā)生和事故處置的相關(guān)記錄，并妥善保存。
19.5 處置方案的評審
食品安全事故處置后，質(zhì)量負責人應(yīng)組織小組成員對處置工作進行總結(jié)，同事對處置方案進行評審，尋找方案中不妥和薄弱環(huán)節(jié)，并加以修訂。
20、食品召回管理制度
為了確保公司出口消費者的身體健康，公司特制定如下產(chǎn)品召回計劃，以便公司產(chǎn)品一旦出現(xiàn)衛(wèi)生安全或質(zhì)量問題時，立即從市場上收回產(chǎn)品。
20.1 食品的分類
一旦公司的產(chǎn)品進入進口國后或在進口市場發(fā)現(xiàn)存在或質(zhì)量問題時，公司應(yīng)立即按反饋的信息會同公司檢驗員和質(zhì)量管理部門確定該產(chǎn)品的使用或消費可能導(dǎo)致的后果，按規(guī)定將這種產(chǎn)品分為三類：
第一類：將嚴重損害消費者的健康或?qū)е滤劳觥?br>
第二類：有可能導(dǎo)致一般的健康損害。
第三類：不會對健康導(dǎo)致?lián)p害。
20.2 食品的召回和方法
?。?）一旦確定產(chǎn)品必須收回，公司應(yīng)立即通過傳真或其他手段迅速通知進口商和其他機構(gòu)。
（2）在向進口商和相涉其他機構(gòu)發(fā)出的通告和聲明中應(yīng)詳細列明產(chǎn)品的批次號碼。
?。?）公司將100%地負責通過電話、傳真通知到所有的人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證。
（4）根據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實施召回，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造成的危害。
（5）公司應(yīng)當及時將產(chǎn)品召回的進度向進口商及其他相涉機構(gòu)報告。召回過程需要進口商的參與才能盡快從各收貨人或分銷商手中召回產(chǎn)品。
20.3 召回信息的提供
召回產(chǎn)品時應(yīng)該準確的向進口商和收貨人提供下列完整的信息：產(chǎn)品名稱、批號、代碼；召回的原因及其相涉危害，通知收貨人對產(chǎn)品的處理方法。
20.4 產(chǎn)品召回時由辦公室、業(yè)務(wù)部負責將情況記錄在附表中。
1、實施令
2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標
3、組織機構(gòu)圖及其崗位質(zhì)量職責和權(quán)限
4、文件管理制度
5、物資采購制度
6、產(chǎn)品標識和可追溯性
7、產(chǎn)品防護
8、生產(chǎn)過程的控制
9、檢驗和試驗管理制度
10、不合格品管理制度
11、檢測設(shè)備管理制度
12、計量設(shè)備管理制度
13、化驗室管理制度
14、化驗員崗位責任制
15、質(zhì)量獎懲措施
16、食品添加劑使用控制程序
17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理制度
18、倉庫貯存和運輸管理制度
19、食品安全事故處置方案
20、食品召回管理制度
1、實施令
為保證本廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保持企業(yè)信譽，維護消費者利益，提高產(chǎn)品的市場占有率，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》，《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》、《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責任條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本廠工作實際制定本質(zhì)量安全管理手冊。
該手冊適用于我廠的生產(chǎn)質(zhì)量安全管理，是全廠質(zhì)量安全管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)量安全管理手冊描述了本廠正在運行的質(zhì)量安全管理要求，規(guī)定了本廠的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)設(shè)置、各管理人員和操作員工的質(zhì)量職責和權(quán)限，明確了質(zhì)量安全管理所需的過程、過程間相互作用、各過程有效控制的準則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進措施，確保質(zhì)量安全管理手冊在本廠充分、有效地運行。
本質(zhì)量安全手冊由廠部起草，廠長審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。
全廠員工必須嚴格按規(guī)定的內(nèi)容規(guī)范和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量安全管理活動，確保公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。本公司其它文件須與之保持相容，不能相抵觸。
總經(jīng)理：XXX
日期：XXXX年XX月XX日
2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標
2.1 質(zhì)量安全方針：
安全第一，品質(zhì)至上，規(guī)范作業(yè)，發(fā)展創(chuàng)新
2.2 質(zhì)量目標：
出廠檢驗合格率：100%。
3、組織機構(gòu)圖及其崗位質(zhì)量職責和權(quán)限
3.1 組織機構(gòu)圖
法人代表擔任總經(jīng)理并任命質(zhì)量負責人，總經(jīng)理下轄辦公室、采購部、生產(chǎn)部、品控部、財務(wù)部、銷售部。
3.2 崗位質(zhì)量職責和權(quán)限
3.2.1 廠長（生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量的全面管理）質(zhì)量職責
a） 主管產(chǎn)品質(zhì)量，并對企業(yè)的全面質(zhì)量管理負總責。
b） 領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國家頒布的質(zhì)量法規(guī)，組織制定本廠質(zhì)量方針、目標，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。
c） 負責審批和修正工藝、技術(shù)文件和產(chǎn)品、工藝技術(shù)標準。
d） 組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術(shù)難題。
e） 及時了解掌握市場質(zhì)量信息反饋情況，經(jīng)常組織分析研究質(zhì)量管理動態(tài)，不斷改進質(zhì)量、技術(shù)管理工作。
f） 負責檢查監(jiān)督各車間、班組的質(zhì)量管理作用的發(fā)揮和質(zhì)量目標的落實。
g） 加強生產(chǎn)秩序管理，嚴格勞動紀律，嚴格操作規(guī)程，按技術(shù)標準組織生產(chǎn)。
h） 組織、調(diào)查、分析處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，及時采取措施并對產(chǎn)品質(zhì)量負責。
3.2.2 采購組質(zhì)量職責
a） 組織落實原輔材料包裝物品的采購供應(yīng)，并嚴格按照原輔材料和包裝物的質(zhì)量標準要求把關(guān)。
b） 貫徹落實企業(yè)質(zhì)量方針，不斷提高供應(yīng)人員的質(zhì)量意識和服務(wù)意識。
c） 負責領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)濟合同的訂立、履行和檢查，保證質(zhì)量信譽。
d） 對供應(yīng)管理不善造成的質(zhì)量問題負責。
