福建省市場監(jiān)督管理局2024年食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查信息公示（2024第15號）
近期，福建省市場監(jiān)督管理局組織人員，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查管理辦法》等規(guī)定，對9家企業(yè)進行了飛行檢查，具體情況見附件。
針對此次發(fā)現(xiàn)的問題，我局已督促屬地監(jiān)管部門跟蹤落實整改，依法依規(guī)核實處置，推動企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任。
來源：食品生產(chǎn)處
時間：2024-07-24
XX公司飛行檢查問題清單
2.3 現(xiàn)場查看，三樓生產(chǎn)車間已閑置停用，未能保持準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時的生產(chǎn)環(huán)境條件：如外包車間未有金屬探測器、噴碼機。
2.6 一樓內(nèi)包車間一處吊頂及一盞照明燈罩破損。
2.7 一樓加工車間見一桶洗潔精放置于更衣室出口地面，未專區(qū)或?qū)熨A存，未進行有效防護。
2.8 一樓內(nèi)包車間旋轉(zhuǎn)給袋式全自動包裝機內(nèi)有物料殘留，未清潔徹底。
2.9 一樓加工車間溫濕度計邊框嚴(yán)重生銹，企業(yè)未能提供該溫濕度計定期檢定或校準(zhǔn)、維護記錄。
2.10 現(xiàn)場巡查未見有防鼠、防蠅、防蟲害裝置。
*3.1 企業(yè)未能提供原料海蜇（生產(chǎn)批號：20240403，供應(yīng)商：電白縣昌利水產(chǎn)品貿(mào)易公司）的產(chǎn)品合格證明文件。
*3.2 企業(yè)未能提供原料海蜇（生產(chǎn)批號：20240403）、硫酸鋁鉀（生產(chǎn)批號：20230116）的進貨查驗記錄。
3.3 企業(yè)未能提供原料海蜇（生產(chǎn)批號：20240403）、硫酸鋁鉀（生產(chǎn)批號：20230116）的出入庫記錄。
4.8 未能提供海蜇絲（生產(chǎn)日期：2024.6.1）成品相應(yīng)的關(guān)鍵控制點控制情況記錄。
5.2 未提供福鼎市桐山倆好食品有限公司委托福鼎市六六順食品有限公司的委托生產(chǎn)合同，并約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容。
*6.4 抽產(chǎn)品銷售臺賬中生產(chǎn)批次2024.5.27產(chǎn)品（海蜇頭，500g），未能提供該批次產(chǎn)品出廠檢驗合格報告。
6.5 企業(yè)未能提供產(chǎn)品留樣記錄，且現(xiàn)場未見產(chǎn)品留樣。
7.1 （1）一樓原料倉庫內(nèi)存放桶裝海蜇，缺少標(biāo)簽標(biāo)識，無法識別產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批次、保質(zhì)期、存儲條件等信息。（2）一樓原料倉庫地面見積水且物料未離墻離地存放，部分桶裝物料未加蓋防護。
7.2 現(xiàn)場見一樓食品添加劑倉庫內(nèi)存放1袋未加碘精制鹽（2024-03-13）。
*9.1 現(xiàn)場查鹽漬海蜇產(chǎn)品包裝袋標(biāo)簽中產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Q/FLLS 0002S與2024年3月26日許可檔案的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)SC/T3210不一致。
XX公司飛行檢查問題清單
2.3 原料存放區(qū)有5個原料油罐（1個75T，2個70T，2個53T），與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時“3個原料油罐（1個60T、2個50T）”不一致。
2.5 未見更衣室玻璃上明示的《洗手消毒程序》提及的“便鞋鞋柜、工作鞋鞋架”等更鞋設(shè)施。
2.6 內(nèi)包材倉庫未配備適宜的通風(fēng)設(shè)施，不符合庫存聚酯（PET）食品包裝塑料瓶標(biāo)簽標(biāo)識的貯存環(huán)境“產(chǎn)品應(yīng)貯存在通風(fēng)、陰涼、干燥、清潔的庫房”的要求。
2.8 自動液體灌裝機料倉頂部有油脂滲出、滴落，灌裝管路有漏油情況。
2.9 未能提供調(diào)配罐流量計（YZ6406B定值控制儀）定期檢定或校準(zhǔn)記錄。
2.11 灌裝車間（清潔作業(yè)區(qū)）與外包裝區(qū)（一般作業(yè)區(qū)）的物流傳遞口僅以軟垂簾遮擋，未有效分隔。
*4.2 查看XX食用植物調(diào)和油（生產(chǎn)日期：20230810）《投料記錄表》，（1）記錄的原料油使用信息為“88kg花生油（批號：2023217 ，生產(chǎn)商：山東金勝糧油，）”，與《原輔料出入庫臺賬》記錄的當(dāng)日花生油原料罐內(nèi)實際庫存為兩批次混雜花生油（一批次為9939kg花生油（批號：2023217 ，生產(chǎn)商：山東金勝糧油）和另一批次22噸花生油（批號：2023072102，生產(chǎn)商：山東春雨糧油）的情況不一致；（2）未記錄使用的調(diào)配罐號信息，未見記錄人簽名，無法有效追溯。
4.10 （1）企業(yè)共用灌裝機、調(diào)配罐和輸油管路生產(chǎn)多種單一品種的食用植物油和不同配方的食用植物調(diào)和油，未針對共用情況制定生產(chǎn)品種切換時防止交叉污染的控制措施，也未能提供相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、管道的清潔消毒記錄。
（2）未對設(shè)備、管道沖洗油脂再利用進行必要的風(fēng)險評估，并結(jié)合評估結(jié)果采取相應(yīng)的處置措施。
