一、原料驗(yàn)收
（一）目的/目標(biāo)：
提供正確的驗(yàn)收檢查方法，確保接收的原料符合要求
（二）相關(guān)材料：
筆、原料驗(yàn)收記錄
?。ㄈ┎僮饕?guī)程：
1.原料接收人員在原料接收間驗(yàn)收原料證件。
2.檢查該批原料必須有廠檢單、藥殘檢測(cè)合格（磺胺類(lèi)、沙星類(lèi)、氯霉素、克球酚、硝基呋喃類(lèi)），各種報(bào)告齊全、合格。
3.核對(duì)原料追溯號(hào)和證件是否相符。
4.檢驗(yàn)合格證件相符的原料接收，并填寫(xiě)原料驗(yàn)收記錄。
5.有專(zhuān)人把合格的原料從原料入口傳遞到原料暫存庫(kù)，做好追溯標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢人員按原料接收標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)原料溫度控制好庫(kù)溫 (冰鮮原料庫(kù)溫度控制在2~-8℃) 。
?。ㄋ模O限值：
1、原料必須證件齊全。
2、原料溫度在8℃以下。
3、感官檢查符合原料接收標(biāo)準(zhǔn)。
?。ㄎ澹┘m正措施：
1、原料追溯標(biāo)識(shí)不清楚，沒(méi)有相關(guān)證件不予接收。
2、冰鮮原料溫度不符合要求超過(guò)8℃以上不予接收。
3、感官檢查不符合原料標(biāo)準(zhǔn)要求不予接收。
二、輔料驗(yàn)收
（一）目的/目標(biāo)：
提供正確的驗(yàn)收檢查方法，確保接收的輔料符合產(chǎn)品加工要求
（二）相關(guān)材料：
筆、輔料驗(yàn)收記錄
（三）操作規(guī)程：
1.質(zhì)檢科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)到廠輔料驗(yàn)收。
2.輔料到廠后有采購(gòu)科通知質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。
3. 輔料接收的基本要求
3.1產(chǎn)品必須來(lái)自公司的合格供方。
3.2輔料運(yùn)輸車(chē)輛必須為完全密閉帶鎖的廂式貨車(chē)，干凈衛(wèi)生，無(wú)蟲(chóng)鼠害跡像；需要低溫貯存的必須帶有相應(yīng)的制冷及保溫設(shè)施。
3.3產(chǎn)品的外包裝完好，產(chǎn)品成分標(biāo)識(shí)清晰完整，產(chǎn)品在保持期限內(nèi)且留有一定的檢測(cè)及使用期限。
3.4對(duì)于含有過(guò)敏源成分的輔料必須分開(kāi)運(yùn)輸，質(zhì)檢員要在記錄上標(biāo)注。庫(kù)要隔離開(kāi)存放在物料卡上標(biāo)注。
3.5使用轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品做原料生產(chǎn)的輔料拒收。
3.6對(duì)于含有動(dòng)物源性成分的輔料，查看廠家提供的獸藥殘留（呋喃）檢測(cè)報(bào)告，合格的接收，不能提供檢測(cè)報(bào)告或不合格的拒收。需要時(shí)扦取樣品送擁有資格的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)驗(yàn)證。
3.7對(duì)于含有植物源性的輔料，查看廠家提供的農(nóng)藥殘留檢測(cè)報(bào)告，合格的接收，不能提供檢測(cè)報(bào)告或不合格的拒收。需要時(shí)扦取樣品送擁有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的檢測(cè)驗(yàn)證。
3.8對(duì)有可能添加禁用的防腐劑、抗氧化劑、增白劑、增光劑、色素等本國(guó)或進(jìn)口國(guó)不允許添加的物質(zhì)的輔料，查看隨附的證明材料，合格的接收，不能提供證明材料或證明材料不合格的拒收，需要時(shí)扦取樣品進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證。
4. 根據(jù)輔料品種具體按輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
