一、目的
確保產(chǎn)品在整個(gè)生產(chǎn)和最終交付過程中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好達(dá)到顧客滿意。
二、范圍
適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及所需的原輔材料及半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程中的控制。
三、職責(zé)
1、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定《原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收及進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度》。
2、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施辦法》，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)《采購(gòu)質(zhì)量管理制度》，對(duì)原輔材料、包裝材料、成品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。
3、各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的防護(hù)。
四、工作程序
1、原輔料、產(chǎn)成品存放過程的控制
1.1 分類儲(chǔ)存控制：
原輔料、產(chǎn)成品和輔料分區(qū)保存，食品添加劑單獨(dú)存放，內(nèi)包裝和外包裝的分開保存，清潔劑和有毒有害物品單獨(dú)存放并隔離，原輔料、產(chǎn)成品和包材倉(cāng)庫(kù)同產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)無交叉進(jìn)出口及公用物流通道。
1.2 隔離措施：
隔離措施主要包括人流和物流的隔離（從原輔料、產(chǎn)成品卸貨到原輔料、產(chǎn)成品保存等各個(gè)環(huán)節(jié)的物流專用通道），物品之間的隔離，不同物流鏈之間的有效隔離，不合格品的隔離等。
1.3 污染控制：
主要包括搬運(yùn)中人員衛(wèi)生給原輔料、產(chǎn)成品帶來的污染，原輔料、產(chǎn)成品搬運(yùn)過程中不合理的設(shè)備使用帶來的污染（叉車的潤(rùn)滑油等），原輔料、產(chǎn)成品堆放和原輔料、產(chǎn)成品儲(chǔ)存場(chǎng)所的衛(wèi)生和設(shè)施帶來的意外污染。
1.4 蟲害控制：
主要包括防鼠，防蟲，在庫(kù)房通道和原輔料、產(chǎn)成品庫(kù)門口、外側(cè)設(shè)置滅蠅燈和滅鼠籠以便控制相關(guān)的蟲害。
1.5 異物控制：
對(duì)整個(gè)卸貨，搬運(yùn)，存儲(chǔ)過程進(jìn)行監(jiān)控和管理，嚴(yán)禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整個(gè)庫(kù)房區(qū)域，對(duì)易碎品和易脫落材料進(jìn)行保護(hù)性控制，及時(shí)清理原輔料、產(chǎn)成品庫(kù)中的雜物。
1.6 環(huán)境控制：
對(duì)于整個(gè)原輔料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行環(huán)境控制，包括內(nèi)外部的環(huán)境控制，內(nèi)部系統(tǒng)安全的控制。
2、生產(chǎn)過程的控制
2.1 人員控制：
整個(gè)生產(chǎn)過程人員和產(chǎn)品的接觸是最廣泛和深入的，因此對(duì)所有的生產(chǎn)員工進(jìn)行招聘前的深入調(diào)查和詢問，防止不法分子和偏激情緒的人員進(jìn)入產(chǎn)品的生產(chǎn)體系。
2.2 生產(chǎn)區(qū)域控制：
生產(chǎn)區(qū)域的物流和人流無任何交叉，生產(chǎn)區(qū)域的物流有成品和半成品/產(chǎn)品和非產(chǎn)品的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域各個(gè)環(huán)節(jié)人員的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)料和出料的區(qū)分，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品的區(qū)分。
2.3 機(jī)械設(shè)備的安全：
設(shè)備安全包括設(shè)備的檢修和保養(yǎng)以及生產(chǎn)過程的控制，機(jī)械設(shè)備有專用的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，有專業(yè)的保養(yǎng)隊(duì)伍，有專門的操作人員，并制定相關(guān)的保養(yǎng)程序。
