一、供應(yīng)商相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
?。ㄒ唬┕?yīng)商資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
供應(yīng)商無(wú)合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，如未取得食品生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，或資質(zhì)過期、經(jīng)營(yíng)范圍不符。
供應(yīng)商存在不良信譽(yù)記錄，如曾被監(jiān)管部門處罰、有食品質(zhì)量問題投訴等。
2.防控措施
建立嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選程序，要求供應(yīng)商提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證等證件復(fù)印件，并進(jìn)行原件核對(duì)。
定期查詢供應(yīng)商的信譽(yù)狀況，可通過政府監(jiān)管部門網(wǎng)站、企業(yè)信用查詢平臺(tái)等渠道，查看是否有違規(guī)記錄或負(fù)面評(píng)價(jià)。
對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、質(zhì)量管理體系、衛(wèi)生狀況等是否符合要求。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每月檢查一次供應(yīng)商資質(zhì)證件的有效性。
每季度對(duì)供應(yīng)商信譽(yù)狀況進(jìn)行一次查詢。
每年對(duì)主要供應(yīng)商（按采購(gòu)量或重要性劃分）進(jìn)行至少一次實(shí)地考察。
4.應(yīng)急處置措施
發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商資質(zhì)存在問題，立即停止采購(gòu)，通知財(cái)務(wù)部門凍結(jié)與該供應(yīng)商的往來(lái)賬款。
對(duì)已采購(gòu)但未使用的食材進(jìn)行封存，若已使用則進(jìn)行追溯和評(píng)估，必要時(shí)采取召回措施。
?。ǘ┕?yīng)商供應(yīng)能力風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)、按量供應(yīng)食材，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)受影響。
供應(yīng)商在供應(yīng)過程中突然中斷合作，沒有合適的替代供應(yīng)商。
2.防控措施
在合同中明確供應(yīng)的數(shù)量、時(shí)間、質(zhì)量等要求，設(shè)定違約責(zé)任條款。
與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，避免對(duì)單一供應(yīng)商過度依賴。
定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，提前預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的供應(yīng)問題。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每周跟進(jìn)供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和供應(yīng)安排。
每半年評(píng)估一次供應(yīng)商的供應(yīng)能力是否滿足企業(yè)需求。
4.應(yīng)急處置措施
若供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)供應(yīng)，啟動(dòng)與其他供應(yīng)商的緊急采購(gòu)程序。
若供應(yīng)商中斷合作，迅速?gòu)膫溆霉?yīng)商處采購(gòu)食材，同時(shí)尋找新的長(zhǎng)期供應(yīng)商。
二、食材質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
?。ㄒ唬┦巢臉?biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
缺乏明確的食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致采購(gòu)時(shí)無(wú)依據(jù)。
食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)定位或法律法規(guī)要求。
2.防控措施
根據(jù)企業(yè)菜品需求、顧客期望和法律法規(guī)，制定詳細(xì)的食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、口感、營(yíng)養(yǎng)成分、農(nóng)藥殘留限量、獸藥殘留限量等。
定期（每年至少一次）對(duì)食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查和更新，確保其合理性和先進(jìn)性。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每次采購(gòu)時(shí)對(duì)照食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。
每年審查食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和適用性。
4.應(yīng)急處置措施
若發(fā)現(xiàn)食材不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，拒絕接收，要求供應(yīng)商更換合格食材。
