一、物料接收
?。ㄒ唬┰?、輔料接收
1、初驗(yàn)
?。?）原、輔料到貨后，倉(cāng)庫(kù)首先檢查送貨憑單所列的項(xiàng)目是否與采購(gòu)計(jì)劃一致，然后逐一清點(diǎn)核對(duì)，必須完全相符。如有不符，但因某種原因需要驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，應(yīng)由物料部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可驗(yàn)收入庫(kù)。
?。?）檢查外包裝上有無(wú)明顯的標(biāo)記，標(biāo)記上是否標(biāo)明品名，數(shù)量、來(lái)源（產(chǎn)地）、規(guī)格、供應(yīng)廠商、批號(hào)。
?。?）檢查進(jìn)廠原、輔料的外包裝的完整性，每件外包裝有無(wú)受潮、滲漏、水跡、蟲(chóng)蛀或鼠咬，以及有無(wú)破損及污染。易燃、易爆危險(xiǎn)品的每件外包裝上有無(wú)危險(xiǎn)貨物的包裝標(biāo)志。
?。?）將貨物抽樣于磅稱上復(fù)稱，核對(duì)毛重是否與標(biāo)簽一致。
（5）經(jīng)上述檢查后，如一切完好，供貨廠商完全符合采購(gòu)計(jì)劃的要求，倉(cāng)庫(kù)保管員則在送貨憑單上簽收。
?。?）如發(fā)現(xiàn)有損壞或與采購(gòu)計(jì)劃及其他不符合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持貨物原樣，立即通知質(zhì)量管理部檢查處理。如需更換破損包裝，則需在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。
2、清潔
?。?）必要時(shí)，應(yīng)在外包裝清潔場(chǎng)所采用適當(dāng)方法進(jìn)行清潔工作。
?。?）清潔后的物料應(yīng)置于潔凈的地方。
3、編號(hào)
?。?）對(duì)進(jìn)廠原、輔料進(jìn)行編號(hào)。
?。?）按照到貨次序在編號(hào)記錄表填寫編號(hào)。
?。?）填寫原、輔料總帳。
4、請(qǐng)驗(yàn)、取樣
（1）進(jìn)廠的原、輔料經(jīng)初驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫采購(gòu)入庫(kù)單，其上內(nèi)容應(yīng)包括編號(hào)、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號(hào)等。
填寫好的采購(gòu)入庫(kù)單一份（化驗(yàn)申請(qǐng)單）送質(zhì)量管理部，請(qǐng)求檢驗(yàn)；一份（收料報(bào)告）送物料部；一份留倉(cāng)庫(kù)建庫(kù)卡。
（2）質(zhì)量管理部在收到化驗(yàn)申請(qǐng)單后，派員到倉(cāng)庫(kù)取樣，并給定抽檢號(hào)，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的原、輔料外包裝上。
?。?）取樣人員在倉(cāng)庫(kù)留底的請(qǐng)驗(yàn)單上簽字。
5、將取樣后的原、輔料送至待驗(yàn)區(qū)，或掛上狀態(tài)標(biāo)志。
6、檢驗(yàn)后的處理
?。?）檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)安排將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)的合格品庫(kù)房（區(qū)）內(nèi)，按規(guī)定進(jìn)行存放，并填寫好貨卡，登記好臺(tái)帳。
?。?）檢驗(yàn)不合格的，將其移入不合格品區(qū)，由質(zhì)量管理部做出處理決定，建立不合格品臺(tái)帳，妥善保管。
7、物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫收料單，并將其送至相關(guān)部門。
?。ǘ┌b材料接收
1、初驗(yàn)：
?。?）首先檢查送貨憑單所列的項(xiàng)目是否與采購(gòu)計(jì)劃一致，然后逐一清點(diǎn)核對(duì)，必須完全相符，如有不符，但因某種原因需要驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，應(yīng)由物料部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，才可驗(yàn)收入庫(kù)。
首次進(jìn)貨應(yīng)檢查是否有符合食品包裝的書面證明及食品包裝生產(chǎn)許可證。
?。?）檢查包裝的完整性，外包裝上有無(wú)明顯的標(biāo)記，是否標(biāo)明品名，數(shù)量、來(lái)源（產(chǎn)地）、規(guī)格、供貨商、批號(hào)、有無(wú)合格證。
?。?）如發(fā)現(xiàn)外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持原樣，立即通知質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。
?。?）凡使用前不能清潔的內(nèi)包材料的外包裝破損后，應(yīng)及時(shí)處理或退貨，不得接收，并做好記錄。
?。?）標(biāo)簽、說(shuō)明書及已印刷好的包裝材料在進(jìn)廠接收的過(guò)程中除檢查外包裝外，還應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等。
2、清潔：逐件對(duì)外包裝進(jìn)行清潔。
3、編號(hào)
?。?）對(duì)進(jìn)庫(kù)的包裝材料進(jìn)行編號(hào)。
?。?）按照到貨次序在編號(hào)記錄表填寫編號(hào)，并填寫總帳。
4、請(qǐng)驗(yàn)、取樣
?。?）進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫采購(gòu)入庫(kù)單，其上內(nèi)容應(yīng)包括編號(hào)、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號(hào)等。
填寫好的采購(gòu)入庫(kù)單一份（化驗(yàn)申請(qǐng)單）送質(zhì)量管理部，請(qǐng)求檢驗(yàn)；一份（收料報(bào)告）送物料部；一份留倉(cāng)庫(kù)建庫(kù)卡。
（2）質(zhì)量管理部收到化驗(yàn)申請(qǐng)單后，派員到倉(cāng)庫(kù)取樣，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的外包裝上。
5、將取樣后包裝材料送至待驗(yàn)區(qū)，或掛上狀態(tài)標(biāo)志。
6、檢驗(yàn)后的處理
?。?）檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)量管理部將合格標(biāo)簽發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員將合格標(biāo)簽和來(lái)料包裝上的標(biāo)簽核對(duì)后，逐件貼在物料外包裝上，并將其移入合格品區(qū)，填寫貨位卡和分類帳。
