1、目的
為了規(guī)范本公司來(lái)料、輔料、包裝材料驗(yàn)收作業(yè)，加強(qiáng)來(lái)料、輔料的質(zhì)量控制，特制訂本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于**食品的所有來(lái)料、輔料、包裝材料驗(yàn)收作業(yè)，故本公司所有的相關(guān)人員和相關(guān)供應(yīng)商需共同遵守和執(zhí)行。
3、職責(zé)
3.1 倉(cāng)庫(kù)管理人員：
負(fù)責(zé)來(lái)料、輔料、包裝材料的入庫(kù)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
3.2 品管部：
負(fù)責(zé)來(lái)料、輔料、包裝材料的檢驗(yàn)工作及質(zhì)量判定。
3.3 采購(gòu)部：
負(fù)責(zé)索取供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件和產(chǎn)品合格證明文件，以及當(dāng)來(lái)料、輔料、包裝材料被判定不合格時(shí)與供應(yīng)商的溝通。
4、程序
4.1 采購(gòu)部在采購(gòu)《合格供應(yīng)商名錄》之外的供應(yīng)商來(lái)料、輔料、包裝材料的時(shí)候，需要索取該供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證和/或食品流通許可證、以及每單項(xiàng)來(lái)料、輔料每年兩檢的第三方檢驗(yàn)合格報(bào)告。
4.2 采購(gòu)部要求供應(yīng)商在每次到貨時(shí)隨附該批次來(lái)料、輔料、包裝材料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。
4.3 來(lái)料、輔料、包裝材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員需查驗(yàn)數(shù)量，與供應(yīng)商提供的送貨單保持一致。同時(shí)檢查送貨車(chē)輛衛(wèi)生狀況，以及是否與有害食品安全的物質(zhì)（如農(nóng)藥、化學(xué)藥品、肥料、飼料、煤炭、生制肉等）混裝，如檢查發(fā)現(xiàn)送貨車(chē)輛衛(wèi)生狀況差，以及與有害食品安全的物質(zhì)混裝時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)利拒收該批次貨品。
4.5 倉(cāng)庫(kù)管理人員在檢查無(wú)誤后，將來(lái)料、輔料、包裝材料放置在倉(cāng)庫(kù)，貼上“待檢品”標(biāo)識(shí)單，同時(shí)通知品管部來(lái)料檢驗(yàn)員對(duì)來(lái)料、輔料、包裝材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。
4.5 品管部來(lái)料檢驗(yàn)員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員通知后，按照相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)是否符合來(lái)料、輔料、包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并記錄在《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證通知單》上。
4.6 檢驗(yàn)結(jié)果合格的，品管部原材料檢驗(yàn)員將《原輔料采購(gòu)驗(yàn)證通知單》交予倉(cāng)庫(kù)管理人員，并將“待檢品”標(biāo)識(shí)單更換為“合格品”標(biāo)識(shí)單。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照先進(jìn)先出的原則，將檢驗(yàn)合格來(lái)料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
4.7 檢驗(yàn)結(jié)果不合格的，品管部來(lái)料檢驗(yàn)員將《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證通知單》交予倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)部，并將“待檢品”標(biāo)識(shí)單更換為“不合格品”標(biāo)識(shí)單。倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)禁將標(biāo)識(shí)為“不合格品”的來(lái)料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
4.8 采購(gòu)部在接到品管部原輔包裝材料檢驗(yàn)不合格信息后，同供應(yīng)商進(jìn)行溝通，協(xié)商不合格來(lái)料、輔料、包裝材料的處理意見(jiàn)，并報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理相關(guān)事宜。
