1.目的和適用范圍
1.1 目的：
本手冊(cè)規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；
1.2 本手冊(cè)所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。
符合 ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。
本公司完全引用 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要求，無任何刪減。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)
ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》
3.術(shù)語和定義
ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的相關(guān)術(shù)語及定義。
4.公司所處的環(huán)境
4.1 理解公司及其所處的環(huán)境
公司應(yīng)確定那些對(duì)實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：
a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；
b）外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；
c）公司內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識(shí)、過程、體系）。
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望
公司應(yīng)確定：
a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；
b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；
c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。
4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍
4.4 環(huán)境管理體系
根據(jù) ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通過環(huán)境管理體系的實(shí)施，采用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績效不斷提高。
本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對(duì)公司活動(dòng)和過程進(jìn)行識(shí)別，并識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。
將環(huán)境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；
將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理 體系。
確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對(duì)環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對(duì)環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來年的環(huán)境管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計(jì)劃之中。
組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。
5.領(lǐng)導(dǎo)作用
5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾
總經(jīng)理通過如下方式（主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。
（a）通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；
?。╞）制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針；
（c）在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；
（d）每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)；
?。╡）確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。
5.2 環(huán)境方針
5.2.1 總則
環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對(duì)本公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。
5.2.2 職責(zé)
a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。
b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。
c、工安課負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當(dāng)公眾有獲取需要時(shí)）。
5.2.3 控制要求
a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；
b、環(huán)境方針應(yīng)包括對(duì)遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；
c、環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響
d、環(huán)境方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；
e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲??；
f、保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；
g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息；
h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂；
5.3 崗位、職責(zé)和權(quán)限
5.3.1 總則
為便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。
管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。
資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。
5.3.2 控制要求
本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了各部門在環(huán)境活動(dòng)中相應(yīng)的職能以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限
6、策劃
6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
6.1.1 總則
為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù) 改進(jìn)。可通過確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。
也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：
a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；
b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強(qiáng)；
c）由于資金投入不及時(shí)；
d）通過政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；
e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。
緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：
——現(xiàn)場危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；
——緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；
——附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。
6.1.2 環(huán)境因素
6.1.2.1 總則
建立《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。
6.1.2.2 職責(zé)
a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，并將結(jié)果匯總到工安課。
b、工安課對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素。
6.1.2.3 控制要求
a、環(huán)境因素的識(shí)別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。
b、識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況
▲過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。
▲生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。
▲向大氣排放的污染物。
▲向水體排放的污染物。
▲固體廢棄物污染。
▲噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。
▲對(duì)周圍居民生活的影響。
▲能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。
▲產(chǎn)品生命周期
c、重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。
d、根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評(píng)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行定期的更新和重新評(píng)價(jià)。
e、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。
6.1.2.4 支持性文件
a、《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》
6.1.3 合規(guī)義務(wù)
6.1.3.1 總則
建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以獲取并確定適合于本公司活動(dòng)、
產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。
6.1.3.2 職責(zé)
工安課負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。
6.1.3.3 控制要求
a、按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。
b、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。
c、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。
d、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。
e、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對(duì)法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評(píng)價(jià)。
6.1.3.4 支持性文件
a、《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》
6.1.4 措施的策劃
公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。
6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
6.2.1 總則
根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。
6.2.2 職責(zé)
a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。
b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
6.2.3 控制要求
a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定
▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境方針。
▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。
▲目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。環(huán)境管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。
▲目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。
▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。
b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂
▲管理者代表對(duì)公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。
▲各部門季度對(duì)本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。
▲當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由工安課匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。
▲目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.2.4 支持性文件
a、 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》
7.支持
7.1 資源
應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。
7.2 能力和意識(shí)
7.2.1 總則
HR 建立并保持《人力資源控制程序》，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員
能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。
7.2.2 職責(zé)
a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。
b、HR 負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。
7.2.3 控制要求
a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。
b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。
c、對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。
d、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。
e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。
7.2.4 支持性文件
a、人力資源控制程序
7.3 信息交流
7.3.1 總則
公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。
7.3.2 職責(zé)
a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。
b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。
7.3.3 控制要求
a、內(nèi)部信息
▲公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由工安課負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的員工；