（2）檢驗(yàn)不合格的品種，取下待驗(yàn)標(biāo)志，將其移入不合格品區(qū)，并逐件貼上不合格標(biāo)簽，由質(zhì)量管理部做出處理決定。建立不合格品臺(tái)帳，妥善保管。
7、包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫收料單，并送至各相關(guān)部門。
?。ㄈ┏善方邮?br>
1、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)堆放在托板上，其上應(yīng)清楚地標(biāo)明名稱、規(guī)格、批號(hào)。
2、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)托板上的入庫(kù)單和成品庫(kù)卡進(jìn)行驗(yàn)收。
3、逐項(xiàng)核對(duì)入庫(kù)單中的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、包裝與產(chǎn)品是否相符，字跡是否清楚無(wú)誤。
4、逐件檢查產(chǎn)品是否與入庫(kù)單中各項(xiàng)相符無(wú)誤，不得有錯(cuò)寫、漏寫或字跡不清，不得混入其他品種，或同一品種不同規(guī)格、不同批號(hào)。
5、逐件檢查外包裝是否清潔、完好，無(wú)破損。
6、檢查符合要求的產(chǎn)品，送到指定的區(qū)域。
7、保管員在成品庫(kù)卡上記錄相應(yīng)的庫(kù)位號(hào)碼，填上日期并簽字。
8、保管員應(yīng)詳細(xì)填寫入庫(kù)驗(yàn)收記錄（產(chǎn)成品出，入，存庫(kù)情況表），記錄名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及驗(yàn)收情況，并妥善保存。
二、物料發(fā)放
?。ㄒ唬┰o料的發(fā)放
1、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)領(lǐng)料單所列的品名、編號(hào)、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等將所需原輔料備齊，放置在備料區(qū)，碼放整齊。
須拆零的原輔料可根據(jù)其性質(zhì)在指定區(qū)域拆包、稱重，并將被拆包件及稱取的原輔料裝入潔凈容器，分別將口封嚴(yán)，填寫好標(biāo)簽，送回原貨位。
2、發(fā)放時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，減少原輔料的貯存期限。
對(duì)有特殊管理要求的原輔料的發(fā)放，應(yīng)在指定的區(qū)域進(jìn)行，使用相應(yīng)的天平進(jìn)行稱量。
對(duì)有含量要求的原輔料，應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算出原輔料的實(shí)際重量，并按實(shí)際的重量進(jìn)行稱量，質(zhì)量監(jiān)督人員審核簽字。
3、倉(cāng)庫(kù)備料人員將每件原輔料包裝密封，隨同領(lǐng)料單送入車間。
4、車間領(lǐng)料人員逐項(xiàng)逐件核對(duì)點(diǎn)收所送原輔料的品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。在領(lǐng)料單上簽字。
5、交接完畢后，車間領(lǐng)料人員將原輔料送到使用工序。
6、發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫臺(tái)帳及貨位卡，注明貨物去向、數(shù)量及結(jié)帳銷卡，將領(lǐng)料單和相應(yīng)的記錄入檔保存。
?。ǘ┌b材料的發(fā)放
1、倉(cāng)庫(kù)保管人員按領(lǐng)料單的要求，進(jìn)行備料。
2、車間領(lǐng)料人員在接收包裝材料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)檢查包裝材料的字跡及圖案是否清晰，數(shù)量是否準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)保管人員填寫發(fā)放記錄，并在貨位卡及臺(tái)帳上填寫去向及結(jié)存數(shù)量，領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在記錄及領(lǐng)料單上簽字。
4、車間領(lǐng)料人員將從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的包裝材料存放于指定的地點(diǎn)，標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號(hào)等分類專柜存放，并上鎖，由領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)保管，同時(shí)做好發(fā)放記錄及標(biāo)示卡。
?。ㄈ?biāo)簽、說(shuō)明書發(fā)放、銷毀
1、車間領(lǐng)料人員持限額領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取標(biāo)簽、說(shuō)明書。
2、倉(cāng)庫(kù)按指令的要求，進(jìn)行備料。
3、車間領(lǐng)料人員在接收時(shí)，首先核對(duì)領(lǐng)取的標(biāo)簽、說(shuō)明書是否與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣一致，然后按指令的要求，核對(duì)數(shù)量。
4、領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，將點(diǎn)好數(shù)的標(biāo)簽、說(shuō)明書放入適當(dāng)容器中，密封后送至車間。
5、發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)詳細(xì)填寫標(biāo)簽、說(shuō)明書發(fā)放記錄，并在貨位卡上及臺(tái)帳上填寫標(biāo)簽、說(shuō)明書的去向及結(jié)存數(shù)量。
6、車間領(lǐng)料人員將從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的標(biāo)簽、說(shuō)明書與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣進(jìn)行核對(duì)后，填寫標(biāo)簽、說(shuō)明書驗(yàn)收記錄。
按標(biāo)簽、說(shuō)明書的品種、規(guī)格、批號(hào)等分類，專柜上鎖保管。
發(fā)放時(shí)，做好發(fā)放記錄及結(jié)存帳卡。
7、每一品種每一批次的包裝完成后，應(yīng)將未用完的標(biāo)簽、說(shuō)明書整理好，不得有遺漏。
將未用完的印有批號(hào)的標(biāo)簽與未用完也未印批號(hào)的標(biāo)簽、說(shuō)明書分類清點(diǎn)，放在適宜的容器中。
分別記錄各自的數(shù)量，填寫剩余標(biāo)簽、說(shuō)明書記錄。
由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對(duì)，簽名。