e） 負責組織分解和落實本廠下達的年度和月季采購供應(yīng)計劃。
f） 根據(jù)貨源品種、規(guī)格、質(zhì)量標準等簽訂供需合同，并嚴格加強合同管理。
g） 負責組織對購進原材物料進行嚴格檢查驗收，并索取有效合格證書。
h） 對經(jīng)驗收不符合合同規(guī)定要求或不合格原材料，及時同供方協(xié)商進行處理，并有明確的記錄。
3.2.3 質(zhì)管組質(zhì)量職責
a） 廠長授權(quán)，獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量把關(guān)權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)。
b） 廠長授權(quán)，組織質(zhì)量體系考核，監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況。
c） 嚴格執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)，貫徹企業(yè)質(zhì)量方針，推行企業(yè)質(zhì)量標準。
d） 全面實施質(zhì)量保證功能，使不合格產(chǎn)品得到有效控制和處置。
e） 負責組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各車間工序嚴格執(zhí)行工藝標準、食品衛(wèi)生標準和工藝技術(shù)操作規(guī)定。
f） 根據(jù)產(chǎn)品品種和原料供應(yīng)變化，及時調(diào)整工藝配方和控制參數(shù)，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)處在最佳工藝狀態(tài)。
g） 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題，負責組織分析處理，并采取糾正措施。
h） 負責組織建立、健全工藝技術(shù)信息管理檔案，并規(guī)范各車間工藝操作記錄。
3.2.4 設(shè)備組質(zhì)量職責
a） 負責領(lǐng)導(dǎo)本部門落實設(shè)備管理制度，嚴格本廠設(shè)備管理工作。
b） 負責組織建立、健全設(shè)備管理檔案、卡片、臺帳和設(shè)備運行記錄，并對設(shè)備運行狀況、記錄、信息進行整理和歸檔。
c） 組織制訂本廠設(shè)備運行操作規(guī)程和設(shè)備潤滑、維護保養(yǎng)細則，并對執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督和檢查。
d） 負責組織領(lǐng)導(dǎo)本廠設(shè)備大修、維修和設(shè)備技術(shù)改造計劃的制訂和落實。
e） 負責組織領(lǐng)導(dǎo)對本廠設(shè)備運行狀況和車間設(shè)備管理工作進行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施和處理意見。
f） 負責組織對新購進設(shè)備和配件進行質(zhì)量標準驗收，并嚴格按技術(shù)性能要求進行質(zhì)量把關(guān)。
3.2.5 業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責
a） 負責組織市場調(diào)查和市場預(yù)測工作。對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝形式、售后服務(wù)等市場信息及時收集、整理并反饋到有關(guān)部門。
b） 加強成品質(zhì)量的管理，組織協(xié)調(diào)好裝卸、入庫、貯存、保管、發(fā)貨等諸環(huán)節(jié)的銜接關(guān)系。
c） 參與制訂產(chǎn)品銷售計劃和產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)工作管理。
d） 負責銷售合同的簽訂和銷售合同的管理工作。
e） 參與組織廣告宣傳和產(chǎn)品售后服務(wù)工作。
f） 負責組織售后服務(wù)工作，對顧客信函、來電、來人等反映的質(zhì)量問題應(yīng)及時、妥善處理，并詳細記錄。
3.2.6 車間主任質(zhì)量職責
a） 在本車間認真貫徹落實質(zhì)量體系，深入進行質(zhì)量方針教育，不斷提高職工質(zhì)量意識和質(zhì)量工作素質(zhì)，并對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負責。
b） 嚴格執(zhí)行本廠技術(shù)、衛(wèi)生質(zhì)量標準，確保產(chǎn)品合格。
c） 嚴格車間生產(chǎn)秩序和勞動紀律，確保安全、文明生產(chǎn)。
d） 負責檢查監(jiān)督車間和工序嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程。
e） 建立健全車間生產(chǎn)信息統(tǒng)計，并按要求進行反饋和儲存。
f） 負責組織車間職工技術(shù)培訓(xùn)和新職工的上崗前培訓(xùn)。
3.2.7 工段長質(zhì)量職責
a） 帶領(lǐng)班組嚴格執(zhí)行工藝標準和質(zhì)量管理制度。
b） 協(xié)助車間主任建立健全車間質(zhì)量體系，嚴格車間各工序質(zhì)量檢驗把關(guān)和質(zhì)量管理工作。
c） 協(xié)助配合本廠質(zhì)管員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。
d） 堅持跟班檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取糾正措施 。
e） 搞好各工序質(zhì)量、工藝記錄的收集、整理，并進行質(zhì)量統(tǒng)計分析，及時向車間主任和質(zhì)管員反饋質(zhì)量信息和匯報質(zhì)量分析報告。
3.2.8 操作工人質(zhì)量職責
a） 嚴格遵守工作紀律，按規(guī)程要求進行操作，對本加工工序的質(zhì)量負責。
b） 熟悉本崗位的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)標準。
c） 認真做好自檢、互檢，確保本工序加工產(chǎn)品的質(zhì)量。
d） 認真做好質(zhì)量記錄，確保記錄的真實性、正確性，按時完成各項質(zhì)量目標。
e） 積極參加崗位培訓(xùn)，確保持證上崗。
3.2.9 化驗員質(zhì)量職責
a） 在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅守崗位，遵守制度，按時完成化驗任務(wù)。
b） 努力學(xué)習專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標準和化驗方法標準，刻苦鉆研技術(shù)，不斷提高化驗工作水平。
c） 以科學(xué)態(tài)度，認真進行化驗工作，及時準確地出具化驗報告。
d） 嚴格化驗操作規(guī)程，愛護儀器設(shè)備。對分析儀器、設(shè)備按時進行保養(yǎng)，檢定，出現(xiàn)故障及時維修，到期及時自檢或送檢，保證儀器設(shè)備處于的正常工作狀態(tài)。
e） 積極參加崗位培訓(xùn)，確保持證上崗，對不合格原輔料、半成品、成品有權(quán)要求車間負責人退回、返工、降級和銷毀處理。
3.2.10 倉管員質(zhì)量職責
a） 對進庫的原輔料和成品，應(yīng)按品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級分別作標記入庫存放保管。不合格品一定隔離存放，并有明顯標識。
b） 做好原輔料儲存的技術(shù)管理，嚴格按溫度、濕度控制要求執(zhí)行，保證各種物品的儲存質(zhì)量。
c） 物料庫保管員對庫內(nèi)物品要做好“三清、二齊、一致”不留死角。即數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格清，庫存物品帳卡齊全，數(shù)量一致。
