對公司所在區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素、危險源進行識別和風(fēng)險評價并明確它們的識別和評價步驟；
明確各自的評價標(biāo)準(zhǔn)，以便有效地評價出重要環(huán)境因素和重大職業(yè)安全風(fēng)險，并以此制定相應(yīng)的控制措施。
2、范圍
公司所在區(qū)域及服務(wù)過程的環(huán)境因素、危險源的識別和評價以及控制措施。
3、定義
環(huán)境因素：指公司在生產(chǎn)或服務(wù)過程中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。
重要環(huán)境因素：指具有或可能具有重大環(huán)境影響的因素。
危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。
重大風(fēng)險：是指組織通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險。
4、職責(zé)
4.1管理部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險源的識別和風(fēng)險評價以及控制策劃工作。
4.2其他部門配合并參與環(huán)境因素、危險源的識別和風(fēng)險評價以及控制策劃工作。
5、工作程序
5.1識別環(huán)境因素、危險源的步驟
a、確定公司的辦公及服務(wù)過程
b、確定該過程伴隨的環(huán)境因素和危險源
c、確定環(huán)境影響、風(fēng)險危害
5.2環(huán)境因素、危險源的分類
a、廢水、粉塵、噪聲、固體廢棄物排放或處置
b、能源、資源、原材料消耗
c、物理性危險、危害因素
d、化學(xué)性危險、危害因素
e、生物性危險、危害因素
f、心理、生理性危害性因素
g、行為性危害因素
h、相關(guān)方的環(huán)境、危險問題及要求
5.3確定環(huán)境因素和危險源的依據(jù)
a、客觀存在或潛在的對特定工作環(huán)境產(chǎn)生影響；對參與人員的安全、健康形成危害的事故/事件。
b、法律法規(guī)有明確規(guī)定的要求
c、積極的或負(fù)面的影響
d、相關(guān)方的要求
e、其他
5.4環(huán)境因素、危險源的識別、評價和與其控制策劃的時機
5.4.1公司環(huán)境、OHS管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時。
5.4.2以各職能部門為對象，每年12月份在設(shè)定第二年的環(huán)境、OHS目標(biāo)前進行。
5.4.3在相關(guān)法規(guī)變更，公司的產(chǎn)品類型、生產(chǎn)工藝、影響環(huán)境的重要原材料、運行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行環(huán)境因素、危險源的識別、評價和與其有關(guān)的再次策劃。
5.4.4 在新建工作場所進行投產(chǎn)前控制策劃。
5.5環(huán)境因素、危險源識別的方法
管理部組織各部門負(fù)責(zé)人通過培訓(xùn)的方式向大家講解環(huán)境因素、危險源的識別方法；
然后由生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間及職能部門負(fù)責(zé)人對其人員通過生產(chǎn)工藝流程調(diào)查、現(xiàn)場觀察和現(xiàn)場詢問的方法獲得生產(chǎn)部的環(huán)境因素和危險源；
最后由管理部綜合統(tǒng)計、登記以獲得公司的環(huán)境因素和危險源清單。
5.5.1識別范圍包括：
a、向大氣的排放
b、向水體的排放
c、廢棄物的管理
d、對土壤的污染
e、原材料使用的資源利用
f、公司生產(chǎn)場所
g、各區(qū)域平面布局
h、組織的活動（包括臨時工作任務(wù)、相關(guān)方的活動）
i、生產(chǎn)設(shè)備、裝置
j、應(yīng)急設(shè)施
k、各項制度（工時制度、女職工勞保、體力勞動強度等）
l、外出工作人員、外來工作人員的活動
5.5.2各部門在識別環(huán)境因素、危險源時須按以下要求進行：
a、考慮過去、現(xiàn)在、將來三個時間段
b、考慮正常、異常及緊急三種狀態(tài)
c、考慮公司可施加影響的相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商、回收商）的業(yè)務(wù)活動
5.6環(huán)境因素、危險源的識別
5.6.1由管理部組織各部門人員進行識別的培訓(xùn)。