6.1 未配備橄欖油（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 23347）出廠檢驗項目紫外吸光度、脂肪酸乙酯、每種鹵化溶劑殘留量、鹵化溶劑殘留量總和的檢驗設(shè)備及化學(xué)試劑，也未能提供以上項目的委托檢驗合同。
*6.4 抽查食用植物調(diào)和油（批號2024625）《成品（調(diào)和油）出廠檢驗報告》，記錄的檢驗項目指標(biāo)“酸價≤2.5mg/g”、過氧化值≤0.20g/100g”與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB 2716規(guī)定的“酸價≤3mg/g、過氧化值≤0.25g/100g”不一致（企業(yè)實測值均在合格范圍內(nèi)）。
7.1 （1）未配備非油罐裝原料油（如葵花籽油、芝麻油、橄欖油、山茶油）倉庫。
（2）內(nèi)包材暫存區(qū)見個別塑料瓶包裝袋破損，部分已拆包瓶蓋敞口放置，未采取有效防護措施；庫存瓶蓋未見產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、生產(chǎn)廠家等信息，無法有效追溯。
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*1.2 生產(chǎn)的XX包裝飲用水（15L/桶，生產(chǎn)日期20240715，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB19298，非純凈水凈化工藝）產(chǎn)品不在食品生產(chǎn)許可證的品種明細(xì)范圍（飲用天然礦泉水、飲用純凈水）內(nèi)。
2.3 與準(zhǔn)予許可時相比，袋裝水內(nèi)包裝間、外包裝間與成品倉庫之間的隔墻已拆除，袋裝水自動灌裝機、空氣凈化系統(tǒng)無法運轉(zhuǎn)，車間內(nèi)堆放瓶胚等雜物，已不具備正常的生產(chǎn)條件
2.6 內(nèi)洗桶車間、桶灌裝車間排水不暢，車間地面不平整，有大量積水不能排出；各車間排水入口均未安裝水封式地漏防止固體廢棄物進入及濁氣逸出。
2.8 （1）全自動自動清洗消毒機一個分水泵漏水；桶灌裝車間內(nèi)位于未封蓋的桶裝水上方的全自動旋轉(zhuǎn)灌裝機旋蓋灌裝頭生銹；清潔作業(yè)區(qū)桶灌裝車間的空氣凈化系統(tǒng)溫度控制模塊故障，回風(fēng)管道臟污。
（2）未能提供空氣凈化系統(tǒng)過濾裝置的定期清潔記錄。
2.9 未配備清潔作業(yè)區(qū)壓差監(jiān)測設(shè)備和空氣凈化系統(tǒng)的初、中效過濾器的壓差監(jiān)測設(shè)備。
2.10 內(nèi)洗桶車間見一只蜜蜂。
2.11 桶灌裝車間（清潔作業(yè)區(qū)）與外包裝車間1（一般作業(yè)區(qū)）間的物流傳遞口僅以軟垂簾遮擋，未有效隔斷。
4.8 （1）查看2024年7月《生產(chǎn)記錄》，7月15日企業(yè)既生產(chǎn)XX飲用天然礦泉水（18.9L），也生產(chǎn)YY飲用純凈水（17L），但相應(yīng)的7月《水處理系統(tǒng)運行監(jiān)控記錄表》未明確不同品種水采用的具體的水處理工藝（如RO水處理、納濾水處理），無法有效追溯。
（2）未按GB 19304“11.3 生產(chǎn)過程中微生物的監(jiān)控”的要求對灌裝防護區(qū)、清洗消毒后的包裝容器等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行微生物監(jiān)控。
4.10 企業(yè)共用全自動旋轉(zhuǎn)灌裝機、成品水罐、輸水管道生產(chǎn)飲用天然礦泉水和飲用純凈水，未針對共用情況制定生產(chǎn)品種切換時防止交叉污染的控制措施，也未能提供相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、管道的清潔記錄。
4.13 （1）飲用天然礦泉水源水符合GB 8537的原料要求的水質(zhì)監(jiān)測報告項目不全，如缺少微生物限量項目。
（2）企業(yè)生產(chǎn)的飲用純凈水以地下泉水為生產(chǎn)用源水，未能提供水源水質(zhì)符合GB/T 14848-2017中第４章要求的檢驗報告。
*6.4 未能提供XX包裝飲用水（15L/桶，生產(chǎn)日期20240715）符合標(biāo)簽標(biāo)示的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB19828的出廠檢驗報告和原始記錄。
7.1 包材倉庫地面衛(wèi)生不潔，有蜘蛛結(jié)網(wǎng)，墻面滲水、發(fā)霉；庫存的茶夫人一次性PET桶外袋臟污，包裝袋未見廠家、生產(chǎn)日期或批次、保質(zhì)期等相關(guān)信息。
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2.1 醋酸發(fā)酵間中醋酸發(fā)酵池上方天花板吊頂破損、起皮，有覆膜層脫落；洗瓶間墻面滲水、墻漆脫落；部分永春老醋成品、包材存放在更衣室通往醋酸發(fā)酵間過道中。
2.3 現(xiàn)場查看，企業(yè)部分設(shè)備布局和工藝流程、主要設(shè)備設(shè)施與食品生產(chǎn)許可檔案不一致，（1）部分主要設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化。如內(nèi)包裝車間新增1臺10mL旅行醋包裝機；新增滅菌車間及其中2個滅菌罐；滅菌車間旁包材倉庫新增4個香醋沉淀罐；室外罐區(qū)新增1個老醋周轉(zhuǎn)罐、1個香醋周轉(zhuǎn)罐、18個老醋陳釀罐（?。?、2個老醋陳釀罐（大）、5個老醋沉淀罐；現(xiàn)有4個100m3露天大罐和7個40m3露天罐，與準(zhǔn)予生產(chǎn)許可時“6個100m3露天大罐”不一致。
