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A、食品安全管理要求 |
是否符合 |
備注 | |
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A.1基礎(chǔ)項 | |||
| A.1.1 | 生產(chǎn)行為嚴(yán)重違反《食品安全法》： ①用超過保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑生產(chǎn)食品、食品添加劑； ②超范圍、超限量使用食品添加劑； ③使用腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔的食品、食品添加劑； ④使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品； ⑤標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑； | ||
| A.1.2 | 私自修改配方影響我司成品的標(biāo)簽標(biāo)示，未報備及得到許可； | ||
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A.2原物料的管理 | |||
| A.2.1 | 原物料(含配料、添加劑、包裝材料）和制成品是否都有規(guī)格及要求？ | ||
| A.2.2 | 查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品出廠檢驗報告or檢驗檢疫證書； 供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料是否依照執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗 | ||
| A.2.3 | 是否有對供應(yīng)商進行索證查驗； | ||
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A.3實驗室管理 | |||
| A.3.1 | 是否有對原料進行到貨檢驗 | ||
| A.3.2 | 每批成品均執(zhí)行產(chǎn)品檢測，檢測符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||
| A.3.3 | 有無：捏造批量無任何來源的質(zhì)量記錄； 無質(zhì)量記錄，記錄有明顯地偽造行為: 造假或篡改證件； 造假或篡改外部檢驗報告； | ||
| A.3.4 | 有無留樣及留樣記錄，留樣時間＞產(chǎn)品保質(zhì)期，記錄是否完整可追溯？ | ||
| A.3.5 | 出廠檢驗項目齊全，檢測數(shù)據(jù)真實，有原始記錄，檢測報告符合要求 | ||
| A.3.6 | 有化學(xué)藥品管理制度，有進出庫臺賬且記錄符合。試劑在保質(zhì)期內(nèi)，試劑有標(biāo)簽標(biāo)識 | ||
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B.生產(chǎn)管理要求-良好的操作規(guī)范（GMP） | |||
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B.1個人衛(wèi)生 | |||
| B.1.1 | 洗手槽是否有正確的洗手流程圖示，洗手池旁須有手部烘干設(shè)施 | ||
| B.1.2 | 洗手槽是否配置消毒設(shè)施以滿足使用需求 | ||
| B.1.3 | 洗手間和更衣室衛(wèi)生清潔，保證無蟲害或霉菌 | ||
| B.1.4 | 個人物品與工作服是否按照衛(wèi)生制度存放 | ||
| B.1.5 | 不得在車間未指定的合理區(qū)域吃東西、喝水，抽煙或吃藥等 | ||
| B.1.6 | 現(xiàn)場人員正確穿戴相應(yīng)的衛(wèi)生防護設(shè)施且設(shè)施(衣帽，口罩等)保持干凈無破損、無佩戴首飾情況，指甲無過長或美甲 | ||
| B.1.7 | 現(xiàn)場車間員工不得出現(xiàn)咳嗽，流涕及外傷現(xiàn)象 | ||
| B.1.8 | 員工是否有穿著工作服入廁情況？ | ||
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B.2工廠環(huán)境和設(shè)備 | |||
| B.2.1 | 廢料區(qū)與作業(yè)區(qū)隔離，并及時清理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離； | ||
| 場所、空間布局合理，產(chǎn)品不會受到交叉污染，車間無異味; 加工輔助器具為不銹鋼或食品級塑料材質(zhì)，符合食品用具要求； | |||
| B.2.2 | 生產(chǎn)車間墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整，無破損； 車間地面、墻壁和天花板等環(huán)境保持清潔衛(wèi)生、無積垢。 | ||
| B.2.3 | 設(shè)備設(shè)施、工器具清潔衛(wèi)生、無積垢。 | ||
| B.2.4 | 清潔工具單獨存放且，不易造成環(huán)境、原輔料、半成品、設(shè)施設(shè)備的污染現(xiàn)象。 | ||
| B.2.5 | 關(guān)鍵區(qū)域照明燈是否有燈罩？ | ||
| B.2.6 | 在生產(chǎn)區(qū)域的窗、門是否有紗窗、屏簾/風(fēng)幕機以防止蟲害進入 | ||
| B.2.7 | 生產(chǎn)車間內(nèi)的下腳品或垃圾應(yīng)及時進行處理，合理管控不存在污染原料、產(chǎn)品的風(fēng)險； | ||
| B.2.8 | 采用非手動帶蓋垃圾桶，保持清潔，垃圾無溢出 | ||
| B.2.9 | 現(xiàn)場是否配置有合適的消毒設(shè)施及消毒劑，以滿足現(xiàn)場員工的手部消毒需求 | ||
| B.2.10 | 員工是否有依照要求進行定期的手部消毒， | ||
