1、廠區(qū)環(huán)境
1.1廠區(qū)是否建在易受生物、化學(xué)、物理性污染源污染的區(qū)域？
1.2廠區(qū)周圍環(huán)境是否保持良好，有無對產(chǎn)品影響的污染源？
1.3廠區(qū)內(nèi)是否兼營其它有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的其它食品？
1.4廠區(qū)內(nèi)是否保持道路硬化，空地綠化，以防塵土飛揚(yáng)？
1.5廠區(qū)是否飼養(yǎng)有礙食品衛(wèi)生的動物？
1.6廠區(qū)內(nèi)供排水系統(tǒng)是否適當(dāng)？供排水管道是否交叉？
1.7廠區(qū)內(nèi)廢棄物暫存是否影響產(chǎn)品衛(wèi)生并及時清理出廠？
1.8 生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開？
2、廠房與設(shè)施
2.1廠房配置是否滿足衛(wèi)生要求、有無交叉污染？
2.2生產(chǎn)工具、運(yùn)輸工具是否有專門的清洗場所？
2.3實(shí)驗(yàn)室是否配置合理，適宜檢驗(yàn)？并不影響產(chǎn)品衛(wèi)生？
2.4原料/輔料及有毒物品等存放設(shè)施是否分開？
2.5車間不同清潔區(qū)、及魚、肉、菜加工區(qū)是否有效隔離？
2.6車間設(shè)施牢固，易清潔符合要求？
2.7加工間地面是否易清洗、無污染、無積水？
2.8排水溝是否易清潔，并有防蟲害措施？排水系統(tǒng)流向合理？
2.9墻壁、門窗是否易清潔，無污染、破碎等？現(xiàn)場是否清潔、無雜物？防蟲紗窗是否滿足要求？
2.10加工間入口是否有適宜的手/鞋消毒設(shè)施、消毒液？
2.11現(xiàn)場洗手消毒、干手等操作是否有效防止污染？
2.12加工間人員、物料等進(jìn)出口的防蟲害設(shè)施是否有效？
2.13車間內(nèi)通風(fēng)良好，并流向正確？進(jìn)氣口是否有防護(hù)措施？
2.14更衣室是否適宜，更衣設(shè)施是否能夠防止交叉污染？
2.15各類倉庫是否存在交叉污染、影響產(chǎn)品安全？有效防止蟲害？有溫度、濕度控制時，是否控制良好？
2.16其它設(shè)施是否適宜？
3、設(shè)備、工具
3.1加工、盛裝的設(shè)備是否易清洗、避免金屬異物、玻璃碎片等污染食品？
3.2設(shè)備材質(zhì)是否有霉變、生銹等污染源？
3.3現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備是否檢定、校準(zhǔn)？
3.4水池、加熱殺菌及通風(fēng)、金探、灌裝設(shè)施能否良好操作，避免污染、變質(zhì)等？
4、物料控制與管理
4.1原輔料進(jìn)場是否有檢驗(yàn)要求，對規(guī)定項(xiàng)目檢驗(yàn)、檢測？
4.2是否按規(guī)定檢驗(yàn)并能夠控制相關(guān)危害？
4.3存放的原輔料、添加劑是否保證標(biāo)識準(zhǔn)確、儲存條件適當(dāng)？
4.4原輔料是否遵循“先進(jìn)先出、先到期先出”的原則
5、加工過程控制
5.1主要過程的操作規(guī)程（SOP）是否適宜？
5.2預(yù)處理（清洗、挑揀、蒸煮、釀制等）是否符合安全衛(wèi)生，防止污染？
5.3是否使用添加劑（防腐劑等），并控制良好？
5.4殺菌等過程控制是否能夠保證產(chǎn)品無致病菌殘存？
5.5檢驗(yàn)、放行制度的實(shí)施是否適宜？
5.6 相關(guān)CCP控制是否符合要求？
5.7出現(xiàn)偏離的糾偏措施是否適宜？
6、質(zhì)量控制
6.1是否有質(zhì)量管理的控制要求，包括原料、輔料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制要求，抽樣要求、檢驗(yàn)方法等？
6.2是否按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)？出現(xiàn)不符合時的控制。
6.3是否對生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查？
6.4產(chǎn)品檢驗(yàn)是否符合要求（內(nèi)、外檢）？
6.5記錄結(jié)果并統(tǒng)計分析控制？
6.6 出現(xiàn)不合格品是否按規(guī)定處置，查處置記錄。
7、重點(diǎn)衛(wèi)生管理
7.1生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生是否符合要求？
7.2加工間清洗消毒是否符合規(guī)定？
7.3清潔區(qū)人員衛(wèi)生是否符合要求？洗手消毒、工作服、口罩等。
7.4進(jìn)入車間的人員健康、檢查合格？
7.5車間內(nèi)化學(xué)品專人、專室（柜）存放，管理良好？
7.6車間內(nèi)蟲害控制良好能夠符合要求？
