1. 進料管理
有明確的檢驗標準；
驗收流程要清晰；
抽樣的方法需正確；
應(yīng)定期對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評估；
定期統(tǒng)計供應(yīng)商的所供原料的品質(zhì)狀況；
供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)發(fā)生異常應(yīng)及時與其溝通；
應(yīng)有明確的供應(yīng)商考核辦法；
供應(yīng)商連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)有相應(yīng)的處理辦法；
供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進行改進后要及時跟蹤；
明確規(guī)定因供應(yīng)商原材料質(zhì)量問題造成損失的責任承擔辦法，并在相應(yīng)的合同中予以明確；
進料檢驗組人員的應(yīng)有必要的專業(yè)知識和職業(yè)素質(zhì)；
進料檢驗報告要清晰，并得到合理的保存；
原材料存在輕微質(zhì)量問題，而生產(chǎn)車間又急需用時，應(yīng)有明確的特采程序，并規(guī)定特采批準人；
緊急放行應(yīng)有明確的程序，并規(guī)定緊急放行批準人；
不合格的原材料要有明確的處置方式；
規(guī)定退回供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)及時退回。
2、過程管理—人員
合理配備過程檢驗和監(jiān)控人員；
過程檢驗和監(jiān)控人員的能力和素質(zhì)應(yīng)符合要求；
過程檢驗和監(jiān)控的力度要達到企業(yè)預(yù)防產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品的需要；
過程產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品如何處置要有明確的措施；
產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時信息要及時傳遞；
產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品原因要明確由誰來分析；
過程所運用的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)滿足企業(yè)的需要；
過程檢驗和監(jiān)控人員與各車間要有良好的溝通渠道，并形成產(chǎn)品質(zhì)量是制造出來的，而不是檢驗出來的理念；
產(chǎn)品訂單的特殊要求要能及時傳遞到過程監(jiān)控人員。
3、過程管理－文件和標準
有準確、適宜和充分的作業(yè)指導(dǎo)書；
有準確、適宜和充分的過程檢驗標準；
有明確的過程檢驗流程及質(zhì)量控制點；
有過程檢驗記錄/監(jiān)督監(jiān)控記錄且真實可行；
有文件化過程異常處理的程序；
要明確規(guī)定半成品放行權(quán)；
有文件化的過程檢驗狀態(tài)標準及區(qū)分，且有效執(zhí)行；
有相關(guān)品質(zhì)問題及統(tǒng)計分析。
4、成品管理
要有明確的成品檢驗標準；
成品檢驗（含化驗員）人員的能力和素質(zhì)要達到相應(yīng)的要求；
成品檢驗的抽樣方法要合理；
每一客戶/訂單的特殊要求都準確無誤地傳遞到相關(guān)人員；
有文件規(guī)定成品的標識方法并得到有效執(zhí)行；
有有效防止成品漏檢的方法；
有文件化規(guī)定成品異常處理程序，如處理方法、批準權(quán)限；
成品檢驗結(jié)果由誰批準；
成品是否可以特別放行，如可以特別放行應(yīng)達到怎樣的程度才可特別放行，審批權(quán)限要得到明確的規(guī)定；
成品檢驗報告要清晰，并得到合理保存，通過成品檢驗報告能追溯到相應(yīng)的生產(chǎn)組、批號、日期及重要原材料等；
要有發(fā)貨監(jiān)裝記錄且記錄完整；
要形成長期積壓庫存定期報告制度；
庫存積壓產(chǎn)品出廠前要重新檢驗確認。
5、監(jiān)視和測量裝置管理
計量/檢測沒備要形成臺賬統(tǒng)一管理，臺帳要實行動態(tài)管理，定時更新；
各質(zhì)量檢驗流程要明確規(guī)定所使用儀器名稱；
計量/檢測設(shè)備的精確度要達到測量的使用要求；
計量/檢測設(shè)備要按要求定期進行校驗（外/內(nèi)）；
計量設(shè)備的使用狀態(tài)標識要明確；
計量設(shè)備所使用的環(huán)境要達到其設(shè)備本身要求的環(huán)境條件；
復(fù)雜的計量設(shè)備要形成操作指導(dǎo)書指導(dǎo)員工如何操作；
檢測設(shè)備要定期保養(yǎng)且建檔。
6、質(zhì)量保證－體系推進和考核
建立完整的質(zhì)量管理體系(從設(shè)計一試產(chǎn)—生產(chǎn)—檢測—出貨一服務(wù))；
整體管理架構(gòu)要完整，各級管理職能要明確；
以文件形式規(guī)定質(zhì)量目標且為員工所理解，并分解到各部門且得以執(zhí)行；
各相關(guān)單位對質(zhì)量記錄要的收集、發(fā)放、借閱等要進行管制；
產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的狀態(tài)有標識并有追溯性；
客戶抱怨處置及時，定期進行客戶滿意度調(diào)查；
對體系運行情況進行定期的考核和改進。
7、質(zhì)量保證－品質(zhì)計劃
生產(chǎn)前有完善的品質(zhì)計劃（作業(yè)指導(dǎo)書/加工工藝/質(zhì)量記錄/衛(wèi)生保證措施/質(zhì)量控制點的確定），尤其對特殊的產(chǎn)品有無特別的規(guī)定；
客戶的要求被相關(guān)質(zhì)量管理人員熟知；
各相關(guān)人員均進行了崗位培訓(xùn)，且考試通過方可上崗，并有相應(yīng)記錄；
對可能發(fā)現(xiàn)的異常進行分析識別，并采取預(yù)防措施；
開展有助于質(zhì)量提升的5S、QC等活動；
涉及產(chǎn)品更改，要有書面的會簽確認，并對相應(yīng)品質(zhì)再檢驗確認且有相應(yīng)記錄；
品質(zhì)控制各階段保證沒有漏檢發(fā)生，并有相應(yīng)方法或程序支持。
8、質(zhì)量保證－制度、文件及其它
內(nèi)部要有明確的獎罰制度；
各員工的工作職責要明確；
各種工作流程要做出合理明確的規(guī)定；
本部門能夠得到技術(shù)文件的最新版本；
文件的保存安全可靠，便于索引與使用，并能防止錯用文件；
員工均進行適當?shù)呐嘤?xùn)，確保其勝任本崗位的工作；
公司上級文件與思想及時向下傳達；
與其他部門建立了良好的溝通。
9、客戶投訴
每一次客戶投訴要以最快的速度回復(fù)，并盡量讓顧客滿意；
客戶投訴的處理流程及由誰來處理要有明確規(guī)定；
客戶投訴回復(fù)內(nèi)容要適當，并有文件明確規(guī)定批準人；
每次客戶投訴都要進行相應(yīng)原因分析，制定了必要的糾正和預(yù)防措施，并標準化；
對客戶投訴要進行定期統(tǒng)計和分析；
交貨的及時性等方面投訴也應(yīng)進行統(tǒng)計和管理。
10、實物樣品（或圖片）
當不便用文字表達或用文字表達不清楚時，要形成實物樣品封存或拍成照片作為參照；
實物樣品（圖片）是否分為合格限度樣品與不合格限度樣品，讓員工明確判斷標準；
實物樣品（圖片）是否定期確認和更新；
進料、制造過程、成品各過程中在需要的地方均有便于參照的實物樣品（圖片）；
合理保存實物樣品（圖片），使其不易變質(zhì)。
