為了規(guī)范本公司原料、輔料、包裝材料驗(yàn)收作業(yè)，加強(qiáng)原料、輔料的質(zhì)量控制，特制訂本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司的所有原料、輔料、包裝材料驗(yàn)收作業(yè)，故本公司所有的相關(guān)人員和相關(guān)供應(yīng)商需共同遵守和執(zhí)行。
3、職責(zé)
3.1 倉(cāng)庫(kù)管理人員：
負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料的入庫(kù)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
3.2 品管部：
負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料的檢驗(yàn)工作及質(zhì)量判定。
3.3 采購(gòu)部：
負(fù)責(zé)索取供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件和產(chǎn)品合格證明文件，以及當(dāng)原料、輔 料、包裝材料被判定不合格時(shí)與供應(yīng)商的溝通。
4、檢驗(yàn)作業(yè)流程圖
5、程序
5.1 采購(gòu)部在采購(gòu)《合格供應(yīng)商名錄》之外的供應(yīng)商原料、輔料、包裝材料的時(shí)候，需要索取該供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證和/或食品經(jīng)營(yíng)許可證，以及每單項(xiàng)原料、輔料每年一次的第三方檢驗(yàn)合格報(bào)告。
5.2 采購(gòu)部要求供應(yīng)商在每次到貨時(shí)隨附該批次原料、輔料、包裝材料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。
5.3 原料、輔料、包裝材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員需查驗(yàn)數(shù)量，與供應(yīng)商提供的送貨單保持一致。同時(shí)檢查送貨車(chē)輛衛(wèi)生狀況， 以及是否與有害食品安全的物質(zhì)（如農(nóng)藥、化學(xué)藥品、肥料、飼料、煤炭、生制肉等）混裝，如檢查發(fā)現(xiàn)送貨車(chē)輛衛(wèi)生狀況差，以及與有害食品安全的物質(zhì)混裝時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)利拒收該批次貨品。
5.5 倉(cāng)庫(kù)管理人員在檢查無(wú)誤后，將原料、輔料、包裝材料放置在倉(cāng)庫(kù)，貼上“待檢品”標(biāo)識(shí)單，同時(shí)通知品管部原料檢驗(yàn)員對(duì)原料、輔料、包裝材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。
5.5 品管部原料檢驗(yàn)員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員通知后，按照相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)是否符合原料、輔料、包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并記錄在《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證通知單》上。
5.6 檢驗(yàn)結(jié)果合格的，品管部原材料檢驗(yàn)員將《原輔料采購(gòu)驗(yàn)證通知單》交予倉(cāng)庫(kù)管理人員，并將“待檢品”標(biāo)識(shí)單更換為“合格品”標(biāo)識(shí)單。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照先進(jìn)先出的原則，將檢驗(yàn)合格原料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
5.7 檢驗(yàn)結(jié)果不合格的，品管部原料檢驗(yàn)員將《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證通知單》交予倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)部，并將“待檢品”標(biāo)識(shí)單更換為“不合格品”標(biāo)識(shí)單。倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)禁將標(biāo)識(shí)為“不合格品”的原料、輔料、包裝材料發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