d） 倉管員要保證供料及時，嚴格執(zhí)行各類物資的收發(fā)制度。按生產(chǎn)定額發(fā)放(數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等)，不準擅自改動生產(chǎn)配方和數(shù)量。
e） 倉管員做好庫存物資的日常檢查工作，對腐敗、霉變及損毀的物料及時查明原因，迅速上報處理。
4、文件管理制度
4.1 概述
文件控制是指各種產(chǎn)品標準、工藝技術(shù)通知單、工藝操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等文件的控制程序。
4.2 職責分工
由質(zhì)管員負責組織編寫本《質(zhì)量安全管理手冊》和本廠產(chǎn)品、原輔料、包裝品的質(zhì)量標準，負責各工序操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝技術(shù)文件的起草、評審、修改、換版工作；是本廠技術(shù)文件的歸口管理者。
4.3 文件審批權(quán)限
所有的文件發(fā)布前都須得到批準：本《質(zhì)量安全管理手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，其它技術(shù)、質(zhì)量文件由廠長批準發(fā)布；
4.4 工作程序及要求
4.4.1 所有有關(guān)工作和生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，均要有相應(yīng)質(zhì)量、技術(shù)文件的有效文本。
4.4.2 文件復(fù)印要經(jīng)歸口部門批準后方可進行。
4.4.3 當文件出現(xiàn)不適用生產(chǎn)技術(shù)要求時，須及時進行修改，必要時進行更新?lián)Q版，換版后經(jīng)重新批準發(fā)布，并同時宣布原文件作廢；文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)須得到有效識別。
4.4.4 文件發(fā)放人員要負責分發(fā)新文件并收回原版文件，同時注銷作廢，保證現(xiàn)場使用有效版本文件。
4.4.5 外來文件如：法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準由負責本項工作的人員收集，交由文管人員按使用部門的需要進行標識、發(fā)放和回收等工作。
4.4.6 記錄是一種特殊文件，對與質(zhì)量安全管理活動有關(guān)的記錄應(yīng)按要求完整地、規(guī)范地填寫。記錄應(yīng)在活動發(fā)生過程中進行，沒有特殊原因，不得在事情發(fā)生后很久才補記。
4.4.7 文管人員對質(zhì)量記錄應(yīng)進行收集、編目、歸檔、保管和處理，以備檢索和查詢。
5、物資采購制度
5.1 目的
對采購過程進行控制，確保所采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面滿足本廠的要求。
5.2 工作程序和要求
5.2.1 采購員應(yīng)根據(jù)本廠的生產(chǎn)計劃和各種物資消耗定額，編制物資采購年季月供應(yīng)計劃。
5.2.2 對于因生產(chǎn)計劃的臨時更改所急需的原料是經(jīng)廠長審批后方可組織采購。
5.2.3 物資采購工作應(yīng)做到“三按”、“兩擇”、“四適”、“一配套”，即按計劃供應(yīng)、按計劃采購、按需要合理儲備，擇優(yōu)擇廉選購，適時、適質(zhì)、適量、適合，配套供應(yīng)。
5.2.4 掌握市場物資行情及動態(tài)，了解貨源情況，密切注意庫存消耗變化，主動采取措施，做到供應(yīng)生產(chǎn)，儲存銜接，心中有數(shù)。
5.2.5 根據(jù)“貨選三家”原則，擇優(yōu)采購。了解貨源供應(yīng)情況、質(zhì)量信譽及價格變化等因素，保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益的全面提高。
5.2.6 嚴格執(zhí)行采購計劃，并按計劃規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號進行采購。采購質(zhì)量必須符合規(guī)定的技術(shù)標準和要求。在采購本廠產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原輔材料時應(yīng)做到：
a） 不采購非食用性原輔材料。
b） 不采購其他食品生產(chǎn)企業(yè)的廢液、廢料等。
c） 不采購有毒、有害、有疫病的原輔材料。
d） 使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料（如白酒、白糖），采購前必須查驗該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。
5.2.7 采購物資進廠后，倉管員要及時對物資外觀質(zhì)量進行檢查驗收。對需進一步進行理化、衛(wèi)生指標檢測的物資，由保管人員通知化驗員取樣化驗。保管人員或化驗員如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合標準時，要及時通知供方提出處理意見。供方不予解決可要求退貨。
5.2.8 物資采購進廠，經(jīng)檢驗不合格物資應(yīng)由保管人員及時隔離并標識清楚，由質(zhì)管員作出處置意見，若需退貨，倉管員應(yīng)通知采購員辦理退貨。
5.2.9 物資采購的主要記錄和有采購合同的文件由采購人員負責保存。
6、產(chǎn)品標識和可追溯性
6.1 概述
本章規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）標識的要求和方法，目的是實現(xiàn)可追溯性，防止混用濫用。
6.2 產(chǎn)品標識的職責分工
6.2.1 質(zhì)管員是原料、輔料、包裝物、半成品標識和不合格標識的歸品管理部門。
6.2.2 采購員負責采購和庫存物資的標識管理工作。
6.2.3 生產(chǎn)車間、包裝車間、倉儲員負責本單位的半成品、成品和庫存物資的標識管理工作。
6.3 產(chǎn)品標識形式
6.3.1 原輔料、添加劑、包裝物、成品檢驗合格標牌或檢驗單標識。
6.3.2 半成品用生產(chǎn)記錄或檢驗單標識。
6.3.3 不合格品用標牌或書面通知標識。
6.4 產(chǎn)品標識和可追溯要求
6.4.1 倉管人員應(yīng)對庫房內(nèi)采購的產(chǎn)品進行分類擺放，用標識牌標明品名以視區(qū)分，標識應(yīng)準確、清晰、牢固，
6.4.2 車間領(lǐng)用物資后，操作人員應(yīng)記錄本工序所使用物資的進廠日期、批號。
6.4.3 所有不能用于食品的潤滑劑、機油等其他任何用途的化學(xué)物質(zhì)均應(yīng)清楚地貼上標記并隔離存放，由使用部門負責管理。
6.4.4 化驗室的化學(xué)藥品，車間所使用的清潔劑和消毒劑應(yīng)放置于指定位置，并標識清楚。
7、產(chǎn)品防護
7.1 目的
規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）防護的要求和方法，目的是防止產(chǎn)品發(fā)生污染、變質(zhì)、損壞或錯用等問題，確保最終將合格、安全的成品交給顧客。
7.2 產(chǎn)品防護的職責分工
倉儲員負責對原輔材料、包裝物、成品等物資進行貯存、包裝防護以及搬運的管理。
7.2.1 生產(chǎn)車間、包裝車間負責本單位的半成品、成品和庫存物資的防護管理工作
7.2.2 銷售業(yè)務(wù)員負責成品酒的運輸、交付過程等防護控制。
7.3 產(chǎn)品防護要求
7.3.1 原料庫溫、濕度符合所存放物資的儲存要求，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒、除異味，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。
7.3.2 裝物倉庫通風干燥，內(nèi)外包裝材料分別存放，標識清楚。庫房內(nèi)有防鼠設(shè)施。