（四）極限值：
1、輔料必須來(lái)自合格供方證件齊全。
2、運(yùn)輸車(chē)輛必須清潔密封。
3、產(chǎn)品包裝完好，成分標(biāo)識(shí)清楚。
（五）糾正措施：
1、不是合格供方的輔料不予接收。
2、運(yùn)輸車(chē)輛不干凈不予接收。
3、無(wú)證件的不予接收。
4、超期的輔料不接收。
5、用轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品作原料的不接收。
6、含過(guò)敏源成分標(biāo)識(shí)不清的不接收。
三、原料的儲(chǔ)存和發(fā)放
?。ㄒ唬┠康?目標(biāo)：
提供正確的原料儲(chǔ)存和發(fā)放方法，確保原料得到妥善儲(chǔ)存和正確發(fā)放。
?。ǘ┫嚓P(guān)材料：
筆、溫度計(jì)、原料間溫度記錄表、原料追溯標(biāo)識(shí)卡。
（三）操作規(guī)程
1、原料肉經(jīng)過(guò)質(zhì)檢人員驗(yàn)收合格后，貼好標(biāo)簽通知搬運(yùn)人員，入原料庫(kù)。
2、原料間管理人員按照記錄宰殺日期、時(shí)間、重量規(guī)格進(jìn)行分別存放。
3、原料間管理人員按照產(chǎn)品追溯及先進(jìn)先出的順序發(fā)原料，并且每小時(shí)檢查一次原料肉溫度和原料間溫度，記錄在原料間溫度記錄表上，原料庫(kù)溫保持在2—-8℃以下。
4、冰鮮原料存放時(shí)間不得超過(guò)48小時(shí)。
5、每班工作完畢后，結(jié)算當(dāng)天使用數(shù)量及庫(kù)存的情況。
（四）極限值
1、原料溫度要求使用前8℃以下
2、原料追溯標(biāo)識(shí)完好，存放時(shí)間不得超過(guò)48小時(shí)。
（五）糾正措施
1、溫度超出范圍后，通知機(jī)房調(diào)整溫度至有效范圍；同時(shí)將存放原料進(jìn)行隔離，通知質(zhì)檢人員評(píng)估、處置。
2、冰鮮原料時(shí)間超出48小時(shí)后，檢查品質(zhì)情況進(jìn)行處理。
3、發(fā)現(xiàn)追溯標(biāo)簽丟失后報(bào)告質(zhì)檢人員，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。
四、成品輔料的儲(chǔ)存和發(fā)放
（一）目的/目標(biāo)：
提供正確的儲(chǔ)存和發(fā)放方法。
?。ǘ┎僮饕?guī)程
1.輔料管理員查對(duì)輔料上的批號(hào)和生產(chǎn)日期，按照便于先進(jìn)先出的位置分類(lèi)擺放，并掛卡（標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、日期）
2．所有的輔料離地離墻存放，離墻至少45cm，離地至少1cm。
3.輔料發(fā)放時(shí)，根據(jù)原標(biāo)簽上的生產(chǎn)日期而不是接收日期發(fā)貨
4.每天檢查庫(kù)存輔料的保質(zhì)期限，及時(shí)處理超過(guò)保質(zhì)期的輔料。
5.對(duì)于超期、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的輔料要確保質(zhì)檢人員貼在扣留調(diào)料上的不合格品標(biāo)簽完好無(wú)損。
（三）極限值
1、所有扣留輔料均貼有完整的不合格標(biāo)簽。
2、輔料離墻至少45cm，離地至少1cm。
3、超過(guò)保質(zhì)期限的輔料不得發(fā)放到生產(chǎn)線上。
4、輔料的發(fā)放發(fā)須是符合規(guī)格書(shū)要求及按先進(jìn)先出的原則。
?。ㄋ模┘m正措施
1、對(duì)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、接收日期都不清楚的調(diào)料要作廢棄處理。
2、發(fā)現(xiàn)不合格標(biāo)簽丟失后報(bào)告質(zhì)檢人員，由其根據(jù)不合格品登記表對(duì)輔料進(jìn)行鑒定。
3、超過(guò)保質(zhì)期限的輔料降價(jià)處理或廢棄。
五、包裝物料的驗(yàn)收與貯存