5.8 采購(gòu)部在接到品管部原輔包裝材料檢驗(yàn)不合格信息后，同供應(yīng)商進(jìn)行溝通，協(xié)商 不合格原料、輔料、包裝材料的處理意見(jiàn)，并報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理相關(guān)事宜。
5.9 品管部人員本公正的精神對(duì)原料、輔料進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，其他任何人員不得干涉或影響品管（化驗(yàn)）人員的評(píng)定，其他人更不能擅自更改或變動(dòng)評(píng)定結(jié)論。
5.10 公司任何人都不允許在無(wú)品管部檢驗(yàn)合格的證明的前提下私自收貨，否則公司因該原料、輔料、包裝材料存在質(zhì)量問(wèn)題造成的損失將由其本人負(fù)責(zé)。
6、驗(yàn)收作業(yè)內(nèi)容
6.1 小麥粉驗(yàn)收
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣方法 | 判定規(guī)則 |
| 原料來(lái)源 | 來(lái)自合格供應(yīng)商 | 審核 | 每批 | 拒收非合格供應(yīng)商的原料
食品安全衛(wèi)生， 經(jīng)品管主 管批準(zhǔn)后可讓步接收 |
| 合格證明 | 有相應(yīng)批次的 合格證明 | |||
| 包裝情況 | 內(nèi)外包裝完好，無(wú)破 損、衛(wèi)生狀況良好 | 目測(cè) | 隨機(jī)抽 5 件， 不足 5 件逐件 檢驗(yàn) | |
| 感官 | 小麥粉固有的綜合氣 味和口味 | 目測(cè)/鼻嗅 | 每批取樣不 少于 500g |
拒收無(wú)批次合格證明原料 
拒收包裝不符合的原料
感官部分不符合但不影響6.2 糖類(lèi)（白砂糖）驗(yàn)收
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣方法 | 判定規(guī)則 |
| 原料來(lái)源 | 來(lái)自合格供應(yīng)商 | 審核 | 每批 | 拒收非合格供應(yīng)商的原料
食品安全衛(wèi)生， 經(jīng)品管主 管批準(zhǔn)后可讓步接收。 |
| 合格證明 | 有相應(yīng)批次的 合格證明 | |||
| 包裝情況 | 內(nèi)外包裝完好，無(wú)破 損、衛(wèi)生狀況良好 | 目測(cè) | 隨機(jī)抽 5 件， 不足 5 件逐件 檢驗(yàn) | |
| 感官 | 干燥松散、潔白、有 光澤，無(wú)黑點(diǎn) | 目測(cè)/鼻嗅 | 每批取樣不 少于 500g |
拒收無(wú)批次合格證明原料 
拒收包裝不符合的原料
感官部分不符合但不影響6.3 雞蛋驗(yàn)收
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣方法 | 判定規(guī)則 |
| 原料來(lái)源 | 來(lái)自合格供應(yīng)商 | 審核 | 每批 | 拒收非合格供應(yīng)商的原料
|
| 合格證明 | 有供方提供的質(zhì)量 合格證明 | |||
| 包裝情況 | 散裝塑料框或紙箱包 裝，衛(wèi)生狀況良好 | 目測(cè) | 隨機(jī)抽 5 件， 不足 5 件逐件 檢驗(yàn) | |
| 感官 | 無(wú)大面積破蛋、臭蛋 | 目測(cè) | 隨機(jī)抽 5 件， 不足 5 件逐件 檢驗(yàn) |
拒收無(wú)質(zhì)量合格證明原料
感官部分不符合但不影響 食品安全衛(wèi)生， 經(jīng)品管主 管批準(zhǔn)后可讓步接收。6.4 油脂類(lèi)（大豆油）原料驗(yàn)收
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣方法 | 判定規(guī)則 |
| 原料來(lái)源 | 來(lái)自合格供應(yīng)商 | 審核 | 每批 |
食品安全衛(wèi)生， 經(jīng)品管主 管批準(zhǔn)后可讓步接收 |
| 合格證明 | 有相應(yīng)批次的 合格證明 | |||
| 包裝情況 | 內(nèi)外包裝完好，無(wú)破 損、衛(wèi)生狀況良好 | 目測(cè) | 隨機(jī)抽 5 件， 不足 5 件逐件 檢驗(yàn) | |