8、車間填寫未印批號(hào)的標(biāo)簽、說(shuō)明書退庫(kù)記錄和回單，注明所退標(biāo)簽、說(shuō)明書的品名、規(guī)格、數(shù)量、退庫(kù)日期，退庫(kù)人在其上簽字。
回單交質(zhì)量監(jiān)督人員，核實(shí)退庫(kù)標(biāo)簽是否印批號(hào)，數(shù)量是否與退料單相符后，簽署意見(jiàn)并簽名。
在退庫(kù)標(biāo)簽、說(shuō)明書的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人，然后在退料單上簽字。
9、未用完的已印批號(hào)的標(biāo)簽，由車間填寫銷毀記錄，注明品名、規(guī)格、批號(hào)、銷毀原因、銷毀數(shù)量、銷毀方式、銷毀日期等。
質(zhì)量監(jiān)督人員對(duì)標(biāo)簽銷毀記錄與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，簽署意見(jiàn)并簽名。
10、車間主任在標(biāo)簽銷毀記錄上簽名，并指派兩人將銷毀的標(biāo)簽按規(guī)定的銷毀方式，在質(zhì)量監(jiān)督人員的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，銷毀人、監(jiān)銷人均在銷毀記錄上簽字。
（四）成品發(fā)放
1、倉(cāng)庫(kù)接到發(fā)貨指令后，按指令的要求進(jìn)行備貨，并記錄所發(fā)產(chǎn)品的批號(hào)和流水號(hào)。
2、備好的貨物，放到發(fā)貨區(qū)后，再一次進(jìn)行復(fù)核，提貨人員簽字后可以運(yùn)貨。
3、發(fā)貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，將遠(yuǎn)期批號(hào)的貨物先發(fā)。
4、發(fā)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)的地方，應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的處理。
5、倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)將所發(fā)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量及發(fā)貨單位等進(jìn)行記錄。
三、補(bǔ)料、退料
?。ㄒ唬┭a(bǔ)料
1、車間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生物料數(shù)量短少時(shí)，由該工序的工段長(zhǎng)與質(zhì)量監(jiān)督員共同查明原因，工段長(zhǎng)填寫補(bǔ)料單，質(zhì)量監(jiān)督員簽字認(rèn)可，車間主任審核批準(zhǔn)后，送倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)料。
2、倉(cāng)庫(kù)接到補(bǔ)料單后，安排人員備料，在庫(kù)卡上作好記錄。
3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)補(bǔ)料單的有關(guān)說(shuō)明發(fā)損耗報(bào)告，一份交物料部，一份附在該批產(chǎn)品的領(lǐng)料單后送財(cái)務(wù)記賬。
4、補(bǔ)料單將歸入批生產(chǎn)記錄中
?。ǘ┩肆?br>
1、生產(chǎn)過(guò)程剩余物料的處理。
?。?）車間領(lǐng)料人員按生產(chǎn)指令核對(duì)剩余物料品名、數(shù)量。
?。?）填寫退料申請(qǐng)單（一式四份），注明品名、批號(hào)、規(guī)格、領(lǐng)料量、退料量及退料原因，一份車間留底，三份送質(zhì)量管理部。
?。?）質(zhì)量管理部接到退料申請(qǐng)單后，派員進(jìn)行核查，核查內(nèi)容如下：
a、尚未開(kāi)封的物料包裝是否完整，封口是否嚴(yán)密，數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。
確認(rèn)所余物料無(wú)污染、數(shù)量準(zhǔn)確后，即在退料申請(qǐng)單上簽署意見(jiàn)并簽名，交質(zhì)量保證室主任審核簽字。
b、已經(jīng)開(kāi)封的零散包裝的物料，其開(kāi)封、取料等是否均在與生產(chǎn)潔凈級(jí)別要求相適應(yīng)的潔凈區(qū)操作，數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。
確認(rèn)所余物料無(wú)污染、數(shù)量準(zhǔn)確后，即在退料申請(qǐng)單上簽署意見(jiàn)并簽名，交質(zhì)量保證室主任審核簽字。
c、如質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑，則填寫請(qǐng)驗(yàn)單送質(zhì)量管理部，進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。
d、當(dāng)質(zhì)量監(jiān)督人員認(rèn)為剩余生產(chǎn)物料的數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)核對(duì)生產(chǎn)指令，查找原因，做好記錄。
（4）質(zhì)量保證室主任審核簽字后的退料申請(qǐng)單，一份留質(zhì)量管理部，一份送倉(cāng)庫(kù)，一份送車間。
?。?）車間收到批準(zhǔn)的退料申請(qǐng)單后，清點(diǎn)退料，復(fù)原包裝，封嚴(yán)封口，貼上標(biāo)簽和封條，標(biāo)簽上注明品名、批號(hào)、規(guī)格、退料量；封條上注明退料日期。將物料退回倉(cāng)庫(kù)。
（6）由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)的剩余物料，如何合格且經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)保室主任審核，在申請(qǐng)單上簽字后重復(fù)以上程序。
2、質(zhì)量監(jiān)督員在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)可疑的物料進(jìn)行質(zhì)量判定，確定為不合格的物料，由車間清點(diǎn)物料，將有關(guān)內(nèi)容填入退料單中，退回倉(cāng)庫(kù)。
3、退料入庫(kù)
?。?）倉(cāng)庫(kù)保管員憑退料申請(qǐng)單核對(duì) 退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號(hào)及封條上退料日期，并退料標(biāo)記。
?。?）合格的退料送入庫(kù)房?jī)?nèi)，放置在單獨(dú)的貨位，碼齊，并掛上“合格”標(biāo)牌，注明品名、退貨時(shí)間、復(fù)驗(yàn)日期、保證物料下次出庫(kù)時(shí)先出退料。
?。?）不合格物料退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，放置在不合格區(qū)內(nèi)，按不合格物料進(jìn)行處理。