?。ㄒ唬┠康?目標(biāo)：
提供正確的驗(yàn)收檢查和貯存方法，確保接收的包裝材料符合要求
?。ǘ┫嚓P(guān)材料：
筆、尺子、包裝材料驗(yàn)收記錄
?。ㄈ┎僮饕?guī)程
1、包裝材料到廠后，生產(chǎn)人員通知質(zhì)檢人員驗(yàn)收
2、質(zhì)檢人員先檢查品名、規(guī)格、重量、包裝材料是否符合衛(wèi)生要求，對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛檢查蟲(chóng)鼠害跡像。
3、質(zhì)檢人員確認(rèn)合格后，通知生產(chǎn)人員開(kāi)始卸貨。
4、卸貨過(guò)程中，質(zhì)檢人員抽查包裝感官質(zhì)量按.1％抽查，發(fā)現(xiàn)破損、發(fā)霉等，扣留并通知主管和采購(gòu)人員，退回供應(yīng)商。
5、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)記錄、拖車(chē)衛(wèi)生檢查情況和對(duì)包裝的檢查情況。
6、包裝材料存放處專(zhuān)人進(jìn)行保管，擺放整齊，做好標(biāo)識(shí)，保持良好的衛(wèi)生。
7、班后根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)取包裝材料的數(shù)量，不得存放過(guò)多。
8、每日班后用臭氧進(jìn)行消毒15～2分鐘。
9、包裝管理人員做好包裝貯存與發(fā)放記錄。
?。ㄋ模O限值
1、所有內(nèi)包裝的外包裝必須貼合格證標(biāo)簽。
2、運(yùn)送包裝物料的車(chē)輛必須清潔干凈，沒(méi)有蟲(chóng)害鼠害等跡象。
3、內(nèi)袋的包裝必須完好密封。
?。ㄎ澹┘m正措施
1、沒(méi)有合格證標(biāo)簽的包裝物必須退回供應(yīng)商。
2、拖車(chē)不符合要求的全部拒收，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商處理。
3、單個(gè)包裝不合格，通知供應(yīng)商換貨。
（一）目的/目標(biāo)：
提供正確的驗(yàn)收檢查方法，確保接收的原料符合要求
（二）相關(guān)材料：
筆、原料驗(yàn)收記錄
?。ㄈ┎僮饕?guī)程：
1.原料接收人員在原料接收間驗(yàn)收原料證件。
2.檢查該批原料必須有廠檢單、藥殘檢測(cè)合格（磺胺類(lèi)、沙星類(lèi)、氯霉素、克球酚、硝基呋喃類(lèi)），各種報(bào)告齊全、合格。
3.核對(duì)原料追溯號(hào)和證件是否相符。
4.檢驗(yàn)合格證件相符的原料接收，并填寫(xiě)原料驗(yàn)收記錄。
5.有專(zhuān)人把合格的原料從原料入口傳遞到原料暫存庫(kù)，做好追溯標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢人員按原料接收標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)原料溫度控制好庫(kù)溫 (冰鮮原料庫(kù)溫度控制在2~-8℃) 。
?。ㄋ模O限值：
1、原料必須證件齊全。
2、原料溫度在8℃以下。
3、感官檢查符合原料接收標(biāo)準(zhǔn)。
?。ㄎ澹┘m正措施：
1、原料追溯標(biāo)識(shí)不清楚，沒(méi)有相關(guān)證件不予接收。
2、冰鮮原料溫度不符合要求超過(guò)8℃以上不予接收。
3、感官檢查不符合原料標(biāo)準(zhǔn)要求不予接收。
二、輔料驗(yàn)收
（一）目的/目標(biāo)：
提供正確的驗(yàn)收檢查方法，確保接收的輔料符合產(chǎn)品加工要求
（二）相關(guān)材料：
筆、輔料驗(yàn)收記錄
（三）操作規(guī)程：
1.質(zhì)檢科檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)到廠輔料驗(yàn)收。
2.輔料到廠后有采購(gòu)科通知質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。
3. 輔料接收的基本要求
3.1產(chǎn)品必須來(lái)自公司的合格供方。