（2）部分產(chǎn)品生產(chǎn)工藝發(fā)生變化。如新增異形瓶產(chǎn)品（如250mL永春老醋八年陳釀）、大塑料桶裝產(chǎn)品（如2.5L永春老醋），但未配備適宜的滅菌后中間產(chǎn)品（如香醋中間品）的輸送管道，采用桶裝料液運入內(nèi)包裝車間進行灌裝，未采取必要的防止污染措施；其中，異形瓶產(chǎn)品、大塑料桶裝產(chǎn)品灌裝使用手工操作，未配備全自動或半自動灌裝設(shè)備。
2.5 醋酸發(fā)酵車間更衣室照明燈和紫外燈共用開關(guān)，存在安全隱患；更衣室未設(shè)置保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置的設(shè)施。
2.6 （1）原料處理車間一個排風(fēng)扇葉片不能關(guān)閉，未采取防止蟲害侵入的措施；原料處理車間洗米池側(cè)排水入口未采取有效的防止蟲害侵入的措施，現(xiàn)場可見螞蟻、蜘蛛活動。
（2）原料倉庫可開啟窗戶未采取防止蟲害侵入的措施，照明設(shè)施不能正常工作；包材倉庫部分墻壁未鋪設(shè)到頂，與頂棚間未封閉區(qū)域未采取有效的防止蟲害侵入的措施。
2.8 （1）現(xiàn)場見全自動灌裝機灌裝軟管、液位計內(nèi)壁、外壁有污漬未清潔到位。（2）原料處理車間洗米池內(nèi)壁瓷磚破損。（3）洗瓶間地面蓋板破損，下方排水溝可見垃圾堆積；洗瓶機進水管道漏水。
2.11 （1）內(nèi)包裝車間（清潔作業(yè)區(qū)）與洗瓶間的物流傳送口未有效隔斷；洗瓶間洗瓶機排水管從物流門穿過，物流門不能關(guān)閉。
（2）內(nèi)包裝車間通往外包間的兩扇可開啟推拉門、攤涼車間一扇可開啟門均未采取有效的防止人員出入的措施。
*4.2 抽查永春香醋（生產(chǎn)日期2023年3月1日）的生產(chǎn)記錄，僅提供了當(dāng)批次《灌裝記錄表》，其他生產(chǎn)記錄不能關(guān)聯(lián)，無法有效追溯。
4.7 （1）查看作業(yè)日期2023年1月3日至2023年8月25日之間香醋半成品《滅菌記錄》，滅菌溫度約在98-100℃范圍內(nèi)，滅菌時間2小時，與準(zhǔn)予許可時規(guī)定的滅菌參數(shù)“溫度80℃-85℃，時間20分鐘”不一致。
（2）抽查2023年《醋酸發(fā)酵過程監(jiān)控記錄》（實際為糖化酒精發(fā)酵），記錄的生產(chǎn)批號2023.3.23-2023.8.11產(chǎn)品在第60天或第90天的酸度均在1.8%-2.2%范圍內(nèi)，與該表規(guī)定的內(nèi)控參數(shù)“酸度≥6.5%，時間60-90d,頻率30天/次”(實際控制參數(shù)為酸度≥3.5%，時間5-6個月)不一致，未見相應(yīng)批次產(chǎn)品的后續(xù)監(jiān)控和處置記錄。
（3）企業(yè)提供了2023年《蒸米過程監(jiān)視記錄》、《陳釀發(fā)酵過程監(jiān)視記錄》、《香醋生產(chǎn)記錄》、《滅菌過程監(jiān)視記錄》、《灌裝記錄單》等生產(chǎn)記錄，部分記錄內(nèi)容不完整，如缺少香醋淋醋時間、出池酸度、進入滅菌罐罐號等，相關(guān)生產(chǎn)批號信息不能關(guān)聯(lián)，無法有效追溯。
4.9 原料處理車間、內(nèi)包裝車間未設(shè)置適宜的物流通道，紅曲米、內(nèi)包材（除玻璃瓶外）由員工通過人流通道帶入車間。
4.13 未能提供生產(chǎn)加工用水（地下水）水質(zhì)符合GB 5749的合格檢測報告。
6.5 僅保存生產(chǎn)日期20240501、20240701、20240608三個批次永春香醋的留樣，其他產(chǎn)品未見留樣；未能提供相應(yīng)的留樣記錄。
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2.1現(xiàn)場見集塵間地面、墻壁、天花板有較多花生碎屑粉塵殘留，未及時清理。
2.3現(xiàn)場查看，企業(yè)主要設(shè)備設(shè)施與食品生產(chǎn)許可檔案不一致：烘炒食品包裝車間新增一臺自動定量稱。
2.6查《成品倉庫溫濕度監(jiān)控記錄》要求“倉庫溫度≤35℃，濕度≤65%”，但成品倉庫未配備有相應(yīng)溫濕度調(diào)控設(shè)施。
2.7更衣室個人用品柜見若干瓶已過期的84消毒液（生產(chǎn)日期：20230101），未有效管控。
2.8烘炒食品包裝車間自動定量稱上有較多物料殘留，班后未清潔徹底。
2.10原料倉庫、成品倉庫現(xiàn)場未見有防鼠、防蠅、防蟲害裝置；生產(chǎn)車間內(nèi)可開啟窗戶未安裝紗窗，防蟲害侵入設(shè)施不足。
6.1 （1）化驗室未配備冰糖（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 35883）出廠檢驗項目蔗糖分、還原糖分、色值的檢驗用化學(xué)試劑。
（2）化驗室內(nèi)的電子分析天平硅膠干燥劑已變色失效，未及時更換。
6.5留樣室未見2023年冰晶多糖（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、白砂糖（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、龍巖風(fēng)味花生（產(chǎn)品保質(zhì)期：10個月）留樣，企業(yè)也未能提供2023年的產(chǎn)品留樣記錄。
7.3食糖包裝車間見裝有一袋廢棄冰糖的桶未有標(biāo)簽標(biāo)識，未識別為不合格品，也未及時處理。
*9.1查分裝蒜香花生原料（供應(yīng)商：龍巖市龍花食品）的保質(zhì)期為9個月，經(jīng)分裝后成品(批次：20240601）標(biāo)簽保質(zhì)期標(biāo)注為10個月，超過分裝原料保質(zhì)期限。
10.1未能提供2023 年度食品安全自查記錄。