| B.2.11 | 在高風(fēng)險或者灌裝區(qū)域是否保持正壓以減少塵埃的污染風(fēng)險和避免空氣從臟的流向干凈的風(fēng)險. | ||
| B.2.12 | 蟲害控制設(shè)施是否功能良好，使用正常； | ||
| B.2.13 | 加工、包裝場所不可吸煙和隨地吐痰； | ||
| B.2.14 | 不得在加工和包裝場所用餐和進食食品； | ||
| B.2.15 | 涉及與食品接觸面接觸的潤滑油是否食品級； | ||
| B.2.16 | 車間設(shè)備及工器具清洗過程是否有化學(xué)品濃度的記錄？ | ||
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B.3產(chǎn)品生產(chǎn)及過程控制 | |||
| B.3.1 | 食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進入生產(chǎn)區(qū)域時應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風(fēng)險 | ||
| B.3.2 | 對影響成品品質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)控（有標(biāo)準(zhǔn)，有記錄）； | ||
| B.3.3 | 食品原料如果脫去外包裝是否有標(biāo)簽標(biāo)示？ | ||
| B.3.4 | 配料記錄中應(yīng)包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期以及原料名稱、使用量、批號等信息。 | ||
| B.3.5 | 半成品有明顯、完整的標(biāo)識和防護 | ||
| B.3.6 | 生產(chǎn)車間無過期原料，半成品及成品 | ||
| B.3.7 | 是否對每個關(guān)鍵控制點進行確認(rèn)？在關(guān)鍵控制點（CCP）超出關(guān)鍵限值時，是否采取糾偏措施？ | ||
| B.3.8 | 是否對適用處進行溫濕度控制，且在對應(yīng)位置書面化？ | ||
| B.3.9 | 是否原輔料投放記錄中無非法食品添加劑； | ||
| B.3.10 | 是否無超限量添加食品添加劑； | ||
| B.3.11 | 化學(xué)品管理規(guī)范，有相關(guān)制度和記錄，現(xiàn)場不得有有毒物品。 | ||
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B.4蟲害防治 | |||
| B.4.1 | 在與食品接觸的產(chǎn)品，配料或者食品接觸面上是否有蟲害的痕跡？ | ||
| B.4.2 | 蟲害控制設(shè)施是否標(biāo)號進行管理？蟲害控制設(shè)施是否功能良好，安裝正常 | ||
| B.4.3 | 直接對外的排水溝需安裝防鼠的金屬格柵，排水口需配備地漏蓋？ | ||
| B.4.4 | 人員是否按照適宜的頻次進行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否得到妥善處理。 | ||
| B.4.5 | 對于蚊蠅、蟑螂等控管是否有軟門簾或紗窗或滅蠅燈或暗道等防范設(shè)施；有無使用農(nóng)藥防蟲防霉？ | ||
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C.貯存及交付控制 | |||
| C.4.1 | 原料及成品庫將待檢品、合格品、不合格品進行區(qū)分并明確標(biāo)識 | ||
| C.4.2 | 原料、成品倉庫應(yīng)整潔，地面平坦無裂縫、無積水、積塵、無霉變 | ||
| C.4.3 | 原料、成品的擺放符合要求，離墻離地，干凈無污染 | ||
| C.4.4 | 原料標(biāo)簽完整無破損 | ||
| C.4.5 | 包材是否清潔并儲存在清潔和衛(wèi)生的條件下？ | ||
| C.4.6 | 原料、半成品和成品不得混放，需保持30cm以上的距離 | ||
| C.4.7 | 拆封后的原料有防護 | ||
| C.4.8 | 食品添加劑專人專柜加鎖管控 | ||
| C.4.9 | 原物料、半成品、成品庫存卡是否有批號記錄？是否依照生產(chǎn)日期先進先出？（抽樣批次除外） | ||
| C.4.10 | 原料（除初級農(nóng)產(chǎn)品外）都應(yīng)有標(biāo)簽，標(biāo)簽信息需標(biāo)注名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容 | ||
| C.4.11 | 進口的原料要有中文標(biāo)簽，并符合要求 | ||
| C.4.12 | 外包裝已破損或有污染的產(chǎn)品是否及時清潔或處理？ | ||
| C.4.13 | 是否所有的叉車和其他運輸車干凈的且狀態(tài)良好，使用合適的型號以避免污染排放？ | ||
| C.4.14 | 倉庫需有專人負(fù)責(zé)管理。倉庫管理人員經(jīng)過培訓(xùn)，倉庫帳/實務(wù)一致。 | ||
| C.4.15 | 清潔劑、消毒劑等加工助劑需單獨存放。倉庫中無非法添加物及有毒有害物質(zhì)存放及使用，無生活用品存放等。 | ||
| C.4.16 | 成品應(yīng)按批次堆放整齊，每批成品有相應(yīng)的標(biāo)識。 | ||
| C.4.17 | 食品級與非食品級原輔料及成品不得在同一倉庫存放。 | ||
| C.4.18 | 產(chǎn)品運輸要求有標(biāo)準(zhǔn)或合約規(guī)范。產(chǎn)品裝車前確認(rèn)運輸車輛符合性。產(chǎn)品儲存和運輸條件符合我司要求，不得與化學(xué)品等混裝； | ||
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D整改措施（應(yīng)有書面的整改程序來記錄和分析食品安全相關(guān)的的投訴和不合格，并防止再次發(fā)生） | |||
| D.1.1 | 針對查核發(fā)現(xiàn)的不符合項,是否依改善期限完成。 | ||