3.2輔料運(yùn)輸車(chē)輛必須為完全密閉帶鎖的廂式貨車(chē)，干凈衛(wèi)生，無(wú)蟲(chóng)鼠害跡像；需要低溫貯存的必須帶有相應(yīng)的制冷及保溫設(shè)施。
3.3產(chǎn)品的外包裝完好，產(chǎn)品成分標(biāo)識(shí)清晰完整，產(chǎn)品在保持期限內(nèi)且留有一定的檢測(cè)及使用期限。
3.4對(duì)于含有過(guò)敏源成分的輔料必須分開(kāi)運(yùn)輸，質(zhì)檢員要在記錄上標(biāo)注。庫(kù)要隔離開(kāi)存放在物料卡上標(biāo)注。
3.5使用轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品做原料生產(chǎn)的輔料拒收。
3.6對(duì)于含有動(dòng)物源性成分的輔料，查看廠家提供的獸藥殘留（呋喃）檢測(cè)報(bào)告，合格的接收，不能提供檢測(cè)報(bào)告或不合格的拒收。需要時(shí)扦取樣品送擁有資格的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)驗(yàn)證。
3.7對(duì)于含有植物源性的輔料，查看廠家提供的農(nóng)藥殘留檢測(cè)報(bào)告，合格的接收，不能提供檢測(cè)報(bào)告或不合格的拒收。需要時(shí)扦取樣品送擁有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的檢測(cè)驗(yàn)證。
3.8對(duì)有可能添加禁用的防腐劑、抗氧化劑、增白劑、增光劑、色素等本國(guó)或進(jìn)口國(guó)不允許添加的物質(zhì)的輔料，查看隨附的證明材料，合格的接收，不能提供證明材料或證明材料不合格的拒收，需要時(shí)扦取樣品進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證。
4. 根據(jù)輔料品種具體按輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
（四）極限值：
1、輔料必須來(lái)自合格供方證件齊全。
2、運(yùn)輸車(chē)輛必須清潔密封。
3、產(chǎn)品包裝完好，成分標(biāo)識(shí)清楚。
（五）糾正措施：
1、不是合格供方的輔料不予接收。
2、運(yùn)輸車(chē)輛不干凈不予接收。
3、無(wú)證件的不予接收。
4、超期的輔料不接收。
5、用轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品作原料的不接收。
6、含過(guò)敏源成分標(biāo)識(shí)不清的不接收。
三、原料的儲(chǔ)存和發(fā)放
?。ㄒ唬┠康?目標(biāo)：
提供正確的原料儲(chǔ)存和發(fā)放方法，確保原料得到妥善儲(chǔ)存和正確發(fā)放。
?。ǘ┫嚓P(guān)材料：
筆、溫度計(jì)、原料間溫度記錄表、原料追溯標(biāo)識(shí)卡。
（三）操作規(guī)程
1、原料肉經(jīng)過(guò)質(zhì)檢人員驗(yàn)收合格后，貼好標(biāo)簽通知搬運(yùn)人員，入原料庫(kù)。
2、原料間管理人員按照記錄宰殺日期、時(shí)間、重量規(guī)格進(jìn)行分別存放。
3、原料間管理人員按照產(chǎn)品追溯及先進(jìn)先出的順序發(fā)原料，并且每小時(shí)檢查一次原料肉溫度和原料間溫度，記錄在原料間溫度記錄表上，原料庫(kù)溫保持在2—-8℃以下。
4、冰鮮原料存放時(shí)間不得超過(guò)48小時(shí)。
5、每班工作完畢后，結(jié)算當(dāng)天使用數(shù)量及庫(kù)存的情況。
（四）極限值
1、原料溫度要求使用前8℃以下
2、原料追溯標(biāo)識(shí)完好，存放時(shí)間不得超過(guò)48小時(shí)。
（五）糾正措施
1、溫度超出范圍后，通知機(jī)房調(diào)整溫度至有效范圍；同時(shí)將存放原料進(jìn)行隔離，通知質(zhì)檢人員評(píng)估、處置。
2、冰鮮原料時(shí)間超出48小時(shí)后，檢查品質(zhì)情況進(jìn)行處理。