7.3.3 由于本廠半成品屬流程性物質(zhì)，生產(chǎn)過程中儲存在相應(yīng)的容器及管路中，生產(chǎn)車間應(yīng)做好相應(yīng)容器、管路的清洗及殺菌工作，嚴格執(zhí)行相應(yīng)的工藝技術(shù)文件和操作規(guī)程，采取有效措施防止半成品酒受污染。
7.3.4 成品倉庫產(chǎn)品堆放整齊、批次清楚，每批、每堆產(chǎn)品均有標識；庫內(nèi)設(shè)有墊板作鋪墊，庫內(nèi)產(chǎn)品與墻壁、天花板之間距離不少于30cm，距地面不少于10cm；庫內(nèi)清潔，無霉、無鼠、無蟲害；不與有毒有雜味物質(zhì)同倉貯藏。
7.3.5 搬運人員應(yīng)使用適宜的搬運工具，在搬運過程中不得野蠻操作，要保持物資原有的質(zhì)量不受損壞，并做到不丟失、不淋雨、不污染、不破壞原有標識
7.3.6 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運過程中，不得與易燃、易爆或有毒、有害、有異味、有輻射的物品混裝、運輸工具應(yīng)保持清潔，同時注意鋪墊物、遮蓋物的干凈衛(wèi)生。
8、生產(chǎn)過程的控制
8.1 生產(chǎn)計劃和調(diào)度
廠長負責指定生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)作業(yè)計劃的組織執(zhí)行，統(tǒng)一調(diào)配各生產(chǎn)部門所需的各項資源，并組織檢查、落實和考核。加強生產(chǎn)指揮，組織并指揮全廠各生產(chǎn)車間嚴格按生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)平衡，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)。
8.2 采購物資的控制
采購員根據(jù)采購計劃和生產(chǎn)計劃的指令，結(jié)合各種物資的庫存情況，及時與供應(yīng)商溝通，做好每日采購工作。當生產(chǎn)計劃變更時，應(yīng)及時反饋給供應(yīng)商，變更供貨計劃。
8.3 生產(chǎn)工序控制
8.3.1 生產(chǎn)產(chǎn)品的標準和產(chǎn)品特性詳見本廠的企業(yè)標準。
8.3.2 各生產(chǎn)部門、車間應(yīng)嚴格按生產(chǎn)過程質(zhì)量安全的各項要求所制定的控制計劃進行生產(chǎn)過程的控制，保證各過程處于受控狀態(tài)。
8.3.3 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制計劃。
8.4 衛(wèi)生管理制度
8.4.1 所有作業(yè)人員，其知識和技能必須滿足各自過程操作的需要。若不能滿足時，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，評定考核合格后方可上崗。
8.4.2 廠部每年應(yīng)組織所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的加工操作人員接受由衛(wèi)生防疫部門進行的體檢，取得健康證后方可上崗。
8.4.3 加工、檢驗人員必須保持個人清潔，進入車間必須穿戴整潔的工作服、鞋、袖口、領(lǐng)口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外露，進入洗瓶、驗瓶、罐裝崗位的人員要戴工作帽，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中。
8.4.4 與食品有接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂抹指甲油、肌膚化妝品及佩帶飾物等。工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進入生產(chǎn)車間前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時，須即刻洗手消毒。工作中吐痰、擤鼻涕或有其它可能污染手部的行為后，應(yīng)立即清洗消毒。工作人員的個人衣物及物品應(yīng)放置更衣室，不得帶入車間，也不得穿戴工作服到生產(chǎn)區(qū)外的地方。工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、嚼口香糖及飲食等行為，在車間內(nèi)遠離生產(chǎn)線，可以另設(shè)一角落或小間作為班中員工飲水區(qū)域。
8.5 關(guān)鍵質(zhì)量工序
8.5.1 本廠生產(chǎn)過程中，關(guān)鍵原材料質(zhì)量控制、熬煮工序、總配制工序、陳釀工序、過濾工序、洗瓶工序、灌裝壓蓋工序為關(guān)鍵質(zhì)量工序。
8.5.2 關(guān)鍵質(zhì)量工序的控制方法
a） 制定各工序的工序操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。
b） 各工序設(shè)置質(zhì)量控制點，并進行檢查、檢驗，對不合格品應(yīng)采取相應(yīng)措施，杜絕影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
c） 對關(guān)鍵質(zhì)量工序的操作人員要進行上崗前培訓(xùn)、經(jīng)考核合格后方能上崗。
8.6 設(shè)備、設(shè)施管理制度
8.6.1 職責：
1、生產(chǎn)車間設(shè)備管理員負責生產(chǎn)設(shè)備的驗收、檢修、維護、報廢處理和建檔管理。
2、生產(chǎn)車間負責機器設(shè)備的日常維護。
8.6.2 工作程序：
1、設(shè)備購置：
1.1 設(shè)備的購置由設(shè)備使用部門填寫《申購單》，經(jīng)設(shè)備管理員審核、總經(jīng)理批準方可購買。必要時，總經(jīng)理應(yīng)會同設(shè)備部對構(gòu)置的設(shè)備進行技術(shù)評估和作供方的調(diào)查評價工作。
1.2 辦公室采取按照《申購單》的規(guī)定要求采購生產(chǎn)設(shè)備。
2、設(shè)備資料管理
2.1 設(shè)備管理員統(tǒng)一管理公司所有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)資料，負責制定《年度設(shè)備檢修計劃》。
2.2 所有生產(chǎn)設(shè)備都必須登記在《設(shè)備臺帳》內(nèi)，重要設(shè)備還要建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料，操作規(guī)程，驗收記錄，使用記錄和檢修記錄等。
3、設(shè)備驗收、檢驗和維護
3.1 所有新設(shè)備進廠后，必須由設(shè)備管理員會同使用部門共同驗收，經(jīng)驗收合格的才能投入生產(chǎn)。設(shè)備管理員在驗收合格后及時向使用部門提交設(shè)備操作規(guī)程。
3.2 設(shè)備如有損壞或缺陷，經(jīng)維修或更換的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)重新驗收。
3.3 驗收人員填寫《設(shè)備驗收記錄表》簽名認可。
3.4 根據(jù)《年度設(shè)備檢修計劃》，設(shè)備部負責組織檢修人員按計劃檢修維護生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才能繼續(xù)生產(chǎn)。
3.5 生產(chǎn)過程出故障時，檢修人員應(yīng)經(jīng)常到設(shè)備使用場所檢查設(shè)備運行狀況。
3.6 生產(chǎn)設(shè)備出故障時，使用人員立即停機，報告檢修人員維修。當檢修人員無法維修時，設(shè)備管理員應(yīng)及時委托外部專業(yè)人員維修。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才允許繼續(xù)生產(chǎn)，使用人員根據(jù)檢修人員的檢修合格記錄開機生產(chǎn)。