對(duì)已接收但不符合標(biāo)準(zhǔn)的食材進(jìn)行隔離，評(píng)估是否可采取補(bǔ)救措施或必須銷毀。
?。ǘ┦巢臋z驗(yàn)檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
未對(duì)食材進(jìn)行必要的檢驗(yàn)檢測(cè)，無(wú)法確保食材安全。
檢驗(yàn)檢測(cè)方法不科學(xué)、不準(zhǔn)確，或檢測(cè)設(shè)備落后。
2.防控措施
建立食材檢驗(yàn)檢測(cè)制度，規(guī)定必檢項(xiàng)目、抽檢比例、檢測(cè)方法等。
配備必要的檢測(cè)設(shè)備，如農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀、獸藥殘留檢測(cè)儀等，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。
對(duì)于無(wú)法自行檢測(cè)的項(xiàng)目，委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
按照規(guī)定的抽檢比例對(duì)每批食材進(jìn)行檢測(cè)。
每月對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行一次校準(zhǔn)檢查。
4.應(yīng)急處置措施
檢測(cè)不合格的食材立即封存，禁止進(jìn)入加工環(huán)節(jié)。
根據(jù)不合格情況，決定是否擴(kuò)大檢測(cè)范圍，追溯同批次其他食材的流向。
三、采購(gòu)價(jià)格與成本風(fēng)險(xiǎn)
?。ㄒ唬﹥r(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
食材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，導(dǎo)致采購(gòu)成本不穩(wěn)定，影響企業(yè)利潤(rùn)。
未能及時(shí)掌握價(jià)格波動(dòng)信息，無(wú)法在合適時(shí)機(jī)采購(gòu)。
2.防控措施
建立價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，關(guān)注食材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，收集價(jià)格信息的渠道包括農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、行業(yè)網(wǎng)站、專業(yè)資訊機(jī)構(gòu)等。
與供應(yīng)商協(xié)商建立價(jià)格調(diào)整機(jī)制，如根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行定期調(diào)整，或設(shè)定價(jià)格波動(dòng)范圍，超出范圍時(shí)雙方協(xié)商調(diào)整價(jià)格。
采用套期保值等金融工具（適用于大型餐飲企業(yè)），鎖定食材價(jià)格，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每天收集主要食材的市場(chǎng)價(jià)格信息。
每月分析價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，評(píng)估對(duì)采購(gòu)成本的影響。
4.應(yīng)急處置措施
當(dāng)價(jià)格波動(dòng)超出預(yù)期時(shí)，根據(jù)價(jià)格調(diào)整機(jī)制與供應(yīng)商協(xié)商新的價(jià)格。
若無(wú)法達(dá)成一致，尋找其他價(jià)格合理的供應(yīng)商或調(diào)整菜品結(jié)構(gòu)以應(yīng)對(duì)成本變化。
?。ǘ┏杀究刂骑L(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
采購(gòu)成本過高，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下降。
未充分考慮食材的綜合成本，如運(yùn)輸成本、儲(chǔ)存成本等。
2.防控措施
進(jìn)行成本分析，確定食材的目標(biāo)采購(gòu)價(jià)格，在保證質(zhì)量的前提下，通過招標(biāo)、談判等方式降低采購(gòu)價(jià)格。
優(yōu)化采購(gòu)流程，減少不必要的中間環(huán)節(jié)，降低采購(gòu)費(fèi)用。
綜合考慮食材的運(yùn)輸距離、運(yùn)輸方式、儲(chǔ)存要求等因素，計(jì)算綜合成本，選擇最優(yōu)的采購(gòu)方案。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每月分析采購(gòu)成本的構(gòu)成，對(duì)比目標(biāo)成本進(jìn)行評(píng)估。
每季度對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行一次審查，尋找優(yōu)化點(diǎn)。
4.應(yīng)急處置措施
若采購(gòu)成本過高，重新評(píng)估供應(yīng)商，尋找更具性價(jià)比的食材來(lái)源。
調(diào)整采購(gòu)策略，如增加集中采購(gòu)量以獲取更優(yōu)惠價(jià)格，或改變采購(gòu)方式（如從現(xiàn)貨采購(gòu)改為長(zhǎng)期合同采購(gòu)）。
四、合同與票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)
?。ㄒ唬┖贤L(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
合同條款不明確、不完善，存在法律漏洞，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、付款方式等約定不清。