2.4 食品添加劑控制：
包括食品添加劑供應(yīng)商的考評(píng)和管理，食品添加劑的使用標(biāo)準(zhǔn)，食品添加劑的采購(gòu)管理，食品添加劑的庫(kù)存管理。
2.5 生產(chǎn)助劑的管理：
生產(chǎn)助劑的管理要參照食品添加劑的管理方法進(jìn)行管理。
2.6 生產(chǎn)環(huán)境的控制：
包括生產(chǎn)環(huán)境中的微生物，蟲害控制和人員以及溫度、危險(xiǎn)品的控制，包括蚊蠅類控制，供排水系統(tǒng)的安全，各類循環(huán)系統(tǒng)和墻面衛(wèi)生。
3、成品和半成品的控制
3.1 內(nèi)部物流的控制：
主要包括物流通道和物流標(biāo)示的控制，以及相關(guān)物流人員的控制和管理；
3.2 物流人員的控制：
包括對(duì)相關(guān)人員的招聘背景調(diào)查和人員健康狀況的檢測(cè)，各個(gè)區(qū)域的物流人員的工作區(qū)域管理，人員的無交叉管理。
3.3 包裝材料的控制：
包裝材料的供應(yīng)商審核和管理，包裝材料的衛(wèi)生和安全指標(biāo)，包裝材料的管理制度，以及包裝材料的使用管理。
3.4 運(yùn)輸工具的控制：
運(yùn)輸工具的安全和衛(wèi)生是保障產(chǎn)品和包裝衛(wèi)生和安全的關(guān)鍵，要對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行規(guī)范化管理，特別是對(duì)內(nèi)包裝和產(chǎn)品的運(yùn)輸工具必須要定時(shí)的進(jìn)行清洗和消毒，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)教育和管理。
3.5 庫(kù)存環(huán)境控制：
衛(wèi)生環(huán)境和安全環(huán)境是庫(kù)存環(huán)境的兩個(gè)重要因素，環(huán)境衛(wèi)生是最基本的庫(kù)存環(huán)境，安全環(huán)境是防護(hù)體系的最重要內(nèi)容，包括庫(kù)存硬件系統(tǒng)的安全控制和人員的安全控制。
3.6 庫(kù)房人員管理：
庫(kù)房人員的健康和安全的保障是人員管理的關(guān)鍵，人員的安全包括對(duì)人員的正常心理教育和溝通，不滿工作情緒的有效和正確的表達(dá)等，保證員工的工作積極性。
4、產(chǎn)品運(yùn)輸控制
4.1 裝貨和卸貨控制：
包括對(duì)裝貨和卸貨人員進(jìn)行正常的健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)， 以及裝卸機(jī)械和設(shè)備的管理。
4.2 接觸人員控制：
包括對(duì)食品和食品包裝進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的人員和其他接觸人員，必須進(jìn)行登記，以保證產(chǎn)品的安全性。
4.3 工器具控制：
產(chǎn)品的搬運(yùn)和檢驗(yàn)過程中使用的工器具，必須保證其安全性，工器具的消毒清洗和保養(yǎng)有專門的部門負(fù)責(zé)，并實(shí)施人員的責(zé)任制。
4.4 車輛控制：
主要是包括外來車輛和內(nèi)部車輛兩方面的控制，對(duì)內(nèi)部車輛的管理相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)外來車輛的管理要求對(duì)相關(guān)的人員車輛進(jìn)行登記、檢查，防止一些不必要的風(fēng)險(xiǎn)和危害的產(chǎn)生。
4.5 周轉(zhuǎn)控制：
在周轉(zhuǎn)過程中可能有停車加油等各種情況發(fā)生，在這個(gè)過程中可能會(huì)遭遇意外的破壞，加強(qiáng)這個(gè)環(huán)節(jié)的控制對(duì)產(chǎn)品的安全至關(guān)重要，因此企業(yè)應(yīng)該安排相關(guān)的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管理減少這些以外環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。
4.6 配發(fā)控制：
在配發(fā)過程中，配發(fā)方應(yīng)該和企業(yè)達(dá)成一致，保證次品和有破壞的產(chǎn)品/包裝能夠及時(shí)的退回或隔離處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。
4.7 驗(yàn)貨控制：
主要是指客戶和客戶終端的驗(yàn)貨程序和方法符合相關(guān)的國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的抽樣和驗(yàn)貨符合產(chǎn)品的特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