▲環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；
▲監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門；
▲獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；
b、外部信息
▲公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到工安課；
▲接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；
▲上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；
c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。
d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。
7.3.4 支持性文件
a、《信息交流控制程序》
7.4 文件化信息
7.4.1 總則
建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。
7.4.2 職責(zé)
體系課負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評(píng)審、修訂及歸口管理。
7.4.3 文件類別
a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外還有環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄；
b、依據(jù) ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《環(huán)境手冊(cè)》，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程；
c、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對(duì)環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)；
d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；
e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由 HR 組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員明確環(huán)境管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行；
7.4.4 文件控制
7.4.4.1 總則
建立并保持《文件控制程序》，對(duì)文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)
境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗
位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。
7.4.4.2 職責(zé)
a、環(huán)境管理體系文件由體系課統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。
b、體系課負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文件的更改進(jìn)行控制。
7.4.4.3 控制要求
a、受控文件的范圍
▲環(huán)境手冊(cè)和體系程序文件；
▲管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；
▲外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報(bào)告等）；
b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布
▲環(huán)境手冊(cè)和程序文件由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；
▲支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行；
c、文件的管理
▲體系課負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；
▲對(duì)環(huán)境管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用性；
▲各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；
d、文件的更改和作廢
▲文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；
▲作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；
7.4.4.4 支持性文件
a、《文件控制程序》《記錄控制程序》
8.運(yùn)行
8.1 運(yùn)行策劃和控制
8.1.1 總則
建立并保持重要環(huán)境因素的控制程序，使得與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
8.1.2 職責(zé)
a、工安課負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行控制。
b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理的運(yùn)行控制，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行運(yùn)行。
8.1.3 控制要求
a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；
b、與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；
c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
8.1.4 支持性文件
a、噪聲控制程序
b、固體廢棄物控制程序
c、能源、資源控制程序
d、廢水、廢氣控制程序
e、化學(xué)品、油品控制程序
f、環(huán)境運(yùn)行控制程序
g、相關(guān)方控制程序
h 新型工程項(xiàng)目環(huán)境控制程序
8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
8.2.1 總則
建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響。
8.2.2 職責(zé)
a、工安課負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會(huì)同各職能部門對(duì)控制情況進(jìn)行檢查；
b、各部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；
c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置；
8.2.3 控制要求
a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)；
b、對(duì)潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；
c、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)；
d、工安課定期組織對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；
e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂；
f、工安課負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；
g、組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后。 可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。
8.2.4 支持性文件
a、 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》
9.績效評(píng)價(jià)
9.1 監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)
9.1.1 總則
建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。
9.1.1.1 職責(zé)
a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。
b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。
c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測和測量。
9.1.1.2 控制要求
a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目；
b、工安課制定監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次；
c、工安課定期評(píng)價(jià)監(jiān)測測量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性；
d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書面通知相關(guān)部門，以便及時(shí)采取必要的措施；
e、工安課保存監(jiān)測與測量記錄；
9.1.1.3 支持性文件
a、《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》
9.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)
9.1.2.1 總則
建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)對(duì)適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。
9.1.2.2 職責(zé)
工安課負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評(píng)價(jià)。
9.1.2.3 控制要求
a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍；
b、工安課負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；
c、工安課對(duì)未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持；
d、工安課保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；
9.1.2.4 支持性文件
a、《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》
9.2 內(nèi)部審核
9.2.1 總則
制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排和 ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。
9.2.2 職責(zé)
a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。
b、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。
9.2.3 控制要求
a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；
b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要素；
c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；
d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；
e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施要求，編寫審核報(bào)告；
f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正措施；
g、受審核部門針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況；
h、審核組長組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況；
i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一；
j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；
k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；
9.2.4 支持性文件
a、《內(nèi)部審核控制程序》
9.3 管理評(píng)審
9.3.1 總則
建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì)本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
9.3.2 職責(zé)
a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。
b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議相關(guān)事宜。
c、體系課負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。
d、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。
9.3.3 控制要求
a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔 12 個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：
▲內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；
▲來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；
▲公司的環(huán)境績效；
▲目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；
▲糾正措施和預(yù)防措施的狀況；
▲以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；
▲客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；
▲改進(jìn)建議；
b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門執(zhí)行。
c、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門。
d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。
9.3.4 支持性文
a、《管理評(píng)審控制程序》
10、改進(jìn)
10.1 總則
建立并保持《不符合、糾正措施控制程序》，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。
10.2 不符合和糾正措施
a、體系課負(fù)責(zé)不符合、糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。
b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)行改正，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。
10.2.1控制要求
a、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；
b、對(duì)不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；
c、體系課對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性；
d、糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求；
e、糾正措施記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；
f、若糾正措施沒有達(dá)到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行；
10.2.2支持性文件
a、《不符合、糾正與措施控制程序》
10.3 持續(xù)改進(jìn)
公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績效。