8、產(chǎn)品的儲存、追溯和撤回管理
8.1原料、半成品柜是否有效的防蟲、控溫（設(shè)施、監(jiān)控）？
8.2儲存時的儲存條件是否控制良好？
8.3儲存時標(biāo)識管理是否可實(shí)現(xiàn)可追溯性？
8.4進(jìn)出庫是否保持批次等追溯性記錄？
8.5產(chǎn)品撤回（召回）制度是否適宜？
8.6是否進(jìn)行演練或評價程序的適宜性？
9、人員能力、衛(wèi)生、培訓(xùn)
9.1加工、檢驗(yàn)管理人員是否各負(fù)其責(zé)？質(zhì)量檢驗(yàn)、衛(wèi)生監(jiān)督檢查人員有規(guī)定職責(zé)？
9.2生產(chǎn)、檢驗(yàn)人是否具有餐食加工能力，關(guān)鍵工序操作人員及負(fù)責(zé)人有培訓(xùn)合格證書？如廚師證
9.3食品安全小組是否具備必須的能力？
9.4進(jìn)入車間的人員是否符合衛(wèi)生要求？穿戴、洗手消毒。
9.5個人衛(wèi)生是否符合要求？手飾、化妝、外傷等。
10、文件和記錄管理
10.1體系文件是否與企業(yè)相適應(yīng)，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？
10.2CCP、OPRP或SSOP是否合理、控制有效？
10.3現(xiàn)場使用文件是否適宜有效？
10.4法規(guī)收集、使用是否適宜、有效？
10.5記錄是否符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，關(guān)鍵工序記錄適宜？
10.6記錄的審核及保存是否符合法規(guī)？
11、體系管理
1、建立體系及時間是否滿足要求？是否更改并保持滿足？
2、確定的體系范圍是否適宜？
3、方針目標(biāo)的確定是否關(guān)注食品安全？目標(biāo)是否可測量，并在體系運(yùn)行中實(shí)施測量、改進(jìn)，促進(jìn)食品安全管理？
4、各部門的職責(zé)權(quán)限分配是否適宜？
5、是否建立應(yīng)急響應(yīng)的程序并驗(yàn)證有效？
6、是否有食品防護(hù)計劃并有效？
7、是否有內(nèi)部審核程序并實(shí)施？內(nèi)審是否按規(guī)定頻率、審核的內(nèi)容是否滿足要求，關(guān)注食品安全管理？
8、是否規(guī)定并實(shí)施管理評審，相關(guān)輸入、輸出符合標(biāo)準(zhǔn)？
9、體系管理中實(shí)施的必要改進(jìn)、糾正措施是否適宜？
1.1廠區(qū)是否建在易受生物、化學(xué)、物理性污染源污染的區(qū)域？
1.2廠區(qū)周圍環(huán)境是否保持良好，有無對產(chǎn)品影響的污染源？
1.3廠區(qū)內(nèi)是否兼營其它有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的其它食品？
1.4廠區(qū)內(nèi)是否保持道路硬化，空地綠化，以防塵土飛揚(yáng)？
1.5廠區(qū)是否飼養(yǎng)有礙食品衛(wèi)生的動物？
1.6廠區(qū)內(nèi)供排水系統(tǒng)是否適當(dāng)？供排水管道是否交叉？
1.7廠區(qū)內(nèi)廢棄物暫存是否影響產(chǎn)品衛(wèi)生并及時清理出廠？
1.8 生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開？
2、廠房與設(shè)施
2.1廠房配置是否滿足衛(wèi)生要求、有無交叉污染？
2.2生產(chǎn)工具、運(yùn)輸工具是否有專門的清洗場所？
2.3實(shí)驗(yàn)室是否配置合理，適宜檢驗(yàn)？并不影響產(chǎn)品衛(wèi)生？
2.4原料/輔料及有毒物品等存放設(shè)施是否分開？
2.5車間不同清潔區(qū)、及魚、肉、菜加工區(qū)是否有效隔離？
2.6車間設(shè)施牢固，易清潔符合要求？
2.7加工間地面是否易清洗、無污染、無積水？
2.8排水溝是否易清潔，并有防蟲害措施？排水系統(tǒng)流向合理？
2.9墻壁、門窗是否易清潔，無污染、破碎等？現(xiàn)場是否清潔、無雜物？防蟲紗窗是否滿足要求？
2.10加工間入口是否有適宜的手/鞋消毒設(shè)施、消毒液？
2.11現(xiàn)場洗手消毒、干手等操作是否有效防止污染？
2.12加工間人員、物料等進(jìn)出口的防蟲害設(shè)施是否有效？
2.13車間內(nèi)通風(fēng)良好，并流向正確？進(jìn)氣口是否有防護(hù)措施？
2.14更衣室是否適宜，更衣設(shè)施是否能夠防止交叉污染？
2.15各類倉庫是否存在交叉污染、影響產(chǎn)品安全？有效防止蟲害？有溫度、濕度控制時，是否控制良好？
2.16其它設(shè)施是否適宜？
3、設(shè)備、工具
3.1加工、盛裝的設(shè)備是否易清洗、避免金屬異物、玻璃碎片等污染食品？
3.2設(shè)備材質(zhì)是否有霉變、生銹等污染源？