*11.5未能提供食品安全員何*健康證。
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2.6 現(xiàn)場查多晶冰糖、白砂糖的貯存條件要求“倉庫溫度≤38℃，濕度≤70%”，但原料倉庫、成品倉庫未配備有相應(yīng)溫濕度調(diào)控設(shè)施。
2.9 三樓原料倉庫、成品倉庫溫濕度計無法正常使用，并未能提供相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)材料。
2.10 （1）三樓粉類分裝車間見飛蛾，粉類分裝車間內(nèi)有一個排水管接口和一個墻壁上的洞坑未有效封堵。（2）二樓更衣室洗手消毒間下方排水管接口未封堵嚴(yán)密。
3.3 查泡打粉的采購物資出入庫記錄，“20231021、20240323泡打粉”的生產(chǎn)單位實際為“安琪酵母股份有限公司”，而出入庫記錄填寫的為“天富（連云港）食品食品配料有限公司”，信息填寫不真實。
4.7 食品生產(chǎn)許可檔案中固體調(diào)味料（復(fù)合調(diào)味粉、風(fēng)味湯料）的工藝流程圖有烘干工序，現(xiàn)場查該生產(chǎn)工藝沒有烘干工序及其相應(yīng)記錄。
4.9 二樓、三樓的拆包間與分裝車間均未設(shè)物流門，僅用軟簾分隔，存在交叉污染可能。
4.12 二樓、三樓更衣室個人用品柜內(nèi)均有發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的零食、水果。
6.1 香菇（干制食用菌）雜質(zhì)測定用篩網(wǎng)未校準(zhǔn)。
*6.4 （1）現(xiàn)場查氯化鈉檢驗用硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)溶液沒有標(biāo)定記錄。（2）查代用茶2024.07.02水分出廠檢驗項目的原始記錄未能提現(xiàn)水分干燥已恒重完成。
6.5 留樣室未見2023年產(chǎn)品留樣，如：木薯淀粉（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、玉米淀粉（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、干壇紫菜（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、白砂糖（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）。
7.1 二樓紫菜原料倉庫紫菜未離墻存放，物料之間未保持適當(dāng)距離，不以利于空氣流通及物品搬運。
12.2 抽一品一碼系統(tǒng)錄入情況，生產(chǎn)記錄中“XX200g紅薯淀粉”（生產(chǎn)日期：20230301、20230520）的產(chǎn)品類別錄入為乳制品，“XX300g玉米淀粉”（生產(chǎn)日期：20230510、20230610）的產(chǎn)品類別錄入為調(diào)味品，“YYY枸杞50克G3”（生產(chǎn)日期：20240320）的產(chǎn)品類別錄入為調(diào)味品，與實際產(chǎn)品的類別不一致。
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*1.2 企業(yè)生產(chǎn)許可檔案中未見口服茶油（8ml×20支）的灌裝場所和灌裝設(shè)備，現(xiàn)場在外包裝間進行，不符合許可要求。
2.8 未提供3臺灌裝設(shè)備使用的塑料軟管材質(zhì)（不含塑化劑）符合要求的證明材料。
2.9 未提供調(diào)和油產(chǎn)品生產(chǎn)用調(diào)配罐計量用流量計定期校驗記錄。
*4.2 查2023年12月份《灌裝生產(chǎn)記錄表》顯示不同灌裝日期交替使用精煉油批號20230913和20231208，但對應(yīng)《精煉生產(chǎn)記錄表》顯示均存放于10號油罐，無法區(qū)分精煉油批次，記錄不準(zhǔn)確。
4.8 提供的《山茶油生產(chǎn)工藝流程圖》未建立生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵點的控制參數(shù)。
6.1 企業(yè)配制氫氧化鈉標(biāo)液、硫代硫酸鈉標(biāo)液所用的鄰苯二甲酸氫鉀、重鉻酸鉀為分析純，不符合GB/T601-2016標(biāo)準(zhǔn)要求。未提供乙醚，三氯甲烷、硫酸等易制毒藥品的采購入庫和使用記錄。
6.2 溶劑殘留量項目不能自檢，未提供委托檢驗的合同。
*6.3 《化驗室檢驗規(guī)程》（分發(fā)號NO:03）中應(yīng)用的GB/T601-2002,GB5009.227-2016標(biāo)準(zhǔn)已廢止，未進行及時更新為最新版本。
*6.4 （1）編號為 JY-01等多份的檢驗原始記錄過氧化值項目未按GB5009.227-2023標(biāo)準(zhǔn)要求做空白試驗。（2）未提供產(chǎn)品批次（精煉批次）2024.1.7、2024.7.5出廠項目溶劑殘留委托檢驗的報告。
7.4 未建立毛油、精煉油貯存過程控制制度，如組批原則、貯存溫度、貯存期間過氧化值監(jiān)測、效期控制、使用記錄等。
14.1 企業(yè)2024.6.27日提交的《整改報告》:（1）未分析生產(chǎn)過程使用助劑（硅藻土、活性炭）帶來的風(fēng)險；（2）顯示整改措施為：優(yōu)化精煉（脫臭等）關(guān)鍵工藝參數(shù)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)溫度和時間，但對比2024.7.6和2024.6.20《精煉生產(chǎn)記錄表》顯示工藝控制參數(shù)未變化，整改未有效落實。
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2.1 二樓內(nèi)包車間、清盤間地面開裂，未及時修補，外包車間天花板發(fā)霉，未及時處理。