5.6.2管理部組織各部門對辦公及服務(wù)過程等有關(guān)活動中的環(huán)境因素及危險源進行逐項識別。
5.6.3管理部負(fù)責(zé)對各部門識別的環(huán)境因素及危險源進行統(tǒng)計分析和整理，并識別各重大因素中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素和OHS危險源。
5.7環(huán)境因素和危險源評價
管理部負(fù)責(zé)對各部門識別的環(huán)境因素及危險源進行統(tǒng)計和分析，整理好后填入相應(yīng)的《環(huán)境因素識別評價表》和《危險源識別評價表》，召集各部門有關(guān)人員按照公司制定的環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險等級確定規(guī)定的相關(guān)要求進行評價，具體按以下方法實施：
5.7.1環(huán)境因素
5.7.1.1環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)：
評價因子的規(guī)定：
a、環(huán)境因素發(fā)生的頻次
b、影響范圍
c、影響的連續(xù)性或可恢復(fù)性
d、公眾關(guān)注的程度
e、生產(chǎn)量/每天
f、資源消耗/每月
5.7.1.2評價因子分值的設(shè)定：
根據(jù)公司的實際情況及有關(guān)活動特定環(huán)境產(chǎn)生影響的范圍，對每個評價因子分值分為三級即1-3分，分值越高環(huán)境影響越重，環(huán)境因子的重要性越高。
5.7.1.3重要環(huán)境因素的評分方法：
將每一環(huán)境因素的評價的因子按公式Σ=a+b+c+d+e+f進行評分
| a | b | c | d | e | f | ||||||
| 發(fā)生頻次 | 得分 | 影響范圍 | 得分 | 連續(xù)性或可恢復(fù)性 | 得分 | 公眾關(guān)注度 | 得分 | 產(chǎn)生量 | 得分 | 資源消耗 | 得分 |
| 連續(xù)發(fā)生 | 3 | 地區(qū) | 3 | 施工存在不可恢復(fù)(不可） | 3 | 地區(qū)關(guān)注 | 強 3 | 大 | 3 | 較大 | 3 |
| 間歇發(fā)生 | 2 | 周邊社區(qū) | 2 | 時間較長(一般) | 2 | 周邊社區(qū) | 一般 2 | 中 | 2 | 一般 | 2 |
| 偶然發(fā)生 | 1 | 場界內(nèi)部 | 1 | 停止活動恢復(fù)(良好) | 1 | 場內(nèi)有關(guān)方 | 弱 1 | 小 | 1 | 小 | 1 |
環(huán)境因素的排序及控制方法：
本公司目前暫按三個檔次進行：
1級 Σ≥15 重要環(huán)境因素
2級 15＞Σ≥10 一般環(huán)境因素
3級 Σ<10 可忽約環(huán)境因素
5.7.1.4 重要環(huán)境因素的確定:
1級、在一年內(nèi)對同一事件相關(guān)方有效投訴三次以上規(guī)定、曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)境污染事故，至今未能采取有效防范措施的。
5.7.2危險等級的確定
5.7.2.1以事故發(fā)生的可能性（L）、以事故發(fā)生的頻繁程度（E）及事故發(fā)生的后果（C）作為基本評判因子，風(fēng)險值的計算按D = L X E X C公式進行，具體見表1、表2、表3及表4。
表1 事故發(fā)生的可能性(L)
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 |
| 10 | 完全可以預(yù)料 |
| 6.0 | 相當(dāng)可能 |
| 3.0 | 可能、但不經(jīng)常發(fā)生 |
| 1.0 | 可能性小、完全意外 |
| 0.5 | 很不可能、可以設(shè)想 |
| 0.2 | 極不可能 |
| 0.1 | 實際不可能 |
表2 事故發(fā)生的頻繁程度（E）
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的頻繁程度 |
| 10 | 連續(xù)暴露 |
| 6.0 | 每天工作時間內(nèi)暴露 |
| 3.0 | 每周一次，或偶爾暴露 |
| 1.0 | 每月一次暴露 |
| 0.5 | 每年幾次暴露 |
| 0.2 | 非常罕見的暴露 |
| 0.1 | 實際不可能 |
表3 事故發(fā)生的后果（C）
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的后果 |