| 感官 | 具有該品種固有的色 澤和形狀，無(wú)油哈味， 無(wú)酸敗味 | 目測(cè)/鼻嗅 |
非合格供應(yīng)商需查驗(yàn)供應(yīng) 商的資質(zhì)證明文件， 拒收 無(wú)資質(zhì)證明文件非合格供 應(yīng)商原料
拒收無(wú)批次合格證明原料 
拒收包裝不符合的原料
感官部分不符合但不影響6.5 乳制品類(lèi)（全脂乳粉、脫脂乳粉、乳清粉、煉乳）原料驗(yàn)收
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣方法 | 判定規(guī)則 |
| 原料來(lái)源 | 來(lái)自合格供應(yīng)商 | 審核 | 每批 | 拒收非合格供應(yīng)商的原料
的原料
|
| 合格證明 | 有相應(yīng)批次的 合格證明 | |||
| 包裝情況 | 內(nèi)外包裝完好，無(wú)破 損、衛(wèi)生狀況良好 | 目測(cè) | 隨機(jī)抽 5 件， 不足 5 件逐件 檢驗(yàn) | |
| 感官 | 具有該品種固有的色 澤和形狀 | 目測(cè)/鼻嗅 | ||
| 三聚氰胺 | ≤2.5mg/kg | 抽樣送檢 | 每批 |
拒收無(wú)批次合格證明原料 
拒收包裝不符合的原料
拒收三聚氰胺檢測(cè)不合格
感官部分不符合但不影響 食品安全衛(wèi)生， 經(jīng)品管主 管批準(zhǔn)后可讓步接收6.6 食品添加劑原料驗(yàn)收
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣方法 | 判定規(guī)則 |
| 原料來(lái)源 | 來(lái)自合格供應(yīng)商 | 審核 | 每批 | 拒收非合格供應(yīng)商的原料
食品安全衛(wèi)生， 經(jīng)品管主 管批準(zhǔn)后可讓步接收 |
| 合格證明 | 有相應(yīng)批次的 合格證明 | |||
| 包裝情況 | 內(nèi)外包裝完好，無(wú)破 損、衛(wèi)生狀況良好 | 目測(cè) | 隨機(jī)抽 5 件， 不足 5 件逐件 檢驗(yàn) | |
| 感官 | 具有該品種固有的色 澤和形狀 | 目測(cè)/鼻嗅 |
拒收無(wú)批次合格證明原料 
拒收包裝不符合的原料
感官部分不符合但不影響6.7 卷膜類(lèi)包材驗(yàn)收
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要 求 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣方法 | 異常處理 |
| 供方情況 | 來(lái)自于合格供方 | 檢查 | 每批 | 拒收非合格供方的進(jìn)貨 批 拒收無(wú)隨貨單證的進(jìn)貨 批
能測(cè)試不符合的進(jìn)貨批
1 進(jìn)行判定
時(shí)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后降級(jí)接收或退貨 |
| 隨貨單證 | 附有合格證 | 檢查 | 每批 | |
| 內(nèi)外包裝 | 內(nèi)外包裝完好，未見(jiàn) 污染跡象 | 目測(cè) | 隨機(jī)抽樣每 批 2-5 件 | |
| 外觀質(zhì)量 | 見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 目測(cè) | ||
| 尺寸偏差 | 見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 量具測(cè)量 | ||
| 衛(wèi)生指標(biāo) | 見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 審查供方提供的 第三方檢測(cè)報(bào)告 | 每年一次 |
拒收外觀缺陷和跌落性
外觀質(zhì)量、尺寸偏差按表
尺寸部分不符合但不影 響產(chǎn)品衛(wèi)生、密封性能等 安全使用符合法規(guī)要求注 1：如果采購(gòu)部門(mén)或設(shè)計(jì)部門(mén)事先沒(méi)有提供標(biāo)準(zhǔn)樣，以第一次收貨時(shí)的留樣為標(biāo)準(zhǔn)樣，則第一次收貨不檢測(cè)厚度和寬度。
注 2：厚度檢測(cè)時(shí)，檢測(cè)10層重疊的厚度，然后取單層平均值。
6.8 包裝袋類(lèi)包材驗(yàn)收
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣方法 | 判定規(guī)則 |