3.7 生產(chǎn)設(shè)備損壞一時無法修復(fù)時，檢修人員應(yīng)掛上“停用”標志，禁止使用有故障的生產(chǎn)設(shè)備。
3.8 設(shè)備的檢修維護應(yīng)填寫《設(shè)備保養(yǎng)運行記錄》，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。
3.9 設(shè)備管理員負責指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的檢修維護，如遇重大設(shè)備故障時，及時組織技術(shù)人員檢修，同時分析原因，采取必要的糾正措施。
4、設(shè)備使用管理：
4.1 設(shè)備操作工應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟練掌握設(shè)備的使用操作規(guī)程，關(guān)鍵工序設(shè)備使用前操作工應(yīng)按操作程序檢查其工作狀態(tài)，只有運行正常的生產(chǎn)設(shè)備才能投入生產(chǎn)，設(shè)備的操作工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，并做好《設(shè)備保養(yǎng)運行記錄》。
4.2 生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障對產(chǎn)品質(zhì)量有影響時，按工藝技術(shù)文件作正確處理半成品。
5、設(shè)備報廢
5.1 已超過使用年限，或者已嚴重損壞，無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門提供報廢申請，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報總經(jīng)理批后執(zhí)行。
5.2 決定報廢的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時組織人員將其清理出生產(chǎn)車間，并按規(guī)定處理。
8.7 技術(shù)工藝控制
8.7.1 技術(shù)員負責制訂各工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并進行有效的監(jiān)督和控制。
8.7.2 各車間應(yīng)嚴格按工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，并對各工序執(zhí)行進行監(jiān)控和記錄。
8.7.3 對重點工序應(yīng)嚴格實行全方位控制、跟蹤，及時準確地反映生產(chǎn)運行情況。
8.8 檢驗控制
8.8.1 化驗員應(yīng)嚴格按質(zhì)量管理規(guī)定對從原料進廠到最終產(chǎn)品出廠進行嚴格檢驗把關(guān)，檢驗結(jié)果應(yīng)及時反饋到有關(guān)部門。
8.8.2 對使用的檢驗分析儀器和計量儀器，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時做好周期檢驗和計量校驗，保證檢驗分析儀器和計量儀器處在“合格”狀態(tài)。
8.8.3 如對檢驗結(jié)果產(chǎn)生疑問，應(yīng)及時進行復(fù)核，仍不能確定其檢驗結(jié)果，應(yīng)到有關(guān)權(quán)威機構(gòu)進行送檢。
8.8.4 無自行檢驗?zāi)芰Φ捻椖浚瑧?yīng)委托有關(guān)權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗。
8.9 其它控制
8.9.1 動力供應(yīng)部門應(yīng)嚴格按照工藝技術(shù)指標的要求，確保生產(chǎn)用水、電、氣、蒸汽的供應(yīng)。
8.9.2 在預(yù)先獲知停水、停電等信息時，廠辦應(yīng)及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，并通知各車間做好停水、停電的應(yīng)急準備工作。
8.9.3若突發(fā)停水、停電時，廠辦應(yīng)及時制定應(yīng)急措施，確保各工序產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。
8.9.4突發(fā)狀況處理正常后，應(yīng)對受影響的生產(chǎn)環(huán)境、器具等進行清潔，方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。
9、檢驗和試驗管理制度
9.1 目的
為驗證采購物料、生產(chǎn)過程半成品、成品質(zhì)量，確保只有合格物料才投入生產(chǎn)，合格半成品者才能流入下一道生產(chǎn)環(huán)節(jié)，合格的成品才能入庫或出廠銷售，預(yù)防和控制不合格品的出現(xiàn)。
9.2 職責
質(zhì)管員負責編制并執(zhí)行《質(zhì)量檢驗計劃》，對本廠的原材料、半成品、成品進行檢驗和試驗，在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使質(zhì)量判定權(quán)。
9.3 原輔材料的進廠檢驗
9.3.1 進廠的原料、輔料、包裝物等，由倉管員通知質(zhì)管員進行檢驗，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。質(zhì)管員按《質(zhì)量檢驗計劃》的規(guī)定及時抽樣檢驗。
9.3.2 質(zhì)管員根據(jù)檢驗結(jié)果，出具檢驗報告，明確判定合格與否。在檢驗報告單上注明等級和合格標志，經(jīng)廠長審核簽字后生效。由質(zhì)管員通知倉管員辦理入庫手續(xù)。
包裝物、個別化工材料、輔料（屬本廠目前尚無法自行檢驗的）主要采取外觀檢測或驗證供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗報告單）等驗收辦法。質(zhì)管員應(yīng)將驗收或驗證結(jié)果及處置方式記錄在相應(yīng)的《進廠物資抽樣記錄表》上。
9.3.3 因生產(chǎn)急需來不及檢驗而需緊急放行時，需經(jīng)質(zhì)管員簽署意見，廠長簽字后方可投入使用，并且質(zhì)管員要做好補檢工作，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立即對該批貨進行追蹤并采取糾正措施。
9.3.4 對經(jīng)檢驗判定為不合格品的，按《不合格品管理制度》規(guī)定進行處置。
9.4 半成品的檢驗和試驗
9.4.1 本廠生產(chǎn)的半成品包括：配制酒、陳釀酒和清酒。
9.4.2 根據(jù)工藝流程的安排，過程檢驗分自檢、巡檢兩種方式進行。
9.4.3 自檢：對設(shè)置檢驗點的工序，由操作人員按《質(zhì)量控制計劃》的要求進行檢驗和處置，并做好原始記錄。合格后可轉(zhuǎn)入下一道工序。對不合格品按《不合格品管理制度》執(zhí)行
9.4.4 巡檢：生產(chǎn)過程中，化驗員應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量檢驗計劃》的要求進行抽檢，并將檢驗結(jié)果及時反饋給工藝員和生產(chǎn)車間。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行。
9.4.5 在所要求的檢驗尚未完成，生產(chǎn)車間不得將被檢驗產(chǎn)品流出本工序，特殊情況，需經(jīng)工藝技術(shù)員確認過程控制正常并批準后方可將產(chǎn)品例外處理，但該產(chǎn)品仍要檢驗，若檢驗不合格，按《不合格品管理制度》處置。
9.5 成品檢驗
9.5.1 成品的檢查和試驗必須在所有規(guī)定的進貨檢驗、過程半成品檢驗均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求而且酒灌裝入庫后方能進行，由化驗員進行最終產(chǎn)品的檢驗。