?。?）退料入庫(kù)完畢后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫退料記錄，給物料建帳、建卡。
四、不合格品管理
（一）不合格物料處理
1、倉(cāng)庫(kù)保管人員在收料時(shí)，發(fā)現(xiàn)有包裝破損、受潮、霉變等現(xiàn)象或其它不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的物料時(shí)，應(yīng)立即向供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)處負(fù)責(zé)人報(bào)告，由采購(gòu)人員、質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行檢查。
質(zhì)量管理部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并判定其結(jié)果合格與否。
當(dāng)結(jié)果判定為不合格時(shí)，質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標(biāo)簽。
2、倉(cāng)庫(kù)保管人員在不合格物料的包裝上，逐件貼上不合格標(biāo)簽。
保管人員將物料從待驗(yàn)區(qū)移至不合格品區(qū)，填寫好相應(yīng)的庫(kù)卡。
3、不合格物料應(yīng)直接退回供應(yīng)廠商，由采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系辦理退貨、調(diào)換等手續(xù)。
有質(zhì)量要求不可退回廠商的物料應(yīng)立即進(jìn)行銷毀處理。
4、倉(cāng)庫(kù)每季度將不合格物料進(jìn)行匯總后，送交物料部進(jìn)行情況的總結(jié)說(shuō)明，并將總結(jié)送交相關(guān)部門。
5、質(zhì)量管理部在收到不合格品匯總情況后，填寫不合格品處理指令和回單，并將指令及回單下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)。
6、倉(cāng)庫(kù)按指令對(duì)不合格物料進(jìn)行處理，同時(shí)通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
處理過(guò)程結(jié)束后，執(zhí)行人詳細(xì)填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容，填寫日期并簽名。
質(zhì)量監(jiān)督人員仔細(xì)核對(duì)內(nèi)容后，在回單上簽字。
填好的回單交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核查無(wú)誤后，將回單一份送物料部，一份送質(zhì)量管理部。
7、質(zhì)量管理部在判定物料不合格后，由采購(gòu)人員通知供貨單位，如果供貨單位同意退換貨，可以進(jìn)行退換。如供貨單位不收回，并有書面通知我方代為銷毀時(shí)，其處理程序同上。
?。ǘ┎缓细癯善诽幚?br>
1、不合格的成品指車間生產(chǎn)的經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品；
超過(guò)貯存期限或在貯存時(shí)受到污染，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的成品。
2、車間生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)判定為不合格后，從待驗(yàn)區(qū)移至不合格品區(qū)；
超過(guò)貯存期限或在貯存時(shí)受污染，經(jīng)質(zhì)量管理部判定為不合格后，從合格品區(qū)移至不合格品區(qū)。
成品被質(zhì)量管理部判定為不合格品的同時(shí)，由質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)保管人員將不合格標(biāo)簽粘貼好，并填寫好相應(yīng)的庫(kù)卡。
3、倉(cāng)庫(kù)定期將不合格成品進(jìn)行匯總，以書面報(bào)告的形式，交質(zhì)量管理部、物料部負(fù)責(zé)人審核。
4、質(zhì)量管理部收到報(bào)告后，填寫不合格品處理指令與回單中的有關(guān)內(nèi)容，一式兩份，一個(gè)品種一份處理單據(jù)，并將其下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)。
5、倉(cāng)庫(kù)收到上述單據(jù)后，按指令的要求對(duì)不合格品進(jìn)行處理，同時(shí)通知質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
處理完畢后，指令執(zhí)行人詳細(xì)填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容，詳細(xì)做好有關(guān)記錄，填寫日期并簽名。
質(zhì)監(jiān)員核對(duì)內(nèi)容后，在回單上簽字。
填好的回單交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核查無(wú)誤后，將回單一份送物料部，一份送質(zhì)量管理部。
?。ㄈ┎缓细衿蜂N毀
1、將不能退回原供應(yīng)商，不能降級(jí)使用，不能重新處理的物料（原料、輔料、中間體、包裝材料）整理好，不允許有遺漏。
2、將需銷毀的物料分類清點(diǎn)，置于適宜的容器中。
3、分別記錄各自的數(shù)量，并填寫記錄，由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對(duì)、簽名。
4、由車間物料員填寫好退庫(kù)單，注明退庫(kù)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、日期、退庫(kù)人簽字等，一式三份。
4.1退料單交質(zhì)保部檢查員，核實(shí)退庫(kù)物料品名、數(shù)量確與退料單相符后，簽署意見(jiàn)并簽名，并報(bào)公司分管副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)。
4.2將退庫(kù)物料的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人、然后在退料容器上貼上退料單一份退回倉(cāng)庫(kù)。
4.3倉(cāng)庫(kù)保管員收回退料，核對(duì)退料單與退庫(kù)物料，無(wú)誤后，在退料單簽字，留下一份退料單，填寫退料臺(tái)帳。
4.4倉(cāng)庫(kù)保管員將退回的物料按規(guī)定程序入庫(kù)。
5、需銷毀的物料由車間物料員填寫物料銷毀記錄，注明品名、規(guī)格、批號(hào)、銷毀原因、銷毀數(shù)量、銷毀手段、銷毀日期等，并由銷毀人及監(jiān)督銷毀人簽名，負(fù)責(zé)人簽名。
5.1車間負(fù)責(zé)人在銷毀記錄上簽名，并指派兩人與監(jiān)督人員一起將物料全部銷毀并簽名。
5.2銷毀記錄歸檔，保存至銷毀日期后3年。
?。ㄒ唬┰?、輔料接收
1、初驗(yàn)
