1、目的
識(shí)別和評價(jià)本公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素。
2、適用范圍
適用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和管理。
3、職責(zé)
3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)工作歸口管理，負(fù)責(zé)組織確認(rèn)環(huán)境因素，評價(jià)重要環(huán)境因素。
3.2 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和管理各自活動(dòng)領(lǐng)域內(nèi)的環(huán)境因素。
4、工作程序
4.1環(huán)境因素的識(shí)別
4.1.1 識(shí)別范圍
環(huán)境因素的識(shí)別范圍包括公司所屬部門范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素和相關(guān)方的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可望施加影響的環(huán)境因素。
4.1.2 識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮
A 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對環(huán)境造成或可能造成的有益或有害影響的要素為環(huán)境因素。
B 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮：
1）三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；
2）三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；
3）六種類型：大氣、水體、噪聲、固廢物管理、資源能源、其它。
4.1.3 識(shí)別的主要內(nèi)容有：
A 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；
B 評價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、資源能源消耗情況等；
C 對以往不符合要求的事件調(diào)查所取得反饋意見的評價(jià)；
D 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等資料，如環(huán)境報(bào)告等。
4.1.4 識(shí)別環(huán)境因素可選用的方法：問卷調(diào)查法、過程分析和評價(jià)法、現(xiàn)場觀察法。
4.2 識(shí)別步驟
4.2.1 在初始評審時(shí)，質(zhì)管部組織各部門根據(jù)管理領(lǐng)域內(nèi)的現(xiàn)場活動(dòng)對環(huán)境造成的直接或間接影響的因素進(jìn)行分析和識(shí)別，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。
4.2.2 質(zhì)管部對識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行現(xiàn)場檢查、匯總、復(fù)核，確定各部門環(huán)境因素，列入《環(huán)境因素清單》。
4.2.3 質(zhì)管部組織編制《環(huán)境因素綜合評分標(biāo)準(zhǔn)》（見附錄），對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，填寫《環(huán)境因素評價(jià)表》。
4.2.4 重要環(huán)境因素評價(jià)時(shí)考慮以下幾方面因素：
A 環(huán)境影響的大小
B 發(fā)生頻率和持續(xù)時(shí)間
C 有關(guān)法律法規(guī)要求
D 公司技術(shù)上、財(cái)務(wù)上及運(yùn)行上的可行性
E 相關(guān)方的關(guān)注等
4.2.5 質(zhì)管部根據(jù)評價(jià)出的重要環(huán)境因素編訂形成《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)單位。
4.3環(huán)境因素的管理
4.3.1 運(yùn)行控制
A 通過環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行要求的實(shí)施，對所有環(huán)境因素加以控制。
B 對重要環(huán)境因素，由質(zhì)管部組織制定《管理方案》，對其施加控制。
C 對于潛在的緊急情況，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行管理。
4.3.2 環(huán)境因素的更改
4.3.2.1 每年管理評審前由質(zhì)管部組織各部門對環(huán)境因素復(fù)評。
4.3.2.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充辯識(shí)和評審，
A 法律、法規(guī)更新時(shí)；
B 公司的生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)；
C 新項(xiàng)目建立、新設(shè)備引進(jìn)對環(huán)境影響有變化時(shí)；
D 相關(guān)方的抱怨明顯增多時(shí)。
4.3.3 環(huán)境因素更改的實(shí)施
環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，由責(zé)任部門報(bào)告質(zhì)管部，由質(zhì)管部組織對提出的環(huán)境因素進(jìn)行檢查、復(fù)核、確認(rèn)，評價(jià)出重要環(huán)境因素時(shí)，對《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)行更改。
5、相關(guān)文件
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序
6、相關(guān)表格/記錄
1）環(huán)境因素調(diào)查表
2）環(huán)境因素清單
3）環(huán)境因素評價(jià)表
4）重要環(huán)境因素清單
5）管理方案