9.5.2 成品檢驗應(yīng)分批次進行，同原料、同配方、同工藝生產(chǎn)的酒，經(jīng)混合過濾成同一罐、同一包裝生產(chǎn)的，并具有同一質(zhì)量檢驗單的產(chǎn)品為一批。
9.5.3 質(zhì)管員按產(chǎn)品標準的要求對裝箱入庫酒的裝滿度、商標、噴碼、透明度、數(shù)量等外觀質(zhì)量進行抽樣檢查。
9.5.4 化驗員按《質(zhì)量檢驗計劃》進行成品檢驗，并填寫成品酒質(zhì)量報告單，檢驗報告上要有檢驗人員的簽名或蓋章。經(jīng)廠長審核，簽發(fā)合格后，分送各相關(guān)部門，同時做好原始記錄。檢驗記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：被檢的產(chǎn)品名稱、取樣日期、檢驗日期、檢驗的項目、檢驗原始數(shù)據(jù)、檢驗人員的簽字等
9.5.5 只有檢驗計劃中規(guī)定的各項檢驗都完成，有關(guān)檢驗結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認可后，成品酒方能出庫銷售。
9.5.6 對需要委托外部檢測機構(gòu)檢測的產(chǎn)品，由化驗員取樣送到有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)委托檢測。檢測完畢由送檢人員將相關(guān)的檢驗報告收回，并以復(fù)印件的形式傳遞到相關(guān)部門。
9.5.7 成品經(jīng)檢驗不合格時，由化驗員書面通知成品庫不準出廠銷售，并由成品庫隔離存放，按《不合格品管理制度》處置。
9.6 相關(guān)文件
9.6.1 《質(zhì)量檢驗計劃》。
9.6.2 原輔料、包裝物質(zhì)量驗收標準。
9.6.3 半成品質(zhì)量標準
9.6.4 成品質(zhì)量標準
9.7 檢驗和試驗記錄
《進廠物資抽樣記錄表》
《化驗報告單》
《不合格品報告》
10、不合格品管理制度
10.1 目的
為確保產(chǎn)品質(zhì)量 ，防止出不合格品，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及《食品質(zhì)量安全市場準入制度》等法律法規(guī)結(jié)合本廠工作實際，特制訂本制度。
10.2 適用范圍
不合格品管理制度適用于對不合格原鋪材料、半成品、成品的控制。
10.3 管理職責
10.3.1 質(zhì)管員負責不合格品控制的歸口管理，負責不合格品的規(guī)定，并組織評審和處置。
10.3.2 不合格品的負責部門負責不合格的記錄、標識，隔離和處置的具體實施。
10.3.3 廠長負責對有質(zhì)量爭議的仲裁及對重大質(zhì)量問題產(chǎn)品的處置的審批，必要時報總經(jīng)理批準。
10.4 工作程序
10.4.1 不合格品的種類
a) 不合格的原（輔）料、包裝物；
b) 不合格半成品；
c) 不合格成品。
10.4.2 不合格品的標識及隔離
各車間或倉管員接到質(zhì)管員的不合格品報告后，立即對不合格品進行記錄，標識、隔離。
10.4.3 不合格品的評審和處置
不合格品評審、處置方法通常為以下幾種：
a） 原料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢，。
b） 輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。
c） 半成品：讓步、返工、報廢。
d） 成品：讓步（降級或降價）、返工、報廢。
10.4.4 不合格原料輔料、包裝品的控制。
10.4.4.1 當質(zhì)管員根據(jù)原輔料、包裝品的驗收標準判定出不合格原輔材料時，應(yīng)作好記錄，必要時組織生產(chǎn)使用部門、采購員對不合格的原輔材料、包裝品進行評審，寫出不合格品處置意見，由采購員或生產(chǎn)車間按處置意見進行處理。各種添加劑必須符合GB2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》，不能提供符合要求證明的一律拒收。
10.4.4.2 生產(chǎn)車間或倉庫貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料輔料、包裝品，由各相關(guān)部門通知質(zhì)管員復(fù)檢，確認為不合格后，作退貨或報廢處理。
10.4.5 生產(chǎn)過程中半成品不合格的控制。
10.4.5.1 半成品達不到工藝標準，而問題不嚴重（如色澤、香氣、濃度等不符合），由質(zhì)管員直接通知車間作返工、調(diào)整或降級處理。
10.4.5.2 如出現(xiàn)嚴重不正常（如腐敗、有異味、重要理化指標不符合）等 ，由工藝技術(shù)員通知車間主任查找原因，做好標記和記錄，等待處置。然后組織相關(guān)人員對不合格半成品進行評審并提出相應(yīng)處置意見。
10.4.5.3 生產(chǎn)車間按處置意見的要求對不合格半成品進行處置，并將結(jié)果記錄在生產(chǎn)過程的記錄上。
10.4.6 不合格成品的控制：
10.4.6.1 感官、理化、衛(wèi)生指標與產(chǎn)品標準不符的不合格品，質(zhì)管員作好記錄，通知成品庫隔離、標識。同時組織相關(guān)人員進行原因分析、評審，并在 [不合格品報告單] 上填寫處置意見，送交廠長審批。
10.4.6.2 經(jīng)評審，不合格成品經(jīng)返工后可以合格的，由質(zhì)管員將[不合格品報告單]交由車間組織返工，返工后的成品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗，返工情況及重新檢驗符合要求的記錄應(yīng)保留
10.4.6.3 經(jīng)評審，不合格性質(zhì)嚴重，無法返工的成品，予以報廢：由質(zhì)管員填寫[不合格品報告單]，經(jīng)廠長審批后，由車間或倉庫組織執(zhí)行報廢并記錄。
10.4.6.4 經(jīng)評審，成品酒中屬輕微不符合的（如感官、外包裝質(zhì)量問題），經(jīng)廠長批準，并征得經(jīng)銷商同意，可讓步處理，允許在可以控制的范圍內(nèi)進行銷售。
11、檢測設(shè)備管理制度
11.1 本廠的計量器具（包括檢測儀器）必須按“計量法”的規(guī)定，送法定計量檢定機構(gòu)或由政府計量行政部門授權(quán)的單位檢定。
11.2 超期或末檢定的計量器具不得使用。計量器具的購置要有計劃，購入后需經(jīng)驗收后方可入庫，由管理員統(tǒng)一管理分類登記入帳。
11.3 計量器具要在規(guī)定的條件下存放，嚴防玷污損壞、變質(zhì)。
11.4 各種標準溶液應(yīng)有專人配制，專人檢定，要有明顯標志，標準溶液取出后不得再倒回瓶內(nèi)，超過保存期的溶液不得使用。
11.5 計量器具在使用前必須進行精度檢查，操作者要嚴格遵守操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定，并做好使用及檢查記錄，不允許精機粗用，嚴禁超負荷超量程使用。
11.6 在使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)計量器具失效，使用者應(yīng)視情況對以前測量和檢驗的結(jié)果進行復(fù)檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量差異，根據(jù)計量器具校準周期，點檢周期和周期內(nèi)產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量，及時追回產(chǎn)品進行合格與否的評估。
12、計量設(shè)備管理制度
12.1 職責：
檢驗人員負責計量設(shè)備的控制。各使用單位和個人負責對計量設(shè)備的日常使用和維護，并協(xié)助檢驗人員完成確認計劃。
12.2 工作程序
12.2.1 公司制訂《計量設(shè)備控制程序》以確保計量設(shè)備的不確定已知，并與要求的測量能力一致。測量裝置和比較標準用于檢驗手段時，應(yīng)在使用前進行校驗，以后按周期進行復(fù)驗。當顧客或其代表要求提供計量設(shè)備的技術(shù)資料時，公司均能滿足顧客或其代表要求，并能證實計量設(shè)備的功能是適宜的。
