1、目的
建立退貨管理工作程序，控制退貨的全過程。
2、范圍
退貨全過程。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)退貨品種的審批工作。
3.2質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)退貨品種的監(jiān)督工作，包括退貨品種的流向，檢驗(yàn)。
3.3成品庫保管員負(fù)責(zé)退貨品種的保管工作。
4、工作程序
4.1退貨程序：
4.1.1產(chǎn)品在有效期內(nèi)，質(zhì)量發(fā)生問題或因業(yè)務(wù)需要退貨時(shí)：
由銷售人員向質(zhì)檢部提出退貨申請(qǐng)，寫明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、用戶名稱、退貨原因；
質(zhì)檢部接到退貨申請(qǐng)后派人對(duì)擬退貨產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，如無變質(zhì)、霉變、過期或外包裝開封等在流通過程引起的質(zhì)量問題的現(xiàn)象，質(zhì)檢部經(jīng)理方可同意退貨，并在《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》上簽字；
質(zhì)檢部無異議后銷售員須將《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》提交總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，一份交質(zhì)檢部備案，一份交財(cái)務(wù)；
財(cái)務(wù)見《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》后開具相關(guān)票據(jù)，并隨《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》一同交給成品庫保管員。
4.1.2倉庫保管員收到退貨產(chǎn)品后應(yīng)將其放置在不合格區(qū)，并掛醒目退貨標(biāo)識(shí)，填寫請(qǐng)驗(yàn)單兩份，注明品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、退貨原因，送質(zhì)檢部請(qǐng)求檢驗(yàn)，一份自留。
質(zhì)檢部接到請(qǐng)驗(yàn)單后，派人對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查，需做化驗(yàn)的產(chǎn)品取樣送化驗(yàn)室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告單上注明“退貨產(chǎn)品”。
4.1.3凡超過有效期的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)退貨。
4.1.4退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，由保管員填寫返工申請(qǐng)一式兩份，一份交質(zhì)檢部備案，另一份交生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)。生產(chǎn)車間根據(jù)退貨產(chǎn)品實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行處理。
4.1.5 倉庫保管員根據(jù)退貨產(chǎn)品的處理情況填寫《產(chǎn)品退貨記錄》。
4.2退貨處理原則：
4.2.1根據(jù)退貨產(chǎn)品的損壞程度、質(zhì)量變化程度分類處理。見下表。
4.2.2每批退貨均應(yīng)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，再根據(jù)化驗(yàn)單決定退貨的處理方案。
4.2.3處理后的退貨產(chǎn)品優(yōu)先出廠。
4.3退貨產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能與其它批次有關(guān)聯(lián)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)調(diào)查處理。
附：
建立退貨管理工作程序，控制退貨的全過程。
2、范圍
退貨全過程。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)退貨品種的審批工作。
3.2質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)退貨品種的監(jiān)督工作，包括退貨品種的流向，檢驗(yàn)。
3.3成品庫保管員負(fù)責(zé)退貨品種的保管工作。
4、工作程序
4.1退貨程序：
4.1.1產(chǎn)品在有效期內(nèi)，質(zhì)量發(fā)生問題或因業(yè)務(wù)需要退貨時(shí)：
由銷售人員向質(zhì)檢部提出退貨申請(qǐng)，寫明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、用戶名稱、退貨原因；
質(zhì)檢部接到退貨申請(qǐng)后派人對(duì)擬退貨產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，如無變質(zhì)、霉變、過期或外包裝開封等在流通過程引起的質(zhì)量問題的現(xiàn)象，質(zhì)檢部經(jīng)理方可同意退貨，并在《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》上簽字；
質(zhì)檢部無異議后銷售員須將《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》提交總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，一份交質(zhì)檢部備案，一份交財(cái)務(wù)；
財(cái)務(wù)見《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》后開具相關(guān)票據(jù)，并隨《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》一同交給成品庫保管員。
4.1.2倉庫保管員收到退貨產(chǎn)品后應(yīng)將其放置在不合格區(qū)，并掛醒目退貨標(biāo)識(shí)，填寫請(qǐng)驗(yàn)單兩份，注明品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、退貨原因，送質(zhì)檢部請(qǐng)求檢驗(yàn)，一份自留。
質(zhì)檢部接到請(qǐng)驗(yàn)單后，派人對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查，需做化驗(yàn)的產(chǎn)品取樣送化驗(yàn)室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告單上注明“退貨產(chǎn)品”。
4.1.3凡超過有效期的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)退貨。
4.1.4退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，由保管員填寫返工申請(qǐng)一式兩份，一份交質(zhì)檢部備案，另一份交生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)。生產(chǎn)車間根據(jù)退貨產(chǎn)品實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行處理。
4.1.5 倉庫保管員根據(jù)退貨產(chǎn)品的處理情況填寫《產(chǎn)品退貨記錄》。
4.2退貨處理原則：
4.2.1根據(jù)退貨產(chǎn)品的損壞程度、質(zhì)量變化程度分類處理。見下表。
4.2.2每批退貨均應(yīng)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，再根據(jù)化驗(yàn)單決定退貨的處理方案。
4.2.3處理后的退貨產(chǎn)品優(yōu)先出廠。
| 類別 | 特點(diǎn) | 處理方案 |
| 完好 | 各級(jí)包裝均完好無損，打印字跡清晰，無受潮、污染等現(xiàn)象，化驗(yàn)合格 | 入庫銷售 |
| 外包破損 | 某一級(jí)包裝材料破損、污染、受潮或打印字跡無法辨認(rèn)，化驗(yàn)合格 | 更換包裝入庫銷售 |
| 質(zhì)量輕微變化 | 化驗(yàn)表明存在個(gè)別檢查項(xiàng)目不合格，如總酸、可溶性固形物。 | 重新加工 |
| 質(zhì)量重大變化 | 化驗(yàn)表明存在重大質(zhì)量變化問題，如細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群。 | 銷毀 |
4.3退貨產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能與其它批次有關(guān)聯(lián)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)調(diào)查處理。
附：
不合格產(chǎn)品（半成品/成品）處置記錄
記錄編號(hào)： 編號(hào)：
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | |||
| 生產(chǎn)日期 | 批量 | ||||
| 處置意見 |
評(píng)定人員： 日期： | ||||
| 處置記錄 |
處置人員： 日期： | ||||
| 不合格原因分析及建議 |
評(píng)審人員： 日期： | ||||
| 糾正/預(yù)防措施 |
責(zé)任部門/人員： 日期： | ||||
不合格原輔材料處理記錄
記錄編號(hào)： 編號(hào)：
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | ||
| 生產(chǎn)批次/進(jìn)廠編號(hào) | 數(shù)量 | ||
| 生產(chǎn)單位 | 供貨單位 | ||
| 采購日期 | 采購員 | ||
| 不合格項(xiàng)目及數(shù)量 |
經(jīng)手人： 日期： | ||
| 處理意見 |
負(fù)責(zé)人： 日期： | ||
退貨檢查記錄
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 數(shù)量 | 退貨原因 | 銷售員 | 備注 |