未對(duì)合同進(jìn)行有效管理，如合同丟失、未及時(shí)續(xù)簽等。
2.防控措施
制定標(biāo)準(zhǔn)的食品采購(gòu)合同模板，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨、付款、違約責(zé)任等條款進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。
設(shè)立合同管理專人或部門，負(fù)責(zé)合同的簽訂、保管、跟蹤、續(xù)簽等工作。
在簽訂合同前，由法務(wù)人員對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每次簽訂合同前進(jìn)行條款審查。
每月對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
4.應(yīng)急處置措施
若合同條款存在爭(zhēng)議，依據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行協(xié)商解決，必要時(shí)通過法律途徑解決。
若合同丟失，盡快查找備份，若無(wú)法找到則重新簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議。
?。ǘ┢睋?jù)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
采購(gòu)票據(jù)不齊全，如缺少發(fā)票、送貨單等，影響財(cái)務(wù)入賬和食材追溯。
票據(jù)內(nèi)容不規(guī)范，如信息填寫錯(cuò)誤、印章不清晰等。
2.防控措施
要求供應(yīng)商提供完整的采購(gòu)票據(jù)，包括正規(guī)發(fā)票、送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。
對(duì)票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審核，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤，如供應(yīng)商名稱、食材名稱、數(shù)量、金額等。
建立票據(jù)檔案管理制度，對(duì)票據(jù)進(jìn)行分類整理、編號(hào)存檔，便于查詢和管理。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每次采購(gòu)時(shí)檢查票據(jù)的完整性和規(guī)范性。
每月對(duì)票據(jù)檔案進(jìn)行一次整理和檢查。
4.應(yīng)急處置措施
若票據(jù)不齊全或不規(guī)范，要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)全或更正。
若無(wú)法獲取正確票據(jù)，對(duì)該筆采購(gòu)進(jìn)行特殊標(biāo)記，在財(cái)務(wù)處理和食材追溯時(shí)重點(diǎn)關(guān)注。
?。ㄒ唬┕?yīng)商資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
供應(yīng)商無(wú)合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，如未取得食品生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，或資質(zhì)過期、經(jīng)營(yíng)范圍不符。
供應(yīng)商存在不良信譽(yù)記錄，如曾被監(jiān)管部門處罰、有食品質(zhì)量問題投訴等。
2.防控措施
建立嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選程序，要求供應(yīng)商提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證等證件復(fù)印件，并進(jìn)行原件核對(duì)。
定期查詢供應(yīng)商的信譽(yù)狀況，可通過政府監(jiān)管部門網(wǎng)站、企業(yè)信用查詢平臺(tái)等渠道，查看是否有違規(guī)記錄或負(fù)面評(píng)價(jià)。
對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、質(zhì)量管理體系、衛(wèi)生狀況等是否符合要求。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每月檢查一次供應(yīng)商資質(zhì)證件的有效性。
每季度對(duì)供應(yīng)商信譽(yù)狀況進(jìn)行一次查詢。
每年對(duì)主要供應(yīng)商（按采購(gòu)量或重要性劃分）進(jìn)行至少一次實(shí)地考察。
4.應(yīng)急處置措施
發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商資質(zhì)存在問題，立即停止采購(gòu)，通知財(cái)務(wù)部門凍結(jié)與該供應(yīng)商的往來(lái)賬款。
對(duì)已采購(gòu)但未使用的食材進(jìn)行封存，若已使用則進(jìn)行追溯和評(píng)估，必要時(shí)采取召回措施。
?。ǘ┕?yīng)商供應(yīng)能力風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)、按量供應(yīng)食材，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)受影響。
供應(yīng)商在供應(yīng)過程中突然中斷合作，沒有合適的替代供應(yīng)商。
2.防控措施
在合同中明確供應(yīng)的數(shù)量、時(shí)間、質(zhì)量等要求，設(shè)定違約責(zé)任條款。