?。?）原、輔料到貨后，倉(cāng)庫(kù)首先檢查送貨憑單所列的項(xiàng)目是否與采購(gòu)計(jì)劃一致，然后逐一清點(diǎn)核對(duì)，必須完全相符。如有不符，但因某種原因需要驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，應(yīng)由物料部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可驗(yàn)收入庫(kù)。
?。?）檢查外包裝上有無(wú)明顯的標(biāo)記，標(biāo)記上是否標(biāo)明品名，數(shù)量、來(lái)源（產(chǎn)地）、規(guī)格、供應(yīng)廠商、批號(hào)。
?。?）檢查進(jìn)廠原、輔料的外包裝的完整性，每件外包裝有無(wú)受潮、滲漏、水跡、蟲(chóng)蛀或鼠咬，以及有無(wú)破損及污染。易燃、易爆危險(xiǎn)品的每件外包裝上有無(wú)危險(xiǎn)貨物的包裝標(biāo)志。
?。?）將貨物抽樣于磅稱上復(fù)稱，核對(duì)毛重是否與標(biāo)簽一致。
（5）經(jīng)上述檢查后，如一切完好，供貨廠商完全符合采購(gòu)計(jì)劃的要求，倉(cāng)庫(kù)保管員則在送貨憑單上簽收。
?。?）如發(fā)現(xiàn)有損壞或與采購(gòu)計(jì)劃及其他不符合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持貨物原樣，立即通知質(zhì)量管理部檢查處理。如需更換破損包裝，則需在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。
2、清潔
?。?）必要時(shí)，應(yīng)在外包裝清潔場(chǎng)所采用適當(dāng)方法進(jìn)行清潔工作。
?。?）清潔后的物料應(yīng)置于潔凈的地方。
3、編號(hào)
?。?）對(duì)進(jìn)廠原、輔料進(jìn)行編號(hào)。
?。?）按照到貨次序在編號(hào)記錄表填寫編號(hào)。
?。?）填寫原、輔料總帳。
4、請(qǐng)驗(yàn)、取樣
（1）進(jìn)廠的原、輔料經(jīng)初驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫采購(gòu)入庫(kù)單，其上內(nèi)容應(yīng)包括編號(hào)、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號(hào)等。
填寫好的采購(gòu)入庫(kù)單一份（化驗(yàn)申請(qǐng)單）送質(zhì)量管理部，請(qǐng)求檢驗(yàn)；一份（收料報(bào)告）送物料部；一份留倉(cāng)庫(kù)建庫(kù)卡。
（2）質(zhì)量管理部在收到化驗(yàn)申請(qǐng)單后，派員到倉(cāng)庫(kù)取樣，并給定抽檢號(hào)，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的原、輔料外包裝上。
?。?）取樣人員在倉(cāng)庫(kù)留底的請(qǐng)驗(yàn)單上簽字。
5、將取樣后的原、輔料送至待驗(yàn)區(qū)，或掛上狀態(tài)標(biāo)志。
6、檢驗(yàn)后的處理
?。?）檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)安排將其轉(zhuǎn)入相應(yīng)的合格品庫(kù)房（區(qū)）內(nèi)，按規(guī)定進(jìn)行存放，并填寫好貨卡，登記好臺(tái)帳。
?。?）檢驗(yàn)不合格的，將其移入不合格品區(qū)，由質(zhì)量管理部做出處理決定，建立不合格品臺(tái)帳，妥善保管。
7、物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫收料單，并將其送至相關(guān)部門。
?。ǘ┌b材料接收
1、初驗(yàn)：
?。?）首先檢查送貨憑單所列的項(xiàng)目是否與采購(gòu)計(jì)劃一致，然后逐一清點(diǎn)核對(duì)，必須完全相符，如有不符，但因某種原因需要驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，應(yīng)由物料部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，才可驗(yàn)收入庫(kù)。
首次進(jìn)貨應(yīng)檢查是否有符合食品包裝的書面證明及食品包裝生產(chǎn)許可證。
?。?）檢查包裝的完整性，外包裝上有無(wú)明顯的標(biāo)記，是否標(biāo)明品名，數(shù)量、來(lái)源（產(chǎn)地）、規(guī)格、供貨商、批號(hào)、有無(wú)合格證。
?。?）如發(fā)現(xiàn)外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持原樣，立即通知質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。
?。?）凡使用前不能清潔的內(nèi)包材料的外包裝破損后，應(yīng)及時(shí)處理或退貨，不得接收，并做好記錄。
?。?）標(biāo)簽、說(shuō)明書及已印刷好的包裝材料在進(jìn)廠接收的過(guò)程中除檢查外包裝外，還應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等。
2、清潔：逐件對(duì)外包裝進(jìn)行清潔。
3、編號(hào)
?。?）對(duì)進(jìn)庫(kù)的包裝材料進(jìn)行編號(hào)。
?。?）按照到貨次序在編號(hào)記錄表填寫編號(hào)，并填寫總帳。
4、請(qǐng)驗(yàn)、取樣
?。?）進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫采購(gòu)入庫(kù)單，其上內(nèi)容應(yīng)包括編號(hào)、收料日期、收料數(shù)量、包裝件數(shù)、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名、供應(yīng)商、批號(hào)等。
填寫好的采購(gòu)入庫(kù)單一份（化驗(yàn)申請(qǐng)單）送質(zhì)量管理部，請(qǐng)求檢驗(yàn)；一份（收料報(bào)告）送物料部；一份留倉(cāng)庫(kù)建庫(kù)卡。
（2）質(zhì)量管理部收到化驗(yàn)申請(qǐng)單后，派員到倉(cāng)庫(kù)取樣，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的外包裝上。
5、將取樣后包裝材料送至待驗(yàn)區(qū)，或掛上狀態(tài)標(biāo)志。
6、檢驗(yàn)后的處理
?。?）檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)量管理部將合格標(biāo)簽發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員將合格標(biāo)簽和來(lái)料包裝上的標(biāo)簽核對(duì)后，逐件貼在物料外包裝上，并將其移入合格品區(qū)，填寫貨位卡和分類帳。