2.3 1樓內(nèi)包車間減少2臺包裝機，冷加工車間減少2臺分切機，2樓內(nèi)包車間新增1臺枕式包裝機，和面間一套打發(fā)機組，未申報許可變更。
2.5 1樓內(nèi)包車間洗手消毒間洗手池排水口銹跡較嚴(yán)重，未及時維護。
2.8 現(xiàn)場冷加工車間分切機組上方的臭氧管口堵塞較多粉塵，一樓冷加工車間分切機、一樓外包車間與內(nèi)包車間的物流口有物料殘留，未及時清理。
*3.1 未能提供雪媚娘皮餡（生產(chǎn)廠家：漳州市海格瑞食品科技有限公司）的有效合格證明文件及產(chǎn)品規(guī)格書。
*4.1 未能提供小麥粉（生產(chǎn)商：益海嘉里（泉州）糧油食品工業(yè)有限公司，批號20240602）、大豆油（生產(chǎn)商：泉州福海糧油工業(yè)有限公司，批號20240325）、脫氫乙酸鈉（生產(chǎn)商：南通奧凱生物技術(shù)開發(fā)有限公司，批號20240312）的采購入庫單據(jù)等相關(guān)票據(jù)證明。
4.7 查草莓味雪芙爆漿卷（批號20240701）烘烤工序溫度記錄為“170℃”，與許可申請時烘烤所提供工藝參數(shù)“其他類：溫度約190℃”不一致
6.1 實驗室化學(xué)試劑（酒精、無水磷酸氫二鈉、鄰苯二甲酸氫鉀等）有效期已過。
6.5 留樣柜見2023年12月過期成品，未按《留樣管理制度》（編號QZL/WI07- 2022）條款4.3 規(guī)定“留樣樣品保留時間為在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)，樣品超過保存期限后，按“三廢”管理制度進行處理。”要求進行報廢。
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2.1 地下一樓發(fā)酵型果酒車間破碎區(qū)上方天花板發(fā)霉，未及時處理。
2.3 儲酒庫車間新增18個儲酒罐，未申報許可變更。
2.10 地下一樓發(fā)酵型果酒車間破碎區(qū)見飛蟲，未設(shè)置防鼠、防蠅、防蟲害裝置。
*3.1 企業(yè)未能提供三鞭酒原料牛鞭、狗鞭的供貨者有效合格證明。
3.3 企業(yè)未能提供三鞭酒（批號20240406）對應(yīng)原料的領(lǐng)用，出庫記錄。
4.8 企業(yè)未提供53。臺灣高粱酒（批號20240607）的燈檢記錄。
*6.4 企業(yè)未能提供《不合格管理制度》（編號BQ-GLZD-07）制度要求的返工產(chǎn)品規(guī)定的品管部的再檢驗記錄。
7.5 成品酒倉庫通風(fēng)設(shè)施不足
11.6 企業(yè)未能提供2024年度員工培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄。
近期，福建省市場監(jiān)督管理局組織人員，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查管理辦法》等規(guī)定，對9家企業(yè)進行了飛行檢查，具體情況見附件。
針對此次發(fā)現(xiàn)的問題，我局已督促屬地監(jiān)管部門跟蹤落實整改，依法依規(guī)核實處置，推動企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任。
來源：食品生產(chǎn)處
時間：2024-07-24
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2.3 現(xiàn)場查看，三樓生產(chǎn)車間已閑置停用，未能保持準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時的生產(chǎn)環(huán)境條件：如外包車間未有金屬探測器、噴碼機。
2.6 一樓內(nèi)包車間一處吊頂及一盞照明燈罩破損。
2.7 一樓加工車間見一桶洗潔精放置于更衣室出口地面，未專區(qū)或?qū)熨A存，未進行有效防護。
2.8 一樓內(nèi)包車間旋轉(zhuǎn)給袋式全自動包裝機內(nèi)有物料殘留，未清潔徹底。
2.9 一樓加工車間溫濕度計邊框嚴(yán)重生銹，企業(yè)未能提供該溫濕度計定期檢定或校準(zhǔn)、維護記錄。
2.10 現(xiàn)場巡查未見有防鼠、防蠅、防蟲害裝置。
*3.1 企業(yè)未能提供原料海蜇（生產(chǎn)批號：20240403，供應(yīng)商：電白縣昌利水產(chǎn)品貿(mào)易公司）的產(chǎn)品合格證明文件。
*3.2 企業(yè)未能提供原料海蜇（生產(chǎn)批號：20240403）、硫酸鋁鉀（生產(chǎn)批號：20230116）的進貨查驗記錄。
3.3 企業(yè)未能提供原料海蜇（生產(chǎn)批號：20240403）、硫酸鋁鉀（生產(chǎn)批號：20230116）的出入庫記錄。
4.8 未能提供海蜇絲（生產(chǎn)日期：2024.6.1）成品相應(yīng)的關(guān)鍵控制點控制情況記錄。
5.2 未提供福鼎市桐山倆好食品有限公司委托福鼎市六六順食品有限公司的委托生產(chǎn)合同，并約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容。
*6.4 抽產(chǎn)品銷售臺賬中生產(chǎn)批次2024.5.27產(chǎn)品（海蜇頭，500g），未能提供該批次產(chǎn)品出廠檢驗合格報告。
6.5 企業(yè)未能提供產(chǎn)品留樣記錄，且現(xiàn)場未見產(chǎn)品留樣。
7.1 （1）一樓原料倉庫內(nèi)存放桶裝海蜇，缺少標(biāo)簽標(biāo)識，無法識別產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批次、保質(zhì)期、存儲條件等信息。（2）一樓原料倉庫地面見積水且物料未離墻離地存放，部分桶裝物料未加蓋防護。