確保產(chǎn)品在整個(gè)生產(chǎn)和最終交付過程中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好達(dá)到顧客滿意。
二、范圍
適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程及所需的原輔材料及半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程中的控制。
三、職責(zé)
1、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定《原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收及進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度》。
2、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施辦法》，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)《采購(gòu)質(zhì)量管理制度》，對(duì)原輔材料、包裝材料、成品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。
3、各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的防護(hù)。
四、工作程序
1、原輔料、產(chǎn)成品存放過程的控制
1.1 分類儲(chǔ)存控制：
原輔料、產(chǎn)成品和輔料分區(qū)保存，食品添加劑單獨(dú)存放，內(nèi)包裝和外包裝的分開保存，清潔劑和有毒有害物品單獨(dú)存放并隔離，原輔料、產(chǎn)成品和包材倉(cāng)庫(kù)同產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)無交叉進(jìn)出口及公用物流通道。
1.2 隔離措施：
隔離措施主要包括人流和物流的隔離（從原輔料、產(chǎn)成品卸貨到原輔料、產(chǎn)成品保存等各個(gè)環(huán)節(jié)的物流專用通道），物品之間的隔離，不同物流鏈之間的有效隔離，不合格品的隔離等。
1.3 污染控制：
主要包括搬運(yùn)中人員衛(wèi)生給原輔料、產(chǎn)成品帶來的污染，原輔料、產(chǎn)成品搬運(yùn)過程中不合理的設(shè)備使用帶來的污染（叉車的潤(rùn)滑油等），原輔料、產(chǎn)成品堆放和原輔料、產(chǎn)成品儲(chǔ)存場(chǎng)所的衛(wèi)生和設(shè)施帶來的意外污染。
1.4 蟲害控制：
主要包括防鼠，防蟲，在庫(kù)房通道和原輔料、產(chǎn)成品庫(kù)門口、外側(cè)設(shè)置滅蠅燈和滅鼠籠以便控制相關(guān)的蟲害。
1.5 異物控制：
對(duì)整個(gè)卸貨，搬運(yùn)，存儲(chǔ)過程進(jìn)行監(jiān)控和管理，嚴(yán)禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整個(gè)庫(kù)房區(qū)域，對(duì)易碎品和易脫落材料進(jìn)行保護(hù)性控制，及時(shí)清理原輔料、產(chǎn)成品庫(kù)中的雜物。
1.6 環(huán)境控制：
對(duì)于整個(gè)原輔料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行環(huán)境控制，包括內(nèi)外部的環(huán)境控制，內(nèi)部系統(tǒng)安全的控制。
2、生產(chǎn)過程的控制
2.1 人員控制：
整個(gè)生產(chǎn)過程人員和產(chǎn)品的接觸是最廣泛和深入的，因此對(duì)所有的生產(chǎn)員工進(jìn)行招聘前的深入調(diào)查和詢問，防止不法分子和偏激情緒的人員進(jìn)入產(chǎn)品的生產(chǎn)體系。
2.2 生產(chǎn)區(qū)域控制：
生產(chǎn)區(qū)域的物流和人流無任何交叉，生產(chǎn)區(qū)域的物流有成品和半成品/產(chǎn)品和非產(chǎn)品的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域各個(gè)環(huán)節(jié)人員的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)料和出料的區(qū)分，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品的區(qū)分。
2.3 機(jī)械設(shè)備的安全：
設(shè)備安全包括設(shè)備的檢修和保養(yǎng)以及生產(chǎn)過程的控制，機(jī)械設(shè)備有專用的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，有專業(yè)的保養(yǎng)隊(duì)伍，有專門的操作人員，并制定相關(guān)的保養(yǎng)程序。