12.2.2 計量設(shè)備，應(yīng)根據(jù)原輔材料檢驗標準、產(chǎn)成品檢驗標準、工藝操作規(guī)程的要求進行配備，并對其建立臺帳或一覽表。
12.2.3 對計量設(shè)備按《計量設(shè)備控制程序》進行周期校準和管理。編制“計量儀器檢定登記表”，對用于校準的量具值均可溯源到國家基準。當不存在上述基準而要進校準的，要編制自校準規(guī)程。
12.2.4 計量設(shè)備按相應(yīng)的校準規(guī)程進行校準。其內(nèi)容包括：裝置型號、唯一性標識、地點、校驗周期、校難方法、驗收準則，以及發(fā)現(xiàn)問題時所采取的措施。
12.2.5 計量設(shè)備的狀態(tài)標識采用“合格”、“準用”、“停用”等識別標志。
12.2.6 校準記錄是用以證實計量設(shè)備是否處于完好的依據(jù)，為此，公司均必須按規(guī)定做好校準記錄，校準記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進行管理。
12.2.7 當發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，使用者要對已檢驗的結(jié)果的有效性進行評定，并做好記錄采取相應(yīng)的措施。
12.2.8 計量設(shè)備設(shè)備《計量設(shè)備控制程序》進行搬運、防護和安全，以避免不良的環(huán)境條件影響計量設(shè)備的準確度。
12.2.9 計量設(shè)備的使用和校準，均按相應(yīng)的規(guī)程進行操作，防止其操作不當而使其校準失效。
12.2.10 校準人員均滿足《人力資源管理程序》的要求，并進行培訓(xùn)，持有技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相應(yīng)資格證書。
13、化驗室管理制度
13.1 化驗室必須指定專人負責，落實管理責任。
13.2 除本室人員及有關(guān)工作人員外，其他人員不得擅自進入化驗室，外單位來人參觀和學(xué)習需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準，并由專人陪同，接待完后送出化驗室。
13.3 化驗室工作必須嚴肅認真，保持良好的次序。不得在室內(nèi)喧嘩、打鬧、聊天、娛樂、用餐、處理個人事務(wù)及進行其他與化驗室工作無關(guān)的活動。
13.4 化驗室不準存放與化驗工作無關(guān)的私人用品，也不準隨意將化驗室物品帶出室外。
13.5 室內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，不準在室內(nèi)吸煙，不準在室內(nèi)吐痰和亂丟廢物，樣品進室前應(yīng)清洗干凈，工具物品擺放整齊，正常工作時每天至少清掃整理一次。
13.6 在化驗室工作必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按規(guī)定穿戴好工作服、鞋等防護用品。
13.7 化驗室內(nèi)不準隨便拉線、釘丁子，固定設(shè)備不經(jīng)批準不得隨意移位。
13.8 每天下班前或工作結(jié)束后，應(yīng)按規(guī)定保養(yǎng)工具、儀器設(shè)備，切斷電源、水源、關(guān)閉門窗。
14、化驗員崗位責任制
14.1 在廠長和副廠長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅守崗位，遵守制度，按時完成化驗任務(wù)，嚴格執(zhí)行《工作人員守則》。
14.2 努力學(xué)習專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標準和化驗方法標準，刻苦鉆研技術(shù)，不斷提高化驗工作水平。
14.3 以科學(xué)態(tài)度，認真進行化驗工作，及時準確地出據(jù)化驗報告。
14.4 嚴格操作規(guī)程，愛護儀器設(shè)備。對個人分管的儀器、設(shè)備按時進行保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時維修，保證儀器設(shè)備處理正常的工作狀態(tài)。
14.5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
15、質(zhì)量獎懲措施
15.1 生產(chǎn)車間（部位），應(yīng)堅持“質(zhì)量第一”的原則，按標準要求組織生產(chǎn)。廠質(zhì)檢員每次在成品庫罐中抽樣，檢驗合格者，給予通報表揚，發(fā)給相應(yīng)的管理工資；抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格者，不準出庫，退回車間，責令其配制合格。賠償經(jīng)濟損失，通報批評。同時每次給予經(jīng)濟罰款200元，其中車間主任100元，并扣發(fā)相應(yīng)的管理工資。上級監(jiān)督抽檢，不符合標準的扣罰車間主任100元，質(zhì)檢負責人100元。產(chǎn)品銷售后在保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量原因發(fā)生退貨，除扣除車間該產(chǎn)品計件工資外，按退貨價值的30－100％罰款，其中車間員工負提20－75％，車間主任承擔10－25％）
15.2 工序半成品不合格，車間（部位）應(yīng)查明原因，積極整改，如因人為因素造成工序半成品不合格或造成質(zhì)量事故而影響產(chǎn)品質(zhì)量的，除查明原因外，應(yīng)追究當事人的責任，根據(jù)損失大小給予當事人經(jīng)濟罰款。
15.3 包裝產(chǎn)品不合格，每瓶罰款2－5元。不能再用予生產(chǎn)的按其價值賠償。如發(fā)現(xiàn)包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物造成人體傷害的，每瓶處罰車間主任100元，車間職工100元。造成損失的由車間承擔全部損失。
16、食品添加劑使用控制程序
16.1 品管部(化驗員)對食品添加劑按照物資檢驗規(guī)程進行驗收；生產(chǎn)部按實際生產(chǎn)用量向品管部領(lǐng)取食品添加劑。
16.2 生產(chǎn)部車間每日按實際生產(chǎn)記錄添加劑使用。
16.3 品管部(化驗員)對食品添加劑的使用量進行監(jiān)督相關(guān)記錄。
16.4 食品添加劑定點存放,不得與非食用產(chǎn)品或有毒有害物品混放。
16.5 要求食品添加劑生產(chǎn)廠家提供產(chǎn)品檢驗合格證明和衛(wèi)生許可證。
16.6 食品添加劑標識內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠名、合格證、主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號。
17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理制度
17.1 辦公室負責制定有關(guān)質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)和生產(chǎn)人員健康檢查計劃，明確學(xué)習培訓(xùn)內(nèi)容、時間安排、授課教師和健康檢查的計劃，報請廠長批準后認真組織實施。
17.2 培訓(xùn)的師資主要由本公司的業(yè)務(wù)技術(shù)骨干擔任，必要時聘請有關(guān)部門或單位的專家蒞臨現(xiàn)場進行培訓(xùn)指導(dǎo)。
17.3 工作人員上崗前，要先經(jīng)過質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)教育，并經(jīng)必要的考核合格后方可上崗。
17.4 培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：