7.2 現(xiàn)場見一樓食品添加劑倉庫內(nèi)存放1袋未加碘精制鹽（2024-03-13）。
*9.1 現(xiàn)場查鹽漬海蜇產(chǎn)品包裝袋標(biāo)簽中產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Q/FLLS 0002S與2024年3月26日許可檔案的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)SC/T3210不一致。
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2.3 原料存放區(qū)有5個原料油罐（1個75T，2個70T，2個53T），與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時“3個原料油罐（1個60T、2個50T）”不一致。
2.5 未見更衣室玻璃上明示的《洗手消毒程序》提及的“便鞋鞋柜、工作鞋鞋架”等更鞋設(shè)施。
2.6 內(nèi)包材倉庫未配備適宜的通風(fēng)設(shè)施，不符合庫存聚酯（PET）食品包裝塑料瓶標(biāo)簽標(biāo)識的貯存環(huán)境“產(chǎn)品應(yīng)貯存在通風(fēng)、陰涼、干燥、清潔的庫房”的要求。
2.8 自動液體灌裝機料倉頂部有油脂滲出、滴落，灌裝管路有漏油情況。
2.9 未能提供調(diào)配罐流量計（YZ6406B定值控制儀）定期檢定或校準(zhǔn)記錄。
2.11 灌裝車間（清潔作業(yè)區(qū)）與外包裝區(qū)（一般作業(yè)區(qū)）的物流傳遞口僅以軟垂簾遮擋，未有效分隔。
*4.2 查看XX食用植物調(diào)和油（生產(chǎn)日期：20230810）《投料記錄表》，（1）記錄的原料油使用信息為“88kg花生油（批號：2023217 ，生產(chǎn)商：山東金勝糧油，）”，與《原輔料出入庫臺賬》記錄的當(dāng)日花生油原料罐內(nèi)實際庫存為兩批次混雜花生油（一批次為9939kg花生油（批號：2023217 ，生產(chǎn)商：山東金勝糧油）和另一批次22噸花生油（批號：2023072102，生產(chǎn)商：山東春雨糧油）的情況不一致；（2）未記錄使用的調(diào)配罐號信息，未見記錄人簽名，無法有效追溯。
4.10 （1）企業(yè)共用灌裝機、調(diào)配罐和輸油管路生產(chǎn)多種單一品種的食用植物油和不同配方的食用植物調(diào)和油，未針對共用情況制定生產(chǎn)品種切換時防止交叉污染的控制措施，也未能提供相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、管道的清潔消毒記錄。
（2）未對設(shè)備、管道沖洗油脂再利用進行必要的風(fēng)險評估，并結(jié)合評估結(jié)果采取相應(yīng)的處置措施。
6.1 未配備橄欖油（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 23347）出廠檢驗項目紫外吸光度、脂肪酸乙酯、每種鹵化溶劑殘留量、鹵化溶劑殘留量總和的檢驗設(shè)備及化學(xué)試劑，也未能提供以上項目的委托檢驗合同。
*6.4 抽查食用植物調(diào)和油（批號2024625）《成品（調(diào)和油）出廠檢驗報告》，記錄的檢驗項目指標(biāo)“酸價≤2.5mg/g”、過氧化值≤0.20g/100g”與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB 2716規(guī)定的“酸價≤3mg/g、過氧化值≤0.25g/100g”不一致（企業(yè)實測值均在合格范圍內(nèi)）。
7.1 （1）未配備非油罐裝原料油（如葵花籽油、芝麻油、橄欖油、山茶油）倉庫。
（2）內(nèi)包材暫存區(qū)見個別塑料瓶包裝袋破損，部分已拆包瓶蓋敞口放置，未采取有效防護措施；庫存瓶蓋未見產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、生產(chǎn)廠家等信息，無法有效追溯。
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*1.2 生產(chǎn)的XX包裝飲用水（15L/桶，生產(chǎn)日期20240715，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB19298，非純凈水凈化工藝）產(chǎn)品不在食品生產(chǎn)許可證的品種明細(xì)范圍（飲用天然礦泉水、飲用純凈水）內(nèi)。
2.3 與準(zhǔn)予許可時相比，袋裝水內(nèi)包裝間、外包裝間與成品倉庫之間的隔墻已拆除，袋裝水自動灌裝機、空氣凈化系統(tǒng)無法運轉(zhuǎn)，車間內(nèi)堆放瓶胚等雜物，已不具備正常的生產(chǎn)條件
2.6 內(nèi)洗桶車間、桶灌裝車間排水不暢，車間地面不平整，有大量積水不能排出；各車間排水入口均未安裝水封式地漏防止固體廢棄物進入及濁氣逸出。
2.8 （1）全自動自動清洗消毒機一個分水泵漏水；桶灌裝車間內(nèi)位于未封蓋的桶裝水上方的全自動旋轉(zhuǎn)灌裝機旋蓋灌裝頭生銹；清潔作業(yè)區(qū)桶灌裝車間的空氣凈化系統(tǒng)溫度控制模塊故障，回風(fēng)管道臟污。
（2）未能提供空氣凈化系統(tǒng)過濾裝置的定期清潔記錄。
2.9 未配備清潔作業(yè)區(qū)壓差監(jiān)測設(shè)備和空氣凈化系統(tǒng)的初、中效過濾器的壓差監(jiān)測設(shè)備。
2.10 內(nèi)洗桶車間見一只蜜蜂。
2.11 桶灌裝車間（清潔作業(yè)區(qū)）與外包裝車間1（一般作業(yè)區(qū)）間的物流傳遞口僅以軟垂簾遮擋，未有效隔斷。