| 原料來(lái)源 | 來(lái)自合格供應(yīng)商 | 審核 | 每批 | 拒收非合格供應(yīng)商的原料
卷膜
|
| 合格證明 | 有相應(yīng)批次的 合格證明 | |||
|
包裝情況 | 內(nèi)外包裝完好，無(wú)破 損、衛(wèi)生狀況良好 | 目測(cè) | 隨機(jī)抽 5 件， 不足 5 件逐件 檢驗(yàn)。 | |
| 印刷質(zhì)量 | 印刷清晰、無(wú)誤，無(wú) 重影、色差、少印、 多印、錯(cuò)印等不良情 況，色彩飽和度、圖 案、文字與標(biāo)樣一致 | 目測(cè) | 隨機(jī)取樣 一米 | |
| 厚度 | 與標(biāo)準(zhǔn)樣偏差≤± 10% | 千分尺測(cè)量 | ||
| 長(zhǎng)度、寬度 | 與標(biāo)準(zhǔn)樣偏差≤±2% | 直尺測(cè)量 | ||
| 感官 | 無(wú)油污、無(wú)肉眼可見(jiàn) 雜質(zhì)、無(wú)氣泡等不良 | 目測(cè) |
拒收無(wú)批次合格證明原料 
拒收包裝不符合的卷膜
拒收印刷質(zhì)量不符合要求
感官部分不符合但不影響 食品安全衛(wèi)生， 經(jīng)品管主 管批準(zhǔn)后可讓步接收
厚度、長(zhǎng)度、寬度不符合 要求， 但不影響上機(jī)使用 的， 經(jīng)品管主管批準(zhǔn)后可 讓步接收注：如果采購(gòu)部門(mén)或設(shè)計(jì)部門(mén)事先沒(méi)有提供標(biāo)準(zhǔn)樣，以第一次收貨時(shí)的留樣為標(biāo)準(zhǔn)樣，則第一次收貨不檢測(cè)厚度、長(zhǎng)度和寬度。
6.9 紙箱類(lèi)包材驗(yàn)收
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | 抽樣方法 | 判定規(guī)則 |
| 包材來(lái)源 | 來(lái)自于合格供方 | 檢查 | 隨機(jī)抽樣每 批 2-5 件 | 拒收非合格供方紙箱
|
| 隨貨單證 | 附有合格證 或廠檢單 | 檢查 | ||
| 材料 | 見(jiàn)紙箱標(biāo)準(zhǔn) | 感官檢查、電子秤 | ||
| 外觀與結(jié)構(gòu) | 見(jiàn)紙箱標(biāo)準(zhǔn) | 目測(cè)鋼尺 | ||
| 搖蓋耐折 性能 | 見(jiàn)紙箱標(biāo)準(zhǔn) | 搖蓋開(kāi)合 180 度，往復(fù) 5 次后 目測(cè) | ||
| 內(nèi)尺寸偏差 | 見(jiàn)紙箱標(biāo)準(zhǔn) | 鋼尺 | ||
| 空箱抗壓 性能 | 見(jiàn)紙箱標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 |
拒收尺寸偏差產(chǎn)品
耐折和耐壓性能不符合要 求的拒收
如指標(biāo)不符合但不影響使 用時(shí)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后可讓步接收。注 1：如果采購(gòu)部門(mén)或設(shè)計(jì)部門(mén)事先沒(méi)有提供標(biāo)準(zhǔn)樣， 以第一次收貨時(shí)的留樣為標(biāo)準(zhǔn)樣，則第一次收貨不檢測(cè)厚度、長(zhǎng)度和寬度。
注 2：感官要求為：成型方正，無(wú)偏斜，表面應(yīng)平整、干凈無(wú)污物、無(wú)破損、無(wú)裂紋、無(wú)水化現(xiàn)象，無(wú)錯(cuò)位、無(wú)重影，切邊整齊，無(wú)毛邊；各層紙板之間粘合牢固，無(wú)分層現(xiàn)象；當(dāng)紙箱折合時(shí)，壓痕 處不可有破裂、斷線的現(xiàn)象；搖蓋合攏后縫隙不能超過(guò)3mm。
7、說(shuō)明：
7.1不得使用廢舊或回收塑料作生產(chǎn)原料生產(chǎn)的產(chǎn)品。產(chǎn)品清潔、無(wú)明顯氣泡。不允許有劃傷、燙傷、穿孔、異味、粘連、異物、分層、臟污等缺陷。
7.2不得使用過(guò)期或者臨期、回收、腐爛、變質(zhì)、生蟲(chóng)及含有雜質(zhì)的原、輔料。對(duì)接近臨期2個(gè)月（含2個(gè)月）內(nèi)的原輔材料堅(jiān)決拒收，（雞蛋除外）。
7.3使用前的原、輔料、包裝物必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格查驗(yàn)或驗(yàn)證（查驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)許可證等）；不合格的原、輔料不得入庫(kù)投產(chǎn)。