1.1 目的：
本手冊(cè)規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；
1.2 本手冊(cè)所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。
符合 ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。
本公司完全引用 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要求，無任何刪減。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)
ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》
3.術(shù)語和定義
ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的相關(guān)術(shù)語及定義。
4.公司所處的環(huán)境
4.1 理解公司及其所處的環(huán)境
公司應(yīng)確定那些對(duì)實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：
a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；
b）外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；
c）公司內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識(shí)、過程、體系）。
4.2 理解相關(guān)方的需求和期望
公司應(yīng)確定：
a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；
b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；
c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。
4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍
4.4 環(huán)境管理體系
根據(jù) ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通過環(huán)境管理體系的實(shí)施，采用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績效不斷提高。
本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對(duì)公司活動(dòng)和過程進(jìn)行識(shí)別，并識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。
將環(huán)境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；
將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理 體系。
確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對(duì)環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對(duì)環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來年的環(huán)境管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計(jì)劃之中。
組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。
5.領(lǐng)導(dǎo)作用
5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾
總經(jīng)理通過如下方式（主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。
（a）通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；
?。╞）制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針；
（c）在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；
（d）每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)；
?。╡）確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。
5.2 環(huán)境方針
5.2.1 總則
環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對(duì)本公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。
5.2.2 職責(zé)
a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。
b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。
c、工安課負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當(dāng)公眾有獲取需要時(shí)）。
5.2.3 控制要求
a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；
b、環(huán)境方針應(yīng)包括對(duì)遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；
c、環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響
d、環(huán)境方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；
e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲??；
f、保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；
g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息；
h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂；
5.3 崗位、職責(zé)和權(quán)限
5.3.1 總則
為便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。
管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。
資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。
5.3.2 控制要求
本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了各部門在環(huán)境活動(dòng)中相應(yīng)的職能以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限
6、策劃
6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
6.1.1 總則
為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù) 改進(jìn)。可通過確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。
也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：
a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；
b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強(qiáng)；
c）由于資金投入不及時(shí)；
d）通過政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；
e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。
緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：
——現(xiàn)場危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；
——緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；
——附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。
6.1.2 環(huán)境因素
6.1.2.1 總則
建立《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。
6.1.2.2 職責(zé)
a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，并將結(jié)果匯總到工安課。
b、工安課對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素。
6.1.2.3 控制要求
a、環(huán)境因素的識(shí)別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。
b、識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況
▲過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。
▲生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。
▲向大氣排放的污染物。
▲向水體排放的污染物。
▲固體廢棄物污染。
▲噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。
▲對(duì)周圍居民生活的影響。
▲能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。
▲產(chǎn)品生命周期
c、重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。
d、根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評(píng)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行定期的更新和重新評(píng)價(jià)。
e、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。
6.1.2.4 支持性文件
a、《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》
6.1.3 合規(guī)義務(wù)
6.1.3.1 總則
建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以獲取并確定適合于本公司活動(dòng)、
產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。
6.1.3.2 職責(zé)
工安課負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。
6.1.3.3 控制要求
a、按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。
b、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。
c、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。
d、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。
e、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對(duì)法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評(píng)價(jià)。
6.1.3.4 支持性文件
a、《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》
6.1.4 措施的策劃
公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。
6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
6.2.1 總則
根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。
6.2.2 職責(zé)
a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。
b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
6.2.3 控制要求
a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定
▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境方針。
▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。
▲目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。環(huán)境管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。
▲目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。
▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。
b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂
▲管理者代表對(duì)公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。
▲各部門季度對(duì)本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。
▲當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由工安課匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。
▲目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.2.4 支持性文件
a、 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》
7.支持
7.1 資源
應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。
7.2 能力和意識(shí)
7.2.1 總則
HR 建立并保持《人力資源控制程序》，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員
能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。
7.2.2 職責(zé)
a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。
b、HR 負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。
7.2.3 控制要求
a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。
b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。
c、對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。
d、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。
e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。
7.2.4 支持性文件
a、人力資源控制程序
7.3 信息交流
7.3.1 總則
公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。
7.3.2 職責(zé)
a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。
b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。
7.3.3 控制要求
a、內(nèi)部信息
▲公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由工安課負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的員工；