| 100 | 大災(zāi)難、出現(xiàn)多人死亡 |
| 40 | 災(zāi)難、數(shù)人死亡 |
| 15 | 非常嚴(yán)重、一人死亡 |
| 7 | 嚴(yán)重、人員重傷 |
| 3 | 重大、人員致殘、輕度職業(yè)病 |
| 1 | 引人注目，不利于基本健康、安全要求 |
表4 風(fēng)險級別的含義
| 風(fēng)險級別 | 風(fēng)險級別的含義 |
| 1級風(fēng)險（D> 320即為不可容許風(fēng)險） | 事故潛在的危害性很大，非難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風(fēng)險 |
| 2級風(fēng)險（160>D <320為重要風(fēng)險） | 事故潛在的危害性很大，非難以控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會造成多人死亡，但事故發(fā)生可能性一般的奉賢 粉塵、噪音、毒物作業(yè)危害程度分級達3、4級者 |
| 3級風(fēng)險（70為中度風(fēng)險） | 雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛在有傷亡事故發(fā)生的危險 粉塵、噪音、毒物作業(yè)危害程度分級達1、2級者，高溫作業(yè)危害程度分級達3、4級者 |
| 4級風(fēng)險（20>D <70為可容許風(fēng)險） | 具有一定的危險性，雖然重傷可能性極小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險 高溫作業(yè)危害程度分級達1、2級者；粉塵、噪音、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè)，對職工休息和健康有影響者。 |
| 5級風(fēng)險（D <20可忽略風(fēng)險） | 危險性小，不會傷人的風(fēng)險 |
5.7.2.2重大危險源的確定:
1級為不可允許風(fēng)險、2級確定為重要危險源
5.7.2.3下述情況可直接確定為重大危險源：
a、違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的
b、同一事件，相關(guān)方有合理抱怨或要求三次以上的
c、曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的
d、直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的
5.8重要環(huán)境因素和重大危險源登記
管理部負(fù)責(zé)將確定的重要環(huán)境因素和重大OHS風(fēng)險分別登記到重要環(huán)境因素及危險源清單中。
5.9重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的控制策劃
根據(jù)環(huán)境因素和風(fēng)險的評價結(jié)果，策劃其控制措施包括以下幾個方面：
5.9.1制定環(huán)境、OHS目標(biāo)
5.9.2 制定環(huán)境、OHS管理方案
根據(jù)評價的結(jié)果，對重要環(huán)境因素及危險源的1級及特定的重要單項按以下要求的其中一項或多項同時控制：
根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定控制指標(biāo)，接受當(dāng)?shù)丨h(huán)境部門的定期監(jiān)測。制定管理方案，公司內(nèi)主管部門監(jiān)視測評。
5.9.3運行控制
管理部根據(jù)有關(guān)國家/地方/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及具體情況，對重要環(huán)境因素、重大危險源中連續(xù)存在的環(huán)境污染物及連續(xù)暴露安全風(fēng)險，組織有關(guān)主管部門制定運行控制程序或管理制度，監(jiān)督其按有關(guān)規(guī)定進行控制。
5.9.4應(yīng)急控制
管理部負(fù)責(zé)對識別出潛在的緊急情況，制定各項緊急預(yù)防方案，報主管負(fù)責(zé)人審批后按程序進行管理。
6、相關(guān)文件
《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》
7、相關(guān)記錄
《環(huán)境因素調(diào)查表》
《危險源調(diào)查表》
《重要環(huán)境因素清單》
《重大危險源清單》