4.8 （1）查看2024年7月《生產(chǎn)記錄》，7月15日企業(yè)既生產(chǎn)XX飲用天然礦泉水（18.9L），也生產(chǎn)YY飲用純凈水（17L），但相應(yīng)的7月《水處理系統(tǒng)運行監(jiān)控記錄表》未明確不同品種水采用的具體的水處理工藝（如RO水處理、納濾水處理），無法有效追溯。
（2）未按GB 19304“11.3 生產(chǎn)過程中微生物的監(jiān)控”的要求對灌裝防護區(qū)、清洗消毒后的包裝容器等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行微生物監(jiān)控。
4.10 企業(yè)共用全自動旋轉(zhuǎn)灌裝機、成品水罐、輸水管道生產(chǎn)飲用天然礦泉水和飲用純凈水，未針對共用情況制定生產(chǎn)品種切換時防止交叉污染的控制措施，也未能提供相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、管道的清潔記錄。
4.13 （1）飲用天然礦泉水源水符合GB 8537的原料要求的水質(zhì)監(jiān)測報告項目不全，如缺少微生物限量項目。
（2）企業(yè)生產(chǎn)的飲用純凈水以地下泉水為生產(chǎn)用源水，未能提供水源水質(zhì)符合GB/T 14848-2017中第４章要求的檢驗報告。
*6.4 未能提供XX包裝飲用水（15L/桶，生產(chǎn)日期20240715）符合標(biāo)簽標(biāo)示的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB19828的出廠檢驗報告和原始記錄。
7.1 包材倉庫地面衛(wèi)生不潔，有蜘蛛結(jié)網(wǎng)，墻面滲水、發(fā)霉；庫存的茶夫人一次性PET桶外袋臟污，包裝袋未見廠家、生產(chǎn)日期或批次、保質(zhì)期等相關(guān)信息。
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2.1 醋酸發(fā)酵間中醋酸發(fā)酵池上方天花板吊頂破損、起皮，有覆膜層脫落；洗瓶間墻面滲水、墻漆脫落；部分永春老醋成品、包材存放在更衣室通往醋酸發(fā)酵間過道中。
2.3 現(xiàn)場查看，企業(yè)部分設(shè)備布局和工藝流程、主要設(shè)備設(shè)施與食品生產(chǎn)許可檔案不一致，（1）部分主要設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化。如內(nèi)包裝車間新增1臺10mL旅行醋包裝機；新增滅菌車間及其中2個滅菌罐；滅菌車間旁包材倉庫新增4個香醋沉淀罐；室外罐區(qū)新增1個老醋周轉(zhuǎn)罐、1個香醋周轉(zhuǎn)罐、18個老醋陳釀罐（?。?、2個老醋陳釀罐（大）、5個老醋沉淀罐；現(xiàn)有4個100m3露天大罐和7個40m3露天罐，與準(zhǔn)予生產(chǎn)許可時“6個100m3露天大罐”不一致。
（2）部分產(chǎn)品生產(chǎn)工藝發(fā)生變化。如新增異形瓶產(chǎn)品（如250mL永春老醋八年陳釀）、大塑料桶裝產(chǎn)品（如2.5L永春老醋），但未配備適宜的滅菌后中間產(chǎn)品（如香醋中間品）的輸送管道，采用桶裝料液運入內(nèi)包裝車間進行灌裝，未采取必要的防止污染措施；其中，異形瓶產(chǎn)品、大塑料桶裝產(chǎn)品灌裝使用手工操作，未配備全自動或半自動灌裝設(shè)備。
2.5 醋酸發(fā)酵車間更衣室照明燈和紫外燈共用開關(guān)，存在安全隱患；更衣室未設(shè)置保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置的設(shè)施。
2.6 （1）原料處理車間一個排風(fēng)扇葉片不能關(guān)閉，未采取防止蟲害侵入的措施；原料處理車間洗米池側(cè)排水入口未采取有效的防止蟲害侵入的措施，現(xiàn)場可見螞蟻、蜘蛛活動。
（2）原料倉庫可開啟窗戶未采取防止蟲害侵入的措施，照明設(shè)施不能正常工作；包材倉庫部分墻壁未鋪設(shè)到頂，與頂棚間未封閉區(qū)域未采取有效的防止蟲害侵入的措施。
2.8 （1）現(xiàn)場見全自動灌裝機灌裝軟管、液位計內(nèi)壁、外壁有污漬未清潔到位。（2）原料處理車間洗米池內(nèi)壁瓷磚破損。（3）洗瓶間地面蓋板破損，下方排水溝可見垃圾堆積；洗瓶機進水管道漏水。
2.11 （1）內(nèi)包裝車間（清潔作業(yè)區(qū)）與洗瓶間的物流傳送口未有效隔斷；洗瓶間洗瓶機排水管從物流門穿過，物流門不能關(guān)閉。
（2）內(nèi)包裝車間通往外包間的兩扇可開啟推拉門、攤涼車間一扇可開啟門均未采取有效的防止人員出入的措施。
*4.2 抽查永春香醋（生產(chǎn)日期2023年3月1日）的生產(chǎn)記錄，僅提供了當(dāng)批次《灌裝記錄表》，其他生產(chǎn)記錄不能關(guān)聯(lián)，無法有效追溯。
4.7 （1）查看作業(yè)日期2023年1月3日至2023年8月25日之間香醋半成品《滅菌記錄》，滅菌溫度約在98-100℃范圍內(nèi)，滅菌時間2小時，與準(zhǔn)予許可時規(guī)定的滅菌參數(shù)“溫度80℃-85℃，時間20分鐘”不一致。
（2）抽查2023年《醋酸發(fā)酵過程監(jiān)控記錄》（實際為糖化酒精發(fā)酵），記錄的生產(chǎn)批號2023.3.23-2023.8.11產(chǎn)品在第60天或第90天的酸度均在1.8%-2.2%范圍內(nèi)，與該表規(guī)定的內(nèi)控參數(shù)“酸度≥6.5%，時間60-90d,頻率30天/次”(實際控制參數(shù)為酸度≥3.5%，時間5-6個月)不一致，未見相應(yīng)批次產(chǎn)品的后續(xù)監(jiān)控和處置記錄。
（3）企業(yè)提供了2023年《蒸米過程監(jiān)視記錄》、《陳釀發(fā)酵過程監(jiān)視記錄》、《香醋生產(chǎn)記錄》、《滅菌過程監(jiān)視記錄》、《灌裝記錄單》等生產(chǎn)記錄，部分記錄內(nèi)容不完整，如缺少香醋淋醋時間、出池酸度、進入滅菌罐罐號等，相關(guān)生產(chǎn)批號信息不能關(guān)聯(lián)，無法有效追溯。