7.4采購(gòu)的原料應(yīng)盡快送回,放入倉(cāng)庫(kù)、待加工前再領(lǐng)取使用，有條件的情況下部分需要進(jìn)行冷藏的要放入冷庫(kù)進(jìn)行冷藏，雞蛋冷藏溫度控制在15-20℃之間，其余冷藏-5℃至-10℃之間。
7.5食品添加劑：使用的食品添加劑品種和數(shù)量應(yīng)符合GB 2760《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》。
8、扣罰處理：
對(duì)上述原輔材料驗(yàn)收抽查不合格的，按相關(guān)條款文件對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目及內(nèi)容：
| 序號(hào) | 類(lèi) 別 | 驗(yàn) 收 項(xiàng) 目 | 扣 款 比 例 | |||
| 1 | 面粉、白糖、 淀粉 | 無(wú)完整包裝標(biāo)簽 | 0.3% | |||
| 水份含量超標(biāo) | 水份超出標(biāo)準(zhǔn)比例× 1.5（高于 14） | |||||
| 受潮、結(jié)塊嚴(yán)重 | 10%（受潮、結(jié)塊嚴(yán)重退回） | |||||
| 2 | 雞蛋 | 破殼率＜3%（5 個(gè)） | 超出按照超出比例扣除 | |||
| 凈重低于供貨重量 | 按供應(yīng)批次總量扣除差重。 | |||||
| 臟雞蛋筐/箱體損壞嚴(yán)重＜5% | 超出標(biāo)準(zhǔn)比例× 1.5 | |||||
| 完全壞的蛋和臭蛋（1個(gè)） | 按照 1 桶雞蛋液 40kg 價(jià)格賠償 | |||||
| 攜帶非雞蛋物品 | 罰款 100-300 元不等 | |||||
| 3 | 油品、糖醇、 酒精液體類(lèi) | 凈重不足 | 按供應(yīng)批次總量扣除差重。 | |||
| 有可見(jiàn)異物 | 5% | |||||
| 無(wú)完整包裝標(biāo)簽 | 0.3% | |||||
| 規(guī)格不符 | 10% | |||||
| 4 | 小料 | 口味輕微與樣板有懸殊 | 10% | |||
| 水份含量超標(biāo) | 水份超出標(biāo)準(zhǔn)比例×2.0 | |||||
| 規(guī)格不符 | 10% | |||||
| 粉輕微結(jié)塊 | 5%（結(jié)塊嚴(yán)重直接退回） | |||||
| 5 | 包膜類(lèi) | 套印偏差超 0.5mm | 3% | |||
| 色澤、圖案與樣板不符 | 5% | |||||
| 2m 重超重 | 按供應(yīng)方提供標(biāo)準(zhǔn)，超重比例扣款 | |||||
| 2m 重偏輕 | 按供應(yīng)方提供標(biāo)準(zhǔn),超輕比例扣款 | |||||
| 輕微異味 | 10%（異味嚴(yán)重直接退回） | |||||
| 包膜長(zhǎng)度不足或超出 1000m | 按供應(yīng)方提供標(biāo)準(zhǔn),不足或超標(biāo)比例扣款 | |||||
| 表面有染色油墨、蚊子 | 直接處 200-500 元罰款 | |||||
| 輕微皺折、廢品率高 | 超耗比例×2.0 | |||||
| 6 | 膠、袋類(lèi) | 表面有斑點(diǎn) | 5% | |||
| 厚度偏薄 | 偏薄比例×2.0 | |||||
| 色澤、圖案與樣板不符 | 5% | |||||
| 輕微異味 | 10%（異味嚴(yán)重直接退回） | |||||
| 7 | 紙箱類(lèi) | 套印偏差超過(guò) 1.5mm | 3% | |||
| 色澤、圖案與樣板不符 | 5% | |||||
| 印刷不清晰 抗壓不夠 | 5% 10% | |||||
| 泡水、脫膠、脫膜、裁剪不到位 | 各 5% | |||||
| 8 | 塑料托、紙杯 等 | 規(guī)格不符 | 10%（嚴(yán)重不符合直接退回） | |||
| 材質(zhì)與樣板不符 | 10% | |||||
| 無(wú)切邊及其他雜質(zhì) | 5%（出現(xiàn)頭發(fā)扣除 200 元/次） | |||||
| 備注：非生產(chǎn)急用時(shí)，原則上不予特采。 | ||||||
| 編制 |
| 批準(zhǔn) |
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| 編制日期 |
| 批準(zhǔn)日期 |
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