（2）檢驗(yàn)不合格的品種，取下待驗(yàn)標(biāo)志，將其移入不合格品區(qū)，并逐件貼上不合格標(biāo)簽，由質(zhì)量管理部做出處理決定。建立不合格品臺(tái)帳，妥善保管。
7、包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫收料單，并送至各相關(guān)部門。
?。ㄈ┏善方邮?br>
1、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)堆放在托板上，其上應(yīng)清楚地標(biāo)明名稱、規(guī)格、批號(hào)。
2、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)托板上的入庫(kù)單和成品庫(kù)卡進(jìn)行驗(yàn)收。
3、逐項(xiàng)核對(duì)入庫(kù)單中的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、包裝與產(chǎn)品是否相符，字跡是否清楚無(wú)誤。
4、逐件檢查產(chǎn)品是否與入庫(kù)單中各項(xiàng)相符無(wú)誤，不得有錯(cuò)寫、漏寫或字跡不清，不得混入其他品種，或同一品種不同規(guī)格、不同批號(hào)。
5、逐件檢查外包裝是否清潔、完好，無(wú)破損。
6、檢查符合要求的產(chǎn)品，送到指定的區(qū)域。
7、保管員在成品庫(kù)卡上記錄相應(yīng)的庫(kù)位號(hào)碼，填上日期并簽字。
8、保管員應(yīng)詳細(xì)填寫入庫(kù)驗(yàn)收記錄（產(chǎn)成品出，入，存庫(kù)情況表），記錄名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及驗(yàn)收情況，并妥善保存。
二、物料發(fā)放
?。ㄒ唬┰o料的發(fā)放
1、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)領(lǐng)料單所列的品名、編號(hào)、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等將所需原輔料備齊，放置在備料區(qū)，碼放整齊。
須拆零的原輔料可根據(jù)其性質(zhì)在指定區(qū)域拆包、稱重，并將被拆包件及稱取的原輔料裝入潔凈容器，分別將口封嚴(yán)，填寫好標(biāo)簽，送回原貨位。
2、發(fā)放時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，減少原輔料的貯存期限。
對(duì)有特殊管理要求的原輔料的發(fā)放，應(yīng)在指定的區(qū)域進(jìn)行，使用相應(yīng)的天平進(jìn)行稱量。
對(duì)有含量要求的原輔料，應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算出原輔料的實(shí)際重量，并按實(shí)際的重量進(jìn)行稱量，質(zhì)量監(jiān)督人員審核簽字。
3、倉(cāng)庫(kù)備料人員將每件原輔料包裝密封，隨同領(lǐng)料單送入車間。
4、車間領(lǐng)料人員逐項(xiàng)逐件核對(duì)點(diǎn)收所送原輔料的品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。在領(lǐng)料單上簽字。
5、交接完畢后，車間領(lǐng)料人員將原輔料送到使用工序。
6、發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫臺(tái)帳及貨位卡，注明貨物去向、數(shù)量及結(jié)帳銷卡，將領(lǐng)料單和相應(yīng)的記錄入檔保存。
?。ǘ┌b材料的發(fā)放
1、倉(cāng)庫(kù)保管人員按領(lǐng)料單的要求，進(jìn)行備料。
2、車間領(lǐng)料人員在接收包裝材料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)檢查包裝材料的字跡及圖案是否清晰，數(shù)量是否準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)保管人員填寫發(fā)放記錄，并在貨位卡及臺(tái)帳上填寫去向及結(jié)存數(shù)量，領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在記錄及領(lǐng)料單上簽字。
4、車間領(lǐng)料人員將從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的包裝材料存放于指定的地點(diǎn)，標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號(hào)等分類專柜存放，并上鎖，由領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)保管，同時(shí)做好發(fā)放記錄及標(biāo)示卡。
?。ㄈ?biāo)簽、說(shuō)明書發(fā)放、銷毀
1、車間領(lǐng)料人員持限額領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取標(biāo)簽、說(shuō)明書。
2、倉(cāng)庫(kù)按指令的要求，進(jìn)行備料。
3、車間領(lǐng)料人員在接收時(shí)，首先核對(duì)領(lǐng)取的標(biāo)簽、說(shuō)明書是否與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣一致，然后按指令的要求，核對(duì)數(shù)量。
4、領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，將點(diǎn)好數(shù)的標(biāo)簽、說(shuō)明書放入適當(dāng)容器中，密封后送至車間。
5、發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)詳細(xì)填寫標(biāo)簽、說(shuō)明書發(fā)放記錄，并在貨位卡上及臺(tái)帳上填寫標(biāo)簽、說(shuō)明書的去向及結(jié)存數(shù)量。
6、車間領(lǐng)料人員將從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的標(biāo)簽、說(shuō)明書與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣進(jìn)行核對(duì)后，填寫標(biāo)簽、說(shuō)明書驗(yàn)收記錄。
按標(biāo)簽、說(shuō)明書的品種、規(guī)格、批號(hào)等分類，專柜上鎖保管。
發(fā)放時(shí)，做好發(fā)放記錄及結(jié)存帳卡。
7、每一品種每一批次的包裝完成后，應(yīng)將未用完的標(biāo)簽、說(shuō)明書整理好，不得有遺漏。
將未用完的印有批號(hào)的標(biāo)簽與未用完也未印批號(hào)的標(biāo)簽、說(shuō)明書分類清點(diǎn)，放在適宜的容器中。
分別記錄各自的數(shù)量，填寫剩余標(biāo)簽、說(shuō)明書記錄。
由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對(duì)，簽名。