▲環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；
▲監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門；
▲獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；
b、外部信息
▲公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到工安課；
▲接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處理；
▲上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；
c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。
d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。
7.3.4 支持性文件
a、《信息交流控制程序》
7.4 文件化信息
7.4.1 總則
建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。
7.4.2 職責(zé)
體系課負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評(píng)審、修訂及歸口管理。
7.4.3 文件類別
a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外還有環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄；
b、依據(jù) ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《環(huán)境手冊(cè)》，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程；
c、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對(duì)環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)；
d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；
e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由 HR 組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員明確環(huán)境管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行；
7.4.4 文件控制
7.4.4.1 總則
建立并保持《文件控制程序》，對(duì)文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)
境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗
位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。
7.4.4.2 職責(zé)
a、環(huán)境管理體系文件由體系課統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。
b、體系課負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文件的更改進(jìn)行控制。
7.4.4.3 控制要求
a、受控文件的范圍
▲環(huán)境手冊(cè)和體系程序文件；
▲管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；
▲外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報(bào)告等）；
b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布
▲環(huán)境手冊(cè)和程序文件由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；
▲支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行；
c、文件的管理
▲體系課負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；
▲對(duì)環(huán)境管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用性；
▲各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；
d、文件的更改和作廢
▲文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；
▲作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；
7.4.4.4 支持性文件
a、《文件控制程序》《記錄控制程序》
8.運(yùn)行
8.1 運(yùn)行策劃和控制
8.1.1 總則
建立并保持重要環(huán)境因素的控制程序，使得與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
8.1.2 職責(zé)
a、工安課負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行控制。
b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理的運(yùn)行控制，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行運(yùn)行。
8.1.3 控制要求
a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；
b、與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；
c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
8.1.4 支持性文件
a、噪聲控制程序
b、固體廢棄物控制程序
c、能源、資源控制程序
d、廢水、廢氣控制程序
e、化學(xué)品、油品控制程序
f、環(huán)境運(yùn)行控制程序
g、相關(guān)方控制程序
h 新型工程項(xiàng)目環(huán)境控制程序
8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
8.2.1 總則
建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響。
8.2.2 職責(zé)
a、工安課負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會(huì)同各職能部門對(duì)控制情況進(jìn)行檢查；
b、各部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；
c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置；
8.2.3 控制要求
a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)；
b、對(duì)潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；
c、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)；
d、工安課定期組織對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；
e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂；
f、工安課負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；
g、組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后。 可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。
8.2.4 支持性文件
a、 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》
9.績效評(píng)價(jià)
9.1 監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)
9.1.1 總則
建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。
9.1.1.1 職責(zé)
a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。
b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。
c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測和測量。
9.1.1.2 控制要求
a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目；
b、工安課制定監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次；
c、工安課定期評(píng)價(jià)監(jiān)測測量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性；
d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書面通知相關(guān)部門，以便及時(shí)采取必要的措施；
e、工安課保存監(jiān)測與測量記錄；
9.1.1.3 支持性文件
a、《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》
9.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)
9.1.2.1 總則
建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)對(duì)適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。
9.1.2.2 職責(zé)
工安課負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評(píng)價(jià)。
9.1.2.3 控制要求
a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍；
b、工安課負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；
c、工安課對(duì)未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持；
d、工安課保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；
9.1.2.4 支持性文件
a、《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》
9.2 內(nèi)部審核
9.2.1 總則
制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排和 ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。
9.2.2 職責(zé)
a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。
b、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。
9.2.3 控制要求
a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；
b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要素；
c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；
d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；
e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施要求，編寫審核報(bào)告；
f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正措施；
g、受審核部門針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況；
h、審核組長組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況；
i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一；
j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；
k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；
9.2.4 支持性文件
a、《內(nèi)部審核控制程序》
9.3 管理評(píng)審
9.3.1 總則
建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì)本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
9.3.2 職責(zé)
a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。
b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議相關(guān)事宜。
c、體系課負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。
d、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。
9.3.3 控制要求
a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔 12 個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：
▲內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；
▲來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；
▲公司的環(huán)境績效；
▲目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；
▲糾正措施和預(yù)防措施的狀況；
▲以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；
▲客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；
▲改進(jìn)建議；
b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門執(zhí)行。
c、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門。
d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。
9.3.4 支持性文
a、《管理評(píng)審控制程序》
10、改進(jìn)
10.1 總則
建立并保持《不符合、糾正措施控制程序》，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。
10.2 不符合和糾正措施
a、體系課負(fù)責(zé)不符合、糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。
b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)行改正，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。
10.2.1控制要求
a、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；
b、對(duì)不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；
c、體系課對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性；
d、糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求；
e、糾正措施記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；
f、若糾正措施沒有達(dá)到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行；
10.2.2支持性文件
a、《不符合、糾正與措施控制程序》
10.3 持續(xù)改進(jìn)
公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績效。