與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，避免對(duì)單一供應(yīng)商過度依賴。
定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，提前預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的供應(yīng)問題。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每周跟進(jìn)供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和供應(yīng)安排。
每半年評(píng)估一次供應(yīng)商的供應(yīng)能力是否滿足企業(yè)需求。
4.應(yīng)急處置措施
若供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)供應(yīng)，啟動(dòng)與其他供應(yīng)商的緊急采購(gòu)程序。
若供應(yīng)商中斷合作，迅速?gòu)膫溆霉?yīng)商處采購(gòu)食材，同時(shí)尋找新的長(zhǎng)期供應(yīng)商。
二、食材質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
?。ㄒ唬┦巢臉?biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
缺乏明確的食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致采購(gòu)時(shí)無(wú)依據(jù)。
食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)定位或法律法規(guī)要求。
2.防控措施
根據(jù)企業(yè)菜品需求、顧客期望和法律法規(guī)，制定詳細(xì)的食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、口感、營(yíng)養(yǎng)成分、農(nóng)藥殘留限量、獸藥殘留限量等。
定期（每年至少一次）對(duì)食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查和更新，確保其合理性和先進(jìn)性。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每次采購(gòu)時(shí)對(duì)照食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。
每年審查食材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和適用性。
4.應(yīng)急處置措施
若發(fā)現(xiàn)食材不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，拒絕接收，要求供應(yīng)商更換合格食材。
對(duì)已接收但不符合標(biāo)準(zhǔn)的食材進(jìn)行隔離，評(píng)估是否可采取補(bǔ)救措施或必須銷毀。
?。ǘ┦巢臋z驗(yàn)檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
未對(duì)食材進(jìn)行必要的檢驗(yàn)檢測(cè)，無(wú)法確保食材安全。
檢驗(yàn)檢測(cè)方法不科學(xué)、不準(zhǔn)確，或檢測(cè)設(shè)備落后。
2.防控措施
建立食材檢驗(yàn)檢測(cè)制度，規(guī)定必檢項(xiàng)目、抽檢比例、檢測(cè)方法等。
配備必要的檢測(cè)設(shè)備，如農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀、獸藥殘留檢測(cè)儀等，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。
對(duì)于無(wú)法自行檢測(cè)的項(xiàng)目，委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
按照規(guī)定的抽檢比例對(duì)每批食材進(jìn)行檢測(cè)。
每月對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行一次校準(zhǔn)檢查。
4.應(yīng)急處置措施
檢測(cè)不合格的食材立即封存，禁止進(jìn)入加工環(huán)節(jié)。
根據(jù)不合格情況，決定是否擴(kuò)大檢測(cè)范圍，追溯同批次其他食材的流向。
三、采購(gòu)價(jià)格與成本風(fēng)險(xiǎn)
?。ㄒ唬﹥r(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
食材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，導(dǎo)致采購(gòu)成本不穩(wěn)定，影響企業(yè)利潤(rùn)。
未能及時(shí)掌握價(jià)格波動(dòng)信息，無(wú)法在合適時(shí)機(jī)采購(gòu)。
2.防控措施
建立價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，關(guān)注食材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，收集價(jià)格信息的渠道包括農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、行業(yè)網(wǎng)站、專業(yè)資訊機(jī)構(gòu)等。
與供應(yīng)商協(xié)商建立價(jià)格調(diào)整機(jī)制，如根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行定期調(diào)整，或設(shè)定價(jià)格波動(dòng)范圍，超出范圍時(shí)雙方協(xié)商調(diào)整價(jià)格。