8、車間填寫未印批號(hào)的標(biāo)簽、說(shuō)明書退庫(kù)記錄和回單，注明所退標(biāo)簽、說(shuō)明書的品名、規(guī)格、數(shù)量、退庫(kù)日期，退庫(kù)人在其上簽字。
回單交質(zhì)量監(jiān)督人員，核實(shí)退庫(kù)標(biāo)簽是否印批號(hào)，數(shù)量是否與退料單相符后，簽署意見(jiàn)并簽名。
在退庫(kù)標(biāo)簽、說(shuō)明書的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人，然后在退料單上簽字。
9、未用完的已印批號(hào)的標(biāo)簽，由車間填寫銷毀記錄，注明品名、規(guī)格、批號(hào)、銷毀原因、銷毀數(shù)量、銷毀方式、銷毀日期等。
質(zhì)量監(jiān)督人員對(duì)標(biāo)簽銷毀記錄與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，簽署意見(jiàn)并簽名。
10、車間主任在標(biāo)簽銷毀記錄上簽名，并指派兩人將銷毀的標(biāo)簽按規(guī)定的銷毀方式，在質(zhì)量監(jiān)督人員的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，銷毀人、監(jiān)銷人均在銷毀記錄上簽字。
（四）成品發(fā)放
1、倉(cāng)庫(kù)接到發(fā)貨指令后，按指令的要求進(jìn)行備貨，并記錄所發(fā)產(chǎn)品的批號(hào)和流水號(hào)。
2、備好的貨物，放到發(fā)貨區(qū)后，再一次進(jìn)行復(fù)核，提貨人員簽字后可以運(yùn)貨。
3、發(fā)貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，將遠(yuǎn)期批號(hào)的貨物先發(fā)。
4、發(fā)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)的地方，應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的處理。
5、倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)將所發(fā)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量及發(fā)貨單位等進(jìn)行記錄。
三、補(bǔ)料、退料
?。ㄒ唬┭a(bǔ)料
1、車間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生物料數(shù)量短少時(shí)，由該工序的工段長(zhǎng)與質(zhì)量監(jiān)督員共同查明原因，工段長(zhǎng)填寫補(bǔ)料單，質(zhì)量監(jiān)督員簽字認(rèn)可，車間主任審核批準(zhǔn)后，送倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)料。
2、倉(cāng)庫(kù)接到補(bǔ)料單后，安排人員備料，在庫(kù)卡上作好記錄。
3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)補(bǔ)料單的有關(guān)說(shuō)明發(fā)損耗報(bào)告，一份交物料部，一份附在該批產(chǎn)品的領(lǐng)料單后送財(cái)務(wù)記賬。
4、補(bǔ)料單將歸入批生產(chǎn)記錄中
?。ǘ┩肆?br>
1、生產(chǎn)過(guò)程剩余物料的處理。
?。?）車間領(lǐng)料人員按生產(chǎn)指令核對(duì)剩余物料品名、數(shù)量。
?。?）填寫退料申請(qǐng)單（一式四份），注明品名、批號(hào)、規(guī)格、領(lǐng)料量、退料量及退料原因，一份車間留底，三份送質(zhì)量管理部。
?。?）質(zhì)量管理部接到退料申請(qǐng)單后，派員進(jìn)行核查，核查內(nèi)容如下：
a、尚未開(kāi)封的物料包裝是否完整，封口是否嚴(yán)密，數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。
確認(rèn)所余物料無(wú)污染、數(shù)量準(zhǔn)確后，即在退料申請(qǐng)單上簽署意見(jiàn)并簽名，交質(zhì)量保證室主任審核簽字。
b、已經(jīng)開(kāi)封的零散包裝的物料，其開(kāi)封、取料等是否均在與生產(chǎn)潔凈級(jí)別要求相適應(yīng)的潔凈區(qū)操作，數(shù)量與生產(chǎn)指令上的領(lǐng)、用、余量是否相符。
確認(rèn)所余物料無(wú)污染、數(shù)量準(zhǔn)確后，即在退料申請(qǐng)單上簽署意見(jiàn)并簽名，交質(zhì)量保證室主任審核簽字。
c、如質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑，則填寫請(qǐng)驗(yàn)單送質(zhì)量管理部，進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。
d、當(dāng)質(zhì)量監(jiān)督人員認(rèn)為剩余生產(chǎn)物料的數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)核對(duì)生產(chǎn)指令，查找原因，做好記錄。
（4）質(zhì)量保證室主任審核簽字后的退料申請(qǐng)單，一份留質(zhì)量管理部，一份送倉(cāng)庫(kù)，一份送車間。
?。?）車間收到批準(zhǔn)的退料申請(qǐng)單后，清點(diǎn)退料，復(fù)原包裝，封嚴(yán)封口，貼上標(biāo)簽和封條，標(biāo)簽上注明品名、批號(hào)、規(guī)格、退料量；封條上注明退料日期。將物料退回倉(cāng)庫(kù)。
（6）由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)的剩余物料，如何合格且經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)保室主任審核，在申請(qǐng)單上簽字后重復(fù)以上程序。
2、質(zhì)量監(jiān)督員在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)可疑的物料進(jìn)行質(zhì)量判定，確定為不合格的物料，由車間清點(diǎn)物料，將有關(guān)內(nèi)容填入退料單中，退回倉(cāng)庫(kù)。
3、退料入庫(kù)
?。?）倉(cāng)庫(kù)保管員憑退料申請(qǐng)單核對(duì) 退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號(hào)及封條上退料日期，并退料標(biāo)記。
?。?）合格的退料送入庫(kù)房?jī)?nèi)，放置在單獨(dú)的貨位，碼齊，并掛上“合格”標(biāo)牌，注明品名、退貨時(shí)間、復(fù)驗(yàn)日期、保證物料下次出庫(kù)時(shí)先出退料。
?。?）不合格物料退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，放置在不合格區(qū)內(nèi)，按不合格物料進(jìn)行處理。