3.3現(xiàn)場使用的檢測設(shè)備是否檢定、校準(zhǔn)？
3.4水池、加熱殺菌及通風(fēng)、金探、灌裝設(shè)施能否良好操作，避免污染、變質(zhì)等？
4、物料控制與管理
4.1原輔料進(jìn)場是否有檢驗(yàn)要求，對規(guī)定項(xiàng)目檢驗(yàn)、檢測？
4.2是否按規(guī)定檢驗(yàn)并能夠控制相關(guān)危害？
4.3存放的原輔料、添加劑是否保證標(biāo)識準(zhǔn)確、儲存條件適當(dāng)？
4.4原輔料是否遵循“先進(jìn)先出、先到期先出”的原則
5、加工過程控制
5.1主要過程的操作規(guī)程（SOP）是否適宜？
5.2預(yù)處理（清洗、挑揀、蒸煮、釀制等）是否符合安全衛(wèi)生，防止污染？
5.3是否使用添加劑（防腐劑等），并控制良好？
5.4殺菌等過程控制是否能夠保證產(chǎn)品無致病菌殘存？
5.5檢驗(yàn)、放行制度的實(shí)施是否適宜？
5.6 相關(guān)CCP控制是否符合要求？
5.7出現(xiàn)偏離的糾偏措施是否適宜？
6、質(zhì)量控制
6.1是否有質(zhì)量管理的控制要求，包括原料、輔料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制要求，抽樣要求、檢驗(yàn)方法等？
6.2是否按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)？出現(xiàn)不符合時的控制。
6.3是否對生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查？
6.4產(chǎn)品檢驗(yàn)是否符合要求（內(nèi)、外檢）？
6.5記錄結(jié)果并統(tǒng)計分析控制？
6.6 出現(xiàn)不合格品是否按規(guī)定處置，查處置記錄。
7、重點(diǎn)衛(wèi)生管理
7.1生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生是否符合要求？
7.2加工間清洗消毒是否符合規(guī)定？
7.3清潔區(qū)人員衛(wèi)生是否符合要求？洗手消毒、工作服、口罩等。
7.4進(jìn)入車間的人員健康、檢查合格？
7.5車間內(nèi)化學(xué)品專人、專室（柜）存放，管理良好？
7.6車間內(nèi)蟲害控制良好能夠符合要求？
8、產(chǎn)品的儲存、追溯和撤回管理
8.1原料、半成品柜是否有效的防蟲、控溫（設(shè)施、監(jiān)控）？
8.2儲存時的儲存條件是否控制良好？
8.3儲存時標(biāo)識管理是否可實(shí)現(xiàn)可追溯性？
8.4進(jìn)出庫是否保持批次等追溯性記錄？
8.5產(chǎn)品撤回（召回）制度是否適宜？
8.6是否進(jìn)行演練或評價程序的適宜性？
9、人員能力、衛(wèi)生、培訓(xùn)
9.1加工、檢驗(yàn)管理人員是否各負(fù)其責(zé)？質(zhì)量檢驗(yàn)、衛(wèi)生監(jiān)督檢查人員有規(guī)定職責(zé)？
9.2生產(chǎn)、檢驗(yàn)人是否具有餐食加工能力，關(guān)鍵工序操作人員及負(fù)責(zé)人有培訓(xùn)合格證書？如廚師證
9.3食品安全小組是否具備必須的能力？
9.4進(jìn)入車間的人員是否符合衛(wèi)生要求？穿戴、洗手消毒。
9.5個人衛(wèi)生是否符合要求？手飾、化妝、外傷等。
10、文件和記錄管理
10.1體系文件是否與企業(yè)相適應(yīng)，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？
10.2CCP、OPRP或SSOP是否合理、控制有效？
10.3現(xiàn)場使用文件是否適宜有效？
10.4法規(guī)收集、使用是否適宜、有效？
10.5記錄是否符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，關(guān)鍵工序記錄適宜？
10.6記錄的審核及保存是否符合法規(guī)？
11、體系管理
1、建立體系及時間是否滿足要求？是否更改并保持滿足？
2、確定的體系范圍是否適宜？
3、方針目標(biāo)的確定是否關(guān)注食品安全？目標(biāo)是否可測量，并在體系運(yùn)行中實(shí)施測量、改進(jìn)，促進(jìn)食品安全管理？
4、各部門的職責(zé)權(quán)限分配是否適宜？
5、是否建立應(yīng)急響應(yīng)的程序并驗(yàn)證有效？
6、是否有食品防護(hù)計劃并有效？
7、是否有內(nèi)部審核程序并實(shí)施？內(nèi)審是否按規(guī)定頻率、審核的內(nèi)容是否滿足要求，關(guān)注食品安全管理？
8、是否規(guī)定并實(shí)施管理評審，相關(guān)輸入、輸出符合標(biāo)準(zhǔn)？
9、體系管理中實(shí)施的必要改進(jìn)、糾正措施是否適宜？