4.9 品管部人員本公正的精神對(duì)來(lái)料、輔料進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，其他任何人員不得干涉或影響品管（檢驗(yàn)）人員的評(píng)定，其他人更不能擅自更改或變動(dòng)評(píng)定結(jié)論。
4.10 公司任何人都不允許在無(wú)品管部檢驗(yàn)合格的證明的前提下私自收貨，否則公司因該來(lái)料、輔料、包裝材料存在質(zhì)量問(wèn)題造成的損失將由其本人負(fù)責(zé)。
4.11 進(jìn)口冷鏈來(lái)料需按照國(guó)家及洛江區(qū)域疫情防控要求，索要來(lái)料“五證一單”即“出入境檢驗(yàn)檢疫證、核酸檢測(cè)證明、消殺證明、出倉(cāng)證明、追溯憑證、報(bào)關(guān)單”；先申報(bào)泉州市冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管系統(tǒng)審批通過(guò)后，再采購(gòu)進(jìn)貨。
4.12則上，所有來(lái)料均須達(dá)到100%一次檢驗(yàn)合格率。同一供應(yīng)商出現(xiàn)3次以上來(lái)料不合格情況，則考慮撤換供應(yīng)商。
4.13原則上，不接受讓步物質(zhì)，除非生產(chǎn)急需（生產(chǎn)部書(shū)面證明）或市場(chǎng)反饋（采購(gòu)部書(shū)面證明）價(jià)格大漲的物資，且有董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)或通知驗(yàn)收的物資。
4.14讓步接收增加品管人員檢測(cè)工作量，需按加抽檢驗(yàn)時(shí)間*25元/小時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償。
抽樣方案
5、合格判定
拒收非合格供應(yīng)商的來(lái)料
拒收無(wú)批次合格證明來(lái)料
拒收包裝不符合的來(lái)料
拒收食品安全衛(wèi)生不符合來(lái)料
感觀及理化指標(biāo)不合格處置方案見(jiàn)具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
6、主要記錄表單
《采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄表》
《質(zhì)量異常反饋表》
《不合格品處理單》
為了規(guī)范本公司來(lái)料、輔料、包裝材料驗(yàn)收作業(yè)，加強(qiáng)來(lái)料、輔料的質(zhì)量控制，特制訂本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于**食品的所有來(lái)料、輔料、包裝材料驗(yàn)收作業(yè)，故本公司所有的相關(guān)人員和相關(guān)供應(yīng)商需共同遵守和執(zhí)行。
3、職責(zé)
3.1 倉(cāng)庫(kù)管理人員：
負(fù)責(zé)來(lái)料、輔料、包裝材料的入庫(kù)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
3.2 品管部：
負(fù)責(zé)來(lái)料、輔料、包裝材料的檢驗(yàn)工作及質(zhì)量判定。
3.3 采購(gòu)部：
負(fù)責(zé)索取供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件和產(chǎn)品合格證明文件，以及當(dāng)來(lái)料、輔料、包裝材料被判定不合格時(shí)與供應(yīng)商的溝通。
4、程序
4.1 采購(gòu)部在采購(gòu)《合格供應(yīng)商名錄》之外的供應(yīng)商來(lái)料、輔料、包裝材料的時(shí)候，需要索取該供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證和/或食品流通許可證、以及每單項(xiàng)來(lái)料、輔料每年兩檢的第三方檢驗(yàn)合格報(bào)告。
4.2 采購(gòu)部要求供應(yīng)商在每次到貨時(shí)隨附該批次來(lái)料、輔料、包裝材料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。
4.3 來(lái)料、輔料、包裝材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員需查驗(yàn)數(shù)量，與供應(yīng)商提供的送貨單保持一致。同時(shí)檢查送貨車(chē)輛衛(wèi)生狀況，以及是否與有害食品安全的物質(zhì)（如農(nóng)藥、化學(xué)藥品、肥料、飼料、煤炭、生制肉等）混裝，如檢查發(fā)現(xiàn)送貨車(chē)輛衛(wèi)生狀況差，以及與有害食品安全的物質(zhì)混裝時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)利拒收該批次貨品。
4.5 倉(cāng)庫(kù)管理人員在檢查無(wú)誤后，將來(lái)料、輔料、包裝材料放置在倉(cāng)庫(kù)，貼上“待檢品”標(biāo)識(shí)單，同時(shí)通知品管部來(lái)料檢驗(yàn)員對(duì)來(lái)料、輔料、包裝材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。