2.4 食品添加劑控制：
包括食品添加劑供應(yīng)商的考評(píng)和管理，食品添加劑的使用標(biāo)準(zhǔn)，食品添加劑的采購(gòu)管理，食品添加劑的庫(kù)存管理。
2.5 生產(chǎn)助劑的管理：
生產(chǎn)助劑的管理要參照食品添加劑的管理方法進(jìn)行管理。
2.6 生產(chǎn)環(huán)境的控制：
包括生產(chǎn)環(huán)境中的微生物，蟲害控制和人員以及溫度、危險(xiǎn)品的控制，包括蚊蠅類控制，供排水系統(tǒng)的安全，各類循環(huán)系統(tǒng)和墻面衛(wèi)生。
3、成品和半成品的控制
3.1 內(nèi)部物流的控制：
主要包括物流通道和物流標(biāo)示的控制，以及相關(guān)物流人員的控制和管理；
3.2 物流人員的控制：
包括對(duì)相關(guān)人員的招聘背景調(diào)查和人員健康狀況的檢測(cè)，各個(gè)區(qū)域的物流人員的工作區(qū)域管理，人員的無交叉管理。
3.3 包裝材料的控制：
包裝材料的供應(yīng)商審核和管理，包裝材料的衛(wèi)生和安全指標(biāo)，包裝材料的管理制度，以及包裝材料的使用管理。
3.4 運(yùn)輸工具的控制：
運(yùn)輸工具的安全和衛(wèi)生是保障產(chǎn)品和包裝衛(wèi)生和安全的關(guān)鍵，要對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行規(guī)范化管理，特別是對(duì)內(nèi)包裝和產(chǎn)品的運(yùn)輸工具必須要定時(shí)的進(jìn)行清洗和消毒，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)教育和管理。
3.5 庫(kù)存環(huán)境控制：
衛(wèi)生環(huán)境和安全環(huán)境是庫(kù)存環(huán)境的兩個(gè)重要因素，環(huán)境衛(wèi)生是最基本的庫(kù)存環(huán)境，安全環(huán)境是防護(hù)體系的最重要內(nèi)容，包括庫(kù)存硬件系統(tǒng)的安全控制和人員的安全控制。
3.6 庫(kù)房人員管理：
庫(kù)房人員的健康和安全的保障是人員管理的關(guān)鍵，人員的安全包括對(duì)人員的正常心理教育和溝通，不滿工作情緒的有效和正確的表達(dá)等，保證員工的工作積極性。
4、產(chǎn)品運(yùn)輸控制
4.1 裝貨和卸貨控制：
包括對(duì)裝貨和卸貨人員進(jìn)行正常的健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)， 以及裝卸機(jī)械和設(shè)備的管理。
4.2 接觸人員控制：
包括對(duì)食品和食品包裝進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的人員和其他接觸人員，必須進(jìn)行登記，以保證產(chǎn)品的安全性。
4.3 工器具控制：
產(chǎn)品的搬運(yùn)和檢驗(yàn)過程中使用的工器具，必須保證其安全性，工器具的消毒清洗和保養(yǎng)有專門的部門負(fù)責(zé)，并實(shí)施人員的責(zé)任制。
4.4 車輛控制：
主要是包括外來車輛和內(nèi)部車輛兩方面的控制，對(duì)內(nèi)部車輛的管理相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)外來車輛的管理要求對(duì)相關(guān)的人員車輛進(jìn)行登記、檢查，防止一些不必要的風(fēng)險(xiǎn)和危害的產(chǎn)生。
4.5 周轉(zhuǎn)控制：
在周轉(zhuǎn)過程中可能有停車加油等各種情況發(fā)生，在這個(gè)過程中可能會(huì)遭遇意外的破壞，加強(qiáng)這個(gè)環(huán)節(jié)的控制對(duì)產(chǎn)品的安全至關(guān)重要，因此企業(yè)應(yīng)該安排相關(guān)的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管理減少這些以外環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。
4.6 配發(fā)控制：
在配發(fā)過程中，配發(fā)方應(yīng)該和企業(yè)達(dá)成一致，保證次品和有破壞的產(chǎn)品/包裝能夠及時(shí)的退回或隔離處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。
4.7 驗(yàn)貨控制：
主要是指客戶和客戶終端的驗(yàn)貨程序和方法符合相關(guān)的國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的抽樣和驗(yàn)貨符合產(chǎn)品的特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