3、發(fā)現(xiàn)追溯標(biāo)簽丟失后報(bào)告質(zhì)檢人員，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。
四、成品輔料的儲(chǔ)存和發(fā)放
（一）目的/目標(biāo)：
提供正確的儲(chǔ)存和發(fā)放方法。
?。ǘ┎僮饕?guī)程
1.輔料管理員查對(duì)輔料上的批號(hào)和生產(chǎn)日期，按照便于先進(jìn)先出的位置分類(lèi)擺放，并掛卡（標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、日期）
2．所有的輔料離地離墻存放，離墻至少45cm，離地至少1cm。
3.輔料發(fā)放時(shí)，根據(jù)原標(biāo)簽上的生產(chǎn)日期而不是接收日期發(fā)貨
4.每天檢查庫(kù)存輔料的保質(zhì)期限，及時(shí)處理超過(guò)保質(zhì)期的輔料。
5.對(duì)于超期、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的輔料要確保質(zhì)檢人員貼在扣留調(diào)料上的不合格品標(biāo)簽完好無(wú)損。
（三）極限值
1、所有扣留輔料均貼有完整的不合格標(biāo)簽。
2、輔料離墻至少45cm，離地至少1cm。
3、超過(guò)保質(zhì)期限的輔料不得發(fā)放到生產(chǎn)線上。
4、輔料的發(fā)放發(fā)須是符合規(guī)格書(shū)要求及按先進(jìn)先出的原則。
?。ㄋ模┘m正措施
1、對(duì)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、接收日期都不清楚的調(diào)料要作廢棄處理。
2、發(fā)現(xiàn)不合格標(biāo)簽丟失后報(bào)告質(zhì)檢人員，由其根據(jù)不合格品登記表對(duì)輔料進(jìn)行鑒定。
3、超過(guò)保質(zhì)期限的輔料降價(jià)處理或廢棄。
五、包裝物料的驗(yàn)收與貯存
?。ㄒ唬┠康?目標(biāo)：
提供正確的驗(yàn)收檢查和貯存方法，確保接收的包裝材料符合要求
?。ǘ┫嚓P(guān)材料：
筆、尺子、包裝材料驗(yàn)收記錄
?。ㄈ┎僮饕?guī)程
1、包裝材料到廠后，生產(chǎn)人員通知質(zhì)檢人員驗(yàn)收
2、質(zhì)檢人員先檢查品名、規(guī)格、重量、包裝材料是否符合衛(wèi)生要求，對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛檢查蟲(chóng)鼠害跡像。
3、質(zhì)檢人員確認(rèn)合格后，通知生產(chǎn)人員開(kāi)始卸貨。
4、卸貨過(guò)程中，質(zhì)檢人員抽查包裝感官質(zhì)量按.1％抽查，發(fā)現(xiàn)破損、發(fā)霉等，扣留并通知主管和采購(gòu)人員，退回供應(yīng)商。
5、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)記錄、拖車(chē)衛(wèi)生檢查情況和對(duì)包裝的檢查情況。
6、包裝材料存放處專(zhuān)人進(jìn)行保管，擺放整齊，做好標(biāo)識(shí)，保持良好的衛(wèi)生。
7、班后根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)取包裝材料的數(shù)量，不得存放過(guò)多。
8、每日班后用臭氧進(jìn)行消毒15～2分鐘。
9、包裝管理人員做好包裝貯存與發(fā)放記錄。
?。ㄋ模O限值
1、所有內(nèi)包裝的外包裝必須貼合格證標(biāo)簽。
2、運(yùn)送包裝物料的車(chē)輛必須清潔干凈，沒(méi)有蟲(chóng)害鼠害等跡象。
3、內(nèi)袋的包裝必須完好密封。
?。ㄎ澹┘m正措施
1、沒(méi)有合格證標(biāo)簽的包裝物必須退回供應(yīng)商。
2、拖車(chē)不符合要求的全部拒收，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商處理。
3、單個(gè)包裝不合格，通知供應(yīng)商換貨。
