| 序號 | 管理制度 | 主要內(nèi)容 | 對應(yīng)條款 |
| 1 | 生產(chǎn)用水管理制度 （自備水源及供水設(shè)施） | 1、加工用水水質(zhì)符合GB5749；供水設(shè)施符合國家相關(guān)規(guī)定； 2、鍋爐用水符合要求； 3、污水符合國家污水排放相關(guān)規(guī)定 | 5.1.1供水設(shè)施 5.1.2排水設(shè)施 |
| 2 | 設(shè)備保養(yǎng)和維護制度 | 設(shè)備日常維護和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄 | 5.2.3設(shè)備保養(yǎng)和維修 |
| 3 | 食品加工人員和生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度 | 考核標(biāo)準(zhǔn)，明確崗位職責(zé) | 6.1.1 |
| 4 | 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)監(jiān)控制度 | 良好實施并定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正 | 6.1.2 |
| 5 | 衛(wèi)生監(jiān)控制度 | 1、針對生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設(shè)備及設(shè)施確立內(nèi)部監(jiān)控的范圍、對象和頻率； 2、記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對執(zhí)行情況和效果進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改 | 6.1.3
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| 6 | 清潔消毒制度 | 1、生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境； 2、清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具名稱； 3、清潔消毒工作的職責(zé)； 4、使用的洗滌、消毒劑； 5、清潔消毒方法和頻率； 6、清潔消毒效果的驗證及不符合的處理； 7、清潔消毒工作及監(jiān)控記錄 | 6.1.4 8.2.1 |
| 7 | 清潔消毒用具管理制度 | 避免交叉污染 | 6.1.4 |
| 8 | 人員健康管理制度 | 1、每年應(yīng)進行健康檢查，取得健康證明； 2、上崗前應(yīng)接受衛(wèi)生培訓(xùn)； 3、有礙食品安全的疾病、或有明顯皮膚損傷未愈合的，應(yīng)當(dāng)調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位； 4、食品加工人員衛(wèi)生要求 | 6.3.1食品加工人員健康管理 |
| 9 | 蟲害控制措施 | 1、防止鼠類昆蟲等侵入； 2、蟲害控制平面圖； 3、定期進行除蟲滅害； 4、物理、化學(xué)或生物制劑除蟲滅害不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料； 5、除蟲滅害記錄 | 6.4 蟲害控制 |
| 10 | 廢棄物存放和清除制度 | 1、處理方式； 2、廢棄物應(yīng)定期清除； 3、易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除； 4、必要時應(yīng)及時清除廢棄物； 5、隔離防止污染、防止不良氣味或有害有毒氣體溢出、防止蟲害孳生 | 6.5 廢棄物處理 |
| 11 | 工作服的清洗保潔制度 | 1、根據(jù)不同生產(chǎn)區(qū)域的要求，為降低食品加工人員對食品的污染風(fēng)險而配備的專用服裝； 2、應(yīng)合理選擇工作服口袋的位置、使用的連接扣件等，降低內(nèi)容物或扣件掉落污染食品的風(fēng)險； 3、及時更換； 4、生產(chǎn)中應(yīng)注意保持工作服干凈完好 | 6.6 工作服管理 |
| 12 | 采購管理制度 | 1、原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品； 2、供應(yīng)商資質(zhì)、檔案； 3、產(chǎn)品合格證明文件； 4、產(chǎn)品符合企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求 | 7.2 食品原料 |
| 13 | 原料驗收管理制度 | 1、原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品； 2、食品原料必須經(jīng)過驗收合格后方可使用 3、不合格來料處理 | 7.2 食品原料 |
| 14 | 原料貯運管理制度 | 1、原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品； 2、指定區(qū)域放置并明顯標(biāo)記； 3、運輸工具和容器應(yīng)保持清潔、維護良好，必要時應(yīng)進行消毒； 4、不得與有毒、有害物品同時裝運，避免污染； 5、盛裝食品原料、添加劑直接觸的包材或容器，其質(zhì)應(yīng)穩(wěn)定、無毒無害，不易受污染，符合衛(wèi)生要求； 6、進入生產(chǎn)區(qū)域時應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施 | 7.2 食品原料 |
| 15 | 原料倉庫管理制度 | 1、倉庫專人管理； 2、食品添加劑專人管理； 3、定期檢查； 4、先進先出； 5、及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期原料 | 7.2 食品原料 |
| 16 | 防止化學(xué)污染的管理制度 （食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度；化學(xué)品的使用制度） | 1、分析可能的污染源和污染途徑，制定適當(dāng)?shù)目刂朴媱澓涂刂瞥绦颍?/p> 2、食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度，按照GB 2760的要求使用； 3、使用食用油脂對活動部件潤滑； 4、清潔劑、消毒劑等化學(xué)品的使用制度，妥善保存、明顯標(biāo)示、分類貯存；領(lǐng)用時準(zhǔn)確計量、記錄 | 8.3 |
| 17 | 防止異物污染的管理制度 | 1、分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應(yīng)的控制計劃和控制程序； 2、采取設(shè)備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風(fēng)險； 3、采取設(shè)置篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風(fēng)險； 4、進行現(xiàn)場維修、維護及施工等工作時，應(yīng)采取適當(dāng)措施避免異物、異味、碎屑等污染 | 8.4 |
| 18 | 食品出廠檢驗記錄制度 | 1、具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰Γ?i> 2、具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗人員； 3、按規(guī)定的檢驗方法檢驗； 4、檢驗儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定 | 9 檢驗 |
| 19 | 檢驗室管理制度 | 1、妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告； 2、檢驗員、檢測設(shè)備、檢測試劑、檢驗程序、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等要求； 3、數(shù)據(jù)交流 | 9 檢驗 |
| 20 | 產(chǎn)品留樣制度 | 1、及時保留樣品； 2、妥善保管； 3、安全處理 | 9 檢驗 |
| 21 | 成品倉儲制度 | 1、合格品入庫； 2、適宜的貯存和運輸條件； 3、同原料貯運相關(guān)要求 | 10 食品的貯存和運輸 |
| 22 | 產(chǎn)品召回制度 | 1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定制定； 2、合理劃分記錄生產(chǎn)批次，采用產(chǎn)品批號等方式進行標(biāo)識，便于產(chǎn)品追溯、召回的實施； 3、召回產(chǎn)品的處理 | 11 產(chǎn)品召回管理 |
| 23 | 食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓(xùn)制度 | 1、食品安全知識培訓(xùn)； 2、技能培訓(xùn)； 3、考核； 4、新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) | 12 培訓(xùn) |
| 24 | 食品安全管理制度 | 1、配備食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員； 2、適應(yīng)并不斷完善； 3、企業(yè)所有管理人員應(yīng)了解食品安全的基本原則和操作規(guī)范，能夠判斷潛在的危險，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施，確保有效管理 | 13 管理制度和人員 |
| 25 | 記錄制度 | 1、采購；加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細記錄； 2、產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進行有效追溯； 3、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄、食品出廠檢驗記錄應(yīng)由記錄和審核人員復(fù)核簽名，記錄內(nèi)容應(yīng)完整。保存期限不得少于2年； 4、客戶投訴處理機制，客戶提出的書面或口頭意見、投訴，企業(yè)相關(guān)管理部門作記錄 | 14 記錄和文件管理 |
| 26 | 文件管理制度 | 1、文件有效管理； 2、確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本； 3、實施、評審、修訂、作廢等 | 14 記錄和文件管理 |
