為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平，落實(shí)食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，根據(jù)中華人民共和國食品安全法》第四十七條、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。
二、范圍
食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。
三、職責(zé)
1、品管部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。
2、品管部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。
3、生產(chǎn)技術(shù)部、品管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對公司的食品安全總體狀況檢查評價(jià)一次，并向公司提交食品安全自查報(bào)告。
四、內(nèi)容
4.1公司自查小組
定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價(jià)。
生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；
有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向當(dāng)?shù)貐^(qū)縣食藥局報(bào)告。
4.2自查頻率及時(shí)機(jī)
正常生產(chǎn)時(shí)，每月進(jìn)行一次，有下列情況異常之一時(shí)必須進(jìn)行自查：
——出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異；
——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)；
——停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；
——監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出要求企業(yè)進(jìn)行自查時(shí)；
——產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）
4.3自查內(nèi)容：
4.3.1企業(yè)資質(zhì)變化情況：
工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；
4.3.2采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：
采購食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進(jìn)時(shí)是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗(yàn)報(bào)告。
是否有詳細(xì)的采購驗(yàn)證記錄；
生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了GB2760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；
食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨(dú)的進(jìn)貨臺賬。
4.3.3生產(chǎn)過程控制情況：
是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；
是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；
是否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；
生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；
工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間，驗(yàn)收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；
從原料到成品及成品庫是否有防護(hù)措施，是否存在交叉污染。
4.3.4食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：
檢驗(yàn)儀器、設(shè)備，計(jì)量檢驗(yàn)儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；
檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，實(shí)驗(yàn)室測量比對情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；
檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，具有檢驗(yàn)資格和能力；
是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，是否將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋欠駥Τ鰪S的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
4.3.5不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：
是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。
4.3.6食品標(biāo)識標(biāo)注情況：
生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC編號以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
4.3.7食品銷售臺賬記錄情況：
是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。
4.3.8產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：
企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效。
五、自查結(jié)果
自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實(shí)反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。并將自查情況書面報(bào)告總經(jīng)理。
品管部負(fù)責(zé)對自查不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查確認(rèn)。
附：
食品安全自查記錄
食品通用自查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*）21項(xiàng)，一般項(xiàng)30項(xiàng)，共51項(xiàng)。
食品添加劑通用自查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*）19項(xiàng)，一般項(xiàng)31項(xiàng)，共50項(xiàng)。
| 自查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目序號 | 自查內(nèi)容 | 評價(jià) | 問題描述 |
| 1．生產(chǎn)環(huán)境條件 | 1.1 | 廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 | √是□否 | |
| *1.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。 | √是□否 | ||
| *1.3 | 衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | √是□否 | ||
| 1.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。 | √是□否 | ||
| 1.5 | 通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。 | √是□否 | ||
| 1.6 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。 | √是□否 | ||
| 1.7 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。 | √是□否 | ||
| 2．進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果
注： ①檢查原輔料倉庫； ②原輔料品種隨機(jī)抽查，不足2種的全部檢查。 | *2.1 | 查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。 | √是□否 | |
| *2.2 | 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | √是□否 | ||
| 2.3 | 建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。 | √是□否 | ||
| 3．生產(chǎn)過程控制
注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。 | 3.1 | 有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。 | √是□否 | |
| *3.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。 | √是□否 | ||
| *3.3 | 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 | √是□否 | ||
| *3.4 | 未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 | √是□否 | ||
| *3.5 | 未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | √是□否 | ||
| 3.6 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。 | √是□否 | ||
| *3.7 | 未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。 | √是□否 | ||
| *3.8 | 生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝參數(shù)與企業(yè)申請?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致 | √是□否 | ||
| *3.9 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。 | √是□否 | ||
| 3.10 | 生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | √是□否 | ||
| 3.11 | 未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | √是□否 | ||
| 3.12 | 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。 | √是□否 | ||
| 3.13 | 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。 | √是□否 | ||
| *3.14 | 未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。 | √是□否 | ||
| 3.15 | 工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。 | √是□否 | ||
| 4．產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果
4．產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果 注：采取抽查方式 | 4.1 | 企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。 | √是□否 | |
| 4.2 | 不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。 | √是□否 | ||
| *4.3 | 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 | √是□否 | ||
| *4.4 | 建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。 | √是□否 | ||
| 4.5 | 按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。 | √是□否 | ||
| 5．貯存及交付控制
注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。
| *5.1 | 原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。 | √是□否 | |
| *5.2 | 食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。 | √是□否 | ||
| 5.3 | 不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。 | √是□否 | ||
| 5.4 | 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立執(zhí)行相適應(yīng)的貯存,運(yùn)輸及交付控制制度和記錄 | √是□否 | ||
| 5.5 | 倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。 | √是□否 | ||
| 5.6 | 生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。 | √是□否 | ||
| 5.7 | 有銷售臺賬，臺賬記錄真實(shí)、完整。 | √是□否 | ||
| 5.8 | 銷售臺賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 | √是□否 | ||
| 6．不合格品管理和食品召回
注：采取抽查方式 | 6.1 | 建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。 | √是□否 | |
| *6.2 | 實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。 | √是□否 | ||
| *6.3 | 召回食品有處置記錄。 | √是□否 | ||
| 6.4 | 未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。 | √是□否 | ||
|
7．從業(yè)人員管理 | 7.1 | 有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。 | √是□否 | |
| 7.2 | 有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。 | √是□否 | ||
| *7.3 | 未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。 | √是□否 | ||
| 7.4 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。 | √是□否 | ||
| *7.5 | 建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。 | √是□否 | ||
| 7.6 | 有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。 | √是□否 | ||
| 8．食品安全事故 處置 | 8.1 | 有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。 | √是□否 | |
| 8.2 | 有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄。 | √是□否 | ||
| *8.3 | 發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。 | √是□否 | ||
| 9．食品添加劑生產(chǎn)者管理 | *9.1 | 原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | √是□否 | |
| 9.2 | 復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。 | √是□否 | ||
| 9.3 | 食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 | √是□否 | ||
| 其他需要記錄的問題： | ||||
| 自查結(jié)論：
檢查人： 食品安全總監(jiān)： 年 月 日 | ||||
填表說明：上表中打*號的為重點(diǎn)項(xiàng)，其他為一般項(xiàng)。備注欄填寫具體問題情況。由辦公室定期組織相關(guān)部門進(jìn)行全面自查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)分析原因及整改措施并安排責(zé)任人員進(jìn)行整改，整改情況填寫《自查問題改進(jìn)表》。完成后由質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收，并納入下一次食品安全自查重點(diǎn)。
自查問題改進(jìn)表
自查日期： 年 月 日
| 序號 | 發(fā)現(xiàn)問題 | 原因分析 | 整改情況 | 完成時(shí)間 | 責(zé)任人 | 驗(yàn)收情況 |
| 備注： | 驗(yàn)收人 | |||||
填表說明：本表由食品安全自查小組討論后制作，整改完成情況由責(zé)任部門填寫。全部完成后由質(zhì)檢部驗(yàn)收。