17.4.1《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等視頻質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、企業(yè)管理知識等；
17.4.2《食品企業(yè)通用衛(wèi)生要求》（GB14881）；
17.4.3 食品企業(yè)員工個人衛(wèi)生要求和操作規(guī)范；
17.4.4 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和操作規(guī)范；
17.4.5 各生產(chǎn)工藝過程的衛(wèi)生要求及操作要求。
17.5 本公司內(nèi)部的熟練員工應(yīng)不斷接受教育，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的步伐，學(xué)習企業(yè)新法律法規(guī)和經(jīng)營管理和生產(chǎn)技術(shù)的新知識、新技能。
17.6 辦公室負責組織對每次的培訓(xùn)活動進行效果評價，可采用文字考試、面試和現(xiàn)場操作考試等方式進行考核評價。對不能滿足培訓(xùn)效果要求的應(yīng)重新組織培訓(xùn)，直到滿足要求并達到預(yù)期目的。
17.7 辦公室負責組織生產(chǎn)員工每年至少一次的健康檢查，指定部門內(nèi)部人員建立公司員工的健康檔案，詳細記錄員工健康檢查時間、檢查部分及檢查結(jié)果。
17.8 辦公室負責做好員工培訓(xùn)、健康檢查等相關(guān)資料和記錄的歸檔保管工作。
18、倉庫貯存和運輸管理制度
18.1 原輔材料、半成品和成品入庫前必須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗或驗證合格后方可入庫。
18.2 倉庫保管員對入庫原輔材料、半成品和成品都要進行登帳記錄，分別填寫《進貨臺帳》、《成品臺帳》，并做好相應(yīng)的產(chǎn)品標識。每月按要求盤存登帳，做到帳、卡、物一致。
18.3 原輔材料、半成品和成品的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、整潔衛(wèi)生、通風良好、地面平整，避開太陽照射。
18.4 倉庫區(qū)域應(yīng)配備足夠的、適宜的防火、防盜、防潮、防塵以及防止鼠蟲和其它動物進入的設(shè)施，并維護良好。
18.5 庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保持良好，原輔材料、半成品、成品和包裝材料分別專庫存放，按不同品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標識清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜，并按規(guī)定離墻離地存放。
18.6 有毒、有害、有異味、易揮發(fā)、易腐蝕等物品和食品添加劑必須另行分別單獨存放并明確標識。
18.7 倉庫保管員對日常發(fā)放庫存物品工作應(yīng)堅持先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則，并做好發(fā)放記錄。
18.8 質(zhì)檢員和倉管員應(yīng)定期檢查原料或成品的庫存狀況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反應(yīng)給質(zhì)量負責人，及時組織采取處置措施。
18.9 對庫存時間長、已變質(zhì)的原輔材料、半成品或成品，倉管員應(yīng)及時申請?zhí)幚恚坏秒S意發(fā)放或出庫。
18.10 用于食品運輸?shù)能囕v和工具，應(yīng)是同類食品的專用運輸車輛和工具，車輛和工具清潔衛(wèi)生，沒有異味和存在其他污染物，運輸產(chǎn)品時應(yīng)避免日曬、雨淋，并不得與有毒、有害、有異味或其它可能影響食品安全的其他物品同車混裝運輸。運輸有冷凍等特殊要求的，還須在運輸車輛上配置冷凍設(shè)施或其它特殊設(shè)置。
19、食品安全事故處置方案
19.1 目的
確保本公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量安全事故時能夠及時有效處理，使危害程度和損失程度降到最低。
19.2 范圍
適用于公司所有食品安全事故的控制活動。
19.3 職責
19.3.1 公司質(zhì)量負責人負責組織制定處置方案。
19.3.2 辦公室為質(zhì)量安全事故處置的具體控制部門。
19.4 食品安全事故處置方案
19.4.1 成立食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：總經(jīng)理 副組長：質(zhì)量負責人 成員：公司各部門主管
19.4.2 明確食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的職責和權(quán)限，與外部質(zhì)監(jiān)等相關(guān)部門的聯(lián)系方式、溝通渠道，公司內(nèi)部的指揮、請示方式和渠道。
19.4.3 一旦發(fā)生食品安全事故，公司應(yīng)在第一時間內(nèi)向總經(jīng)理報告，總經(jīng)理及時做出決策，確定處置措施，處置領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)根據(jù)各自職責，及時響應(yīng)并采取有效方法，立即遏制事故勢頭的不利發(fā)展。
19.4.4 及時向質(zhì)監(jiān)部門和相關(guān)政府部門報告事故的狀況和進展情況，請示進一步采取措施的方法，并按要求組織實施。
19.4.5 認真做好事故發(fā)生和事故處置的相關(guān)記錄，并妥善保存。
19.5 處置方案的評審
食品安全事故處置后，質(zhì)量負責人應(yīng)組織小組成員對處置工作進行總結(jié)，同事對處置方案進行評審，尋找方案中不妥和薄弱環(huán)節(jié)，并加以修訂。
20、食品召回管理制度
為了確保公司出口消費者的身體健康，公司特制定如下產(chǎn)品召回計劃，以便公司產(chǎn)品一旦出現(xiàn)衛(wèi)生安全或質(zhì)量問題時，立即從市場上收回產(chǎn)品。
20.1 食品的分類
一旦公司的產(chǎn)品進入進口國后或在進口市場發(fā)現(xiàn)存在或質(zhì)量問題時，公司應(yīng)立即按反饋的信息會同公司檢驗員和質(zhì)量管理部門確定該產(chǎn)品的使用或消費可能導(dǎo)致的后果，按規(guī)定將這種產(chǎn)品分為三類：
第一類：將嚴重損害消費者的健康或?qū)е滤劳觥?br>
第二類：有可能導(dǎo)致一般的健康損害。
第三類：不會對健康導(dǎo)致?lián)p害。
20.2 食品的召回和方法
?。?）一旦確定產(chǎn)品必須收回，公司應(yīng)立即通過傳真或其他手段迅速通知進口商和其他機構(gòu)。
（2）在向進口商和相涉其他機構(gòu)發(fā)出的通告和聲明中應(yīng)詳細列明產(chǎn)品的批次號碼。
?。?）公司將100%地負責通過電話、傳真通知到所有的人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證。
（4）根據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實施召回，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造成的危害。
（5）公司應(yīng)當及時將產(chǎn)品召回的進度向進口商及其他相涉機構(gòu)報告。召回過程需要進口商的參與才能盡快從各收貨人或分銷商手中召回產(chǎn)品。
20.3 召回信息的提供
召回產(chǎn)品時應(yīng)該準確的向進口商和收貨人提供下列完整的信息：產(chǎn)品名稱、批號、代碼；召回的原因及其相涉危害，通知收貨人對產(chǎn)品的處理方法。
20.4 產(chǎn)品召回時由辦公室、業(yè)務(wù)部負責將情況記錄在附表中。