?。?）退料入庫(kù)完畢后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫退料記錄，給物料建帳、建卡。
四、不合格品管理
（一）不合格物料處理
1、倉(cāng)庫(kù)保管人員在收料時(shí)，發(fā)現(xiàn)有包裝破損、受潮、霉變等現(xiàn)象或其它不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的物料時(shí)，應(yīng)立即向供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)處負(fù)責(zé)人報(bào)告，由采購(gòu)人員、質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行檢查。
質(zhì)量管理部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并判定其結(jié)果合格與否。
當(dāng)結(jié)果判定為不合格時(shí)，質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標(biāo)簽。
2、倉(cāng)庫(kù)保管人員在不合格物料的包裝上，逐件貼上不合格標(biāo)簽。
保管人員將物料從待驗(yàn)區(qū)移至不合格品區(qū)，填寫好相應(yīng)的庫(kù)卡。
3、不合格物料應(yīng)直接退回供應(yīng)廠商，由采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系辦理退貨、調(diào)換等手續(xù)。
有質(zhì)量要求不可退回廠商的物料應(yīng)立即進(jìn)行銷毀處理。
4、倉(cāng)庫(kù)每季度將不合格物料進(jìn)行匯總后，送交物料部進(jìn)行情況的總結(jié)說(shuō)明，并將總結(jié)送交相關(guān)部門。
5、質(zhì)量管理部在收到不合格品匯總情況后，填寫不合格品處理指令和回單，并將指令及回單下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)。
6、倉(cāng)庫(kù)按指令對(duì)不合格物料進(jìn)行處理，同時(shí)通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
處理過(guò)程結(jié)束后，執(zhí)行人詳細(xì)填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容，填寫日期并簽名。
質(zhì)量監(jiān)督人員仔細(xì)核對(duì)內(nèi)容后，在回單上簽字。
填好的回單交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核查無(wú)誤后，將回單一份送物料部，一份送質(zhì)量管理部。
7、質(zhì)量管理部在判定物料不合格后，由采購(gòu)人員通知供貨單位，如果供貨單位同意退換貨，可以進(jìn)行退換。如供貨單位不收回，并有書面通知我方代為銷毀時(shí)，其處理程序同上。
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1、不合格的成品指車間生產(chǎn)的經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品；
超過(guò)貯存期限或在貯存時(shí)受到污染，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的成品。
2、車間生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)判定為不合格后，從待驗(yàn)區(qū)移至不合格品區(qū)；
超過(guò)貯存期限或在貯存時(shí)受污染，經(jīng)質(zhì)量管理部判定為不合格后，從合格品區(qū)移至不合格品區(qū)。
成品被質(zhì)量管理部判定為不合格品的同時(shí)，由質(zhì)量管理部發(fā)放不合格標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)保管人員將不合格標(biāo)簽粘貼好，并填寫好相應(yīng)的庫(kù)卡。
3、倉(cāng)庫(kù)定期將不合格成品進(jìn)行匯總，以書面報(bào)告的形式，交質(zhì)量管理部、物料部負(fù)責(zé)人審核。
4、質(zhì)量管理部收到報(bào)告后，填寫不合格品處理指令與回單中的有關(guān)內(nèi)容，一式兩份，一個(gè)品種一份處理單據(jù)，并將其下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)。
5、倉(cāng)庫(kù)收到上述單據(jù)后，按指令的要求對(duì)不合格品進(jìn)行處理，同時(shí)通知質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
處理完畢后，指令執(zhí)行人詳細(xì)填寫回單中的有關(guān)內(nèi)容，詳細(xì)做好有關(guān)記錄，填寫日期并簽名。
質(zhì)監(jiān)員核對(duì)內(nèi)容后，在回單上簽字。
填好的回單交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核查無(wú)誤后，將回單一份送物料部，一份送質(zhì)量管理部。
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1、將不能退回原供應(yīng)商，不能降級(jí)使用，不能重新處理的物料（原料、輔料、中間體、包裝材料）整理好，不允許有遺漏。
2、將需銷毀的物料分類清點(diǎn)，置于適宜的容器中。
3、分別記錄各自的數(shù)量，并填寫記錄，由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對(duì)、簽名。
4、由車間物料員填寫好退庫(kù)單，注明退庫(kù)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、日期、退庫(kù)人簽字等，一式三份。
4.1退料單交質(zhì)保部檢查員，核實(shí)退庫(kù)物料品名、數(shù)量確與退料單相符后，簽署意見(jiàn)并簽名，并報(bào)公司分管副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)。
4.2將退庫(kù)物料的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人、然后在退料容器上貼上退料單一份退回倉(cāng)庫(kù)。
4.3倉(cāng)庫(kù)保管員收回退料，核對(duì)退料單與退庫(kù)物料，無(wú)誤后，在退料單簽字，留下一份退料單，填寫退料臺(tái)帳。
4.4倉(cāng)庫(kù)保管員將退回的物料按規(guī)定程序入庫(kù)。
5、需銷毀的物料由車間物料員填寫物料銷毀記錄，注明品名、規(guī)格、批號(hào)、銷毀原因、銷毀數(shù)量、銷毀手段、銷毀日期等，并由銷毀人及監(jiān)督銷毀人簽名，負(fù)責(zé)人簽名。
5.1車間負(fù)責(zé)人在銷毀記錄上簽名，并指派兩人與監(jiān)督人員一起將物料全部銷毀并簽名。
5.2銷毀記錄歸檔，保存至銷毀日期后3年。