識(shí)別和評價(jià)本公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素。
2、適用范圍
適用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和管理。
3、職責(zé)
3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)工作歸口管理，負(fù)責(zé)組織確認(rèn)環(huán)境因素，評價(jià)重要環(huán)境因素。
3.2 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和管理各自活動(dòng)領(lǐng)域內(nèi)的環(huán)境因素。
4、工作程序
4.1環(huán)境因素的識(shí)別
4.1.1 識(shí)別范圍
環(huán)境因素的識(shí)別范圍包括公司所屬部門范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素和相關(guān)方的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可望施加影響的環(huán)境因素。
4.1.2 識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮
A 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對環(huán)境造成或可能造成的有益或有害影響的要素為環(huán)境因素。
B 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮：
1）三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；
2）三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；
3）六種類型：大氣、水體、噪聲、固廢物管理、資源能源、其它。
4.1.3 識(shí)別的主要內(nèi)容有：
A 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；
B 評價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、資源能源消耗情況等；
C 對以往不符合要求的事件調(diào)查所取得反饋意見的評價(jià)；
D 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等資料，如環(huán)境報(bào)告等。
4.1.4 識(shí)別環(huán)境因素可選用的方法：問卷調(diào)查法、過程分析和評價(jià)法、現(xiàn)場觀察法。
4.2 識(shí)別步驟
4.2.1 在初始評審時(shí)，質(zhì)管部組織各部門根據(jù)管理領(lǐng)域內(nèi)的現(xiàn)場活動(dòng)對環(huán)境造成的直接或間接影響的因素進(jìn)行分析和識(shí)別，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。
4.2.2 質(zhì)管部對識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行現(xiàn)場檢查、匯總、復(fù)核，確定各部門環(huán)境因素，列入《環(huán)境因素清單》。
4.2.3 質(zhì)管部組織編制《環(huán)境因素綜合評分標(biāo)準(zhǔn)》（見附錄），對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，填寫《環(huán)境因素評價(jià)表》。
4.2.4 重要環(huán)境因素評價(jià)時(shí)考慮以下幾方面因素：
A 環(huán)境影響的大小
B 發(fā)生頻率和持續(xù)時(shí)間
C 有關(guān)法律法規(guī)要求
D 公司技術(shù)上、財(cái)務(wù)上及運(yùn)行上的可行性
E 相關(guān)方的關(guān)注等
4.2.5 質(zhì)管部根據(jù)評價(jià)出的重要環(huán)境因素編訂形成《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)單位。
4.3環(huán)境因素的管理
4.3.1 運(yùn)行控制
A 通過環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行要求的實(shí)施，對所有環(huán)境因素加以控制。
B 對重要環(huán)境因素，由質(zhì)管部組織制定《管理方案》，對其施加控制。
C 對于潛在的緊急情況，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行管理。
4.3.2 環(huán)境因素的更改
4.3.2.1 每年管理評審前由質(zhì)管部組織各部門對環(huán)境因素復(fù)評。
4.3.2.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充辯識(shí)和評審，
A 法律、法規(guī)更新時(shí)；
B 公司的生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)；
C 新項(xiàng)目建立、新設(shè)備引進(jìn)對環(huán)境影響有變化時(shí)；
D 相關(guān)方的抱怨明顯增多時(shí)。
4.3.3 環(huán)境因素更改的實(shí)施
環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，由責(zé)任部門報(bào)告質(zhì)管部，由質(zhì)管部組織對提出的環(huán)境因素進(jìn)行檢查、復(fù)核、確認(rèn)，評價(jià)出重要環(huán)境因素時(shí)，對《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)行更改。
5、相關(guān)文件
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序
6、相關(guān)表格/記錄
1）環(huán)境因素調(diào)查表
2）環(huán)境因素清單
3）環(huán)境因素評價(jià)表
4）重要環(huán)境因素清單
5）管理方案