采用套期保值等金融工具（適用于大型餐飲企業(yè)），鎖定食材價(jià)格，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每天收集主要食材的市場(chǎng)價(jià)格信息。
每月分析價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，評(píng)估對(duì)采購(gòu)成本的影響。
4.應(yīng)急處置措施
當(dāng)價(jià)格波動(dòng)超出預(yù)期時(shí)，根據(jù)價(jià)格調(diào)整機(jī)制與供應(yīng)商協(xié)商新的價(jià)格。
若無(wú)法達(dá)成一致，尋找其他價(jià)格合理的供應(yīng)商或調(diào)整菜品結(jié)構(gòu)以應(yīng)對(duì)成本變化。
?。ǘ┏杀究刂骑L(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
采購(gòu)成本過高，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益下降。
未充分考慮食材的綜合成本，如運(yùn)輸成本、儲(chǔ)存成本等。
2.防控措施
進(jìn)行成本分析，確定食材的目標(biāo)采購(gòu)價(jià)格，在保證質(zhì)量的前提下，通過招標(biāo)、談判等方式降低采購(gòu)價(jià)格。
優(yōu)化采購(gòu)流程，減少不必要的中間環(huán)節(jié)，降低采購(gòu)費(fèi)用。
綜合考慮食材的運(yùn)輸距離、運(yùn)輸方式、儲(chǔ)存要求等因素，計(jì)算綜合成本，選擇最優(yōu)的采購(gòu)方案。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每月分析采購(gòu)成本的構(gòu)成，對(duì)比目標(biāo)成本進(jìn)行評(píng)估。
每季度對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行一次審查，尋找優(yōu)化點(diǎn)。
4.應(yīng)急處置措施
若采購(gòu)成本過高，重新評(píng)估供應(yīng)商，尋找更具性價(jià)比的食材來(lái)源。
調(diào)整采購(gòu)策略，如增加集中采購(gòu)量以獲取更優(yōu)惠價(jià)格，或改變采購(gòu)方式（如從現(xiàn)貨采購(gòu)改為長(zhǎng)期合同采購(gòu)）。
四、合同與票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)
?。ㄒ唬┖贤L(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
合同條款不明確、不完善，存在法律漏洞，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、付款方式等約定不清。
未對(duì)合同進(jìn)行有效管理，如合同丟失、未及時(shí)續(xù)簽等。
2.防控措施
制定標(biāo)準(zhǔn)的食品采購(gòu)合同模板，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨、付款、違約責(zé)任等條款進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。
設(shè)立合同管理專人或部門，負(fù)責(zé)合同的簽訂、保管、跟蹤、續(xù)簽等工作。
在簽訂合同前，由法務(wù)人員對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每次簽訂合同前進(jìn)行條款審查。
每月對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
4.應(yīng)急處置措施
若合同條款存在爭(zhēng)議，依據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行協(xié)商解決，必要時(shí)通過法律途徑解決。
若合同丟失，盡快查找備份，若無(wú)法找到則重新簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議。
?。ǘ┢睋?jù)風(fēng)險(xiǎn)
1.風(fēng)險(xiǎn)描述
采購(gòu)票據(jù)不齊全，如缺少發(fā)票、送貨單等，影響財(cái)務(wù)入賬和食材追溯。
票據(jù)內(nèi)容不規(guī)范，如信息填寫錯(cuò)誤、印章不清晰等。
2.防控措施
要求供應(yīng)商提供完整的采購(gòu)票據(jù)，包括正規(guī)發(fā)票、送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。
對(duì)票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審核，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤，如供應(yīng)商名稱、食材名稱、數(shù)量、金額等。
建立票據(jù)檔案管理制度，對(duì)票據(jù)進(jìn)行分類整理、編號(hào)存檔，便于查詢和管理。
3.監(jiān)測(cè)指標(biāo)與頻率
每次采購(gòu)時(shí)檢查票據(jù)的完整性和規(guī)范性。
每月對(duì)票據(jù)檔案進(jìn)行一次整理和檢查。
4.應(yīng)急處置措施
若票據(jù)不齊全或不規(guī)范，要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)全或更正。
若無(wú)法獲取正確票據(jù)，對(duì)該筆采購(gòu)進(jìn)行特殊標(biāo)記，在財(cái)務(wù)處理和食材追溯時(shí)重點(diǎn)關(guān)注。