4.5 品管部來(lái)料檢驗(yàn)員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員通知后，按照相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)是否符合來(lái)料、輔料、包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并記錄在《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證通知單》上。
4.6 檢驗(yàn)結(jié)果合格的，品管部原材料檢驗(yàn)員將《原輔料采購(gòu)驗(yàn)證通知單》交予倉(cāng)庫(kù)管理人員，并將“待檢品”標(biāo)識(shí)單更換為“合格品”標(biāo)識(shí)單。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照先進(jìn)先出的原則，將檢驗(yàn)合格來(lái)料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
4.7 檢驗(yàn)結(jié)果不合格的，品管部來(lái)料檢驗(yàn)員將《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證通知單》交予倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)部，并將“待檢品”標(biāo)識(shí)單更換為“不合格品”標(biāo)識(shí)單。倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)禁將標(biāo)識(shí)為“不合格品”的來(lái)料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
4.8 采購(gòu)部在接到品管部原輔包裝材料檢驗(yàn)不合格信息后，同供應(yīng)商進(jìn)行溝通，協(xié)商不合格來(lái)料、輔料、包裝材料的處理意見(jiàn)，并報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理相關(guān)事宜。
4.9 品管部人員本公正的精神對(duì)來(lái)料、輔料進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，其他任何人員不得干涉或影響品管（檢驗(yàn)）人員的評(píng)定，其他人更不能擅自更改或變動(dòng)評(píng)定結(jié)論。
4.10 公司任何人都不允許在無(wú)品管部檢驗(yàn)合格的證明的前提下私自收貨，否則公司因該來(lái)料、輔料、包裝材料存在質(zhì)量問(wèn)題造成的損失將由其本人負(fù)責(zé)。
4.11 進(jìn)口冷鏈來(lái)料需按照國(guó)家及洛江區(qū)域疫情防控要求，索要來(lái)料“五證一單”即“出入境檢驗(yàn)檢疫證、核酸檢測(cè)證明、消殺證明、出倉(cāng)證明、追溯憑證、報(bào)關(guān)單”；先申報(bào)泉州市冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管系統(tǒng)審批通過(guò)后，再采購(gòu)進(jìn)貨。
4.12則上，所有來(lái)料均須達(dá)到100%一次檢驗(yàn)合格率。同一供應(yīng)商出現(xiàn)3次以上來(lái)料不合格情況，則考慮撤換供應(yīng)商。
4.13原則上，不接受讓步物質(zhì)，除非生產(chǎn)急需（生產(chǎn)部書(shū)面證明）或市場(chǎng)反饋（采購(gòu)部書(shū)面證明）價(jià)格大漲的物資，且有董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)或通知驗(yàn)收的物資。
4.14讓步接收增加品管人員檢測(cè)工作量，需按加抽檢驗(yàn)時(shí)間*25元/小時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償。
抽樣方案
| 批量范圍（N） | 樣本量（n) | 接收數(shù)（Ac） | 拒收數(shù)（Re） |
| 2-15 | 2 | 0 | 1 |
| 16-25 | 3 | 0 | 1 |
| 26-90 | 5 | 1 | 2 |
| 91-150 | 8 | 1 | 2 |
| 151-280 | 13 | 2 | 3 |
| 281-500 | 20 | 3 | 4 |
| 501-1200 | 32 | 5 | 6 |
| 1201-3200 | 50 | 7 | 8 |
| 3201-10000 | 80 | 10 | 11 |
| 10001-35000 | 125 | 14 | 15 |
5、合格判定
拒收非合格供應(yīng)商的來(lái)料
拒收無(wú)批次合格證明來(lái)料
拒收包裝不符合的來(lái)料
拒收食品安全衛(wèi)生不符合來(lái)料
感觀及理化指標(biāo)不合格處置方案見(jiàn)具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
6、主要記錄表單
《采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄表》
《質(zhì)量異常反饋表》
《不合格品處理單》