4.9 原料處理車間、內(nèi)包裝車間未設(shè)置適宜的物流通道，紅曲米、內(nèi)包材（除玻璃瓶外）由員工通過人流通道帶入車間。
4.13 未能提供生產(chǎn)加工用水（地下水）水質(zhì)符合GB 5749的合格檢測報告。
6.5 僅保存生產(chǎn)日期20240501、20240701、20240608三個批次永春香醋的留樣，其他產(chǎn)品未見留樣；未能提供相應(yīng)的留樣記錄。
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2.1現(xiàn)場見集塵間地面、墻壁、天花板有較多花生碎屑粉塵殘留，未及時清理。
2.3現(xiàn)場查看，企業(yè)主要設(shè)備設(shè)施與食品生產(chǎn)許可檔案不一致：烘炒食品包裝車間新增一臺自動定量稱。
2.6查《成品倉庫溫濕度監(jiān)控記錄》要求“倉庫溫度≤35℃，濕度≤65%”，但成品倉庫未配備有相應(yīng)溫濕度調(diào)控設(shè)施。
2.7更衣室個人用品柜見若干瓶已過期的84消毒液（生產(chǎn)日期：20230101），未有效管控。
2.8烘炒食品包裝車間自動定量稱上有較多物料殘留，班后未清潔徹底。
2.10原料倉庫、成品倉庫現(xiàn)場未見有防鼠、防蠅、防蟲害裝置；生產(chǎn)車間內(nèi)可開啟窗戶未安裝紗窗，防蟲害侵入設(shè)施不足。
6.1 （1）化驗室未配備冰糖（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 35883）出廠檢驗項目蔗糖分、還原糖分、色值的檢驗用化學(xué)試劑。
（2）化驗室內(nèi)的電子分析天平硅膠干燥劑已變色失效，未及時更換。
6.5留樣室未見2023年冰晶多糖（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、白砂糖（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、龍巖風(fēng)味花生（產(chǎn)品保質(zhì)期：10個月）留樣，企業(yè)也未能提供2023年的產(chǎn)品留樣記錄。
7.3食糖包裝車間見裝有一袋廢棄冰糖的桶未有標(biāo)簽標(biāo)識，未識別為不合格品，也未及時處理。
*9.1查分裝蒜香花生原料（供應(yīng)商：龍巖市龍花食品）的保質(zhì)期為9個月，經(jīng)分裝后成品(批次：20240601）標(biāo)簽保質(zhì)期標(biāo)注為10個月，超過分裝原料保質(zhì)期限。
10.1未能提供2023 年度食品安全自查記錄。
*11.5未能提供食品安全員何*健康證。
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2.6 現(xiàn)場查多晶冰糖、白砂糖的貯存條件要求“倉庫溫度≤38℃，濕度≤70%”，但原料倉庫、成品倉庫未配備有相應(yīng)溫濕度調(diào)控設(shè)施。
2.9 三樓原料倉庫、成品倉庫溫濕度計無法正常使用，并未能提供相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)材料。
2.10 （1）三樓粉類分裝車間見飛蛾，粉類分裝車間內(nèi)有一個排水管接口和一個墻壁上的洞坑未有效封堵。（2）二樓更衣室洗手消毒間下方排水管接口未封堵嚴(yán)密。
3.3 查泡打粉的采購物資出入庫記錄，“20231021、20240323泡打粉”的生產(chǎn)單位實際為“安琪酵母股份有限公司”，而出入庫記錄填寫的為“天富（連云港）食品食品配料有限公司”，信息填寫不真實。
4.7 食品生產(chǎn)許可檔案中固體調(diào)味料（復(fù)合調(diào)味粉、風(fēng)味湯料）的工藝流程圖有烘干工序，現(xiàn)場查該生產(chǎn)工藝沒有烘干工序及其相應(yīng)記錄。
4.9 二樓、三樓的拆包間與分裝車間均未設(shè)物流門，僅用軟簾分隔，存在交叉污染可能。
4.12 二樓、三樓更衣室個人用品柜內(nèi)均有發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的零食、水果。
6.1 香菇（干制食用菌）雜質(zhì)測定用篩網(wǎng)未校準(zhǔn)。
*6.4 （1）現(xiàn)場查氯化鈉檢驗用硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)溶液沒有標(biāo)定記錄。（2）查代用茶2024.07.02水分出廠檢驗項目的原始記錄未能提現(xiàn)水分干燥已恒重完成。
6.5 留樣室未見2023年產(chǎn)品留樣，如：木薯淀粉（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、玉米淀粉（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、干壇紫菜（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）、白砂糖（產(chǎn)品保質(zhì)期：18個月）。
7.1 二樓紫菜原料倉庫紫菜未離墻存放，物料之間未保持適當(dāng)距離，不以利于空氣流通及物品搬運。
12.2 抽一品一碼系統(tǒng)錄入情況，生產(chǎn)記錄中“XX200g紅薯淀粉”（生產(chǎn)日期：20230301、20230520）的產(chǎn)品類別錄入為乳制品，“XX300g玉米淀粉”（生產(chǎn)日期：20230510、20230610）的產(chǎn)品類別錄入為調(diào)味品，“YYY枸杞50克G3”（生產(chǎn)日期：20240320）的產(chǎn)品類別錄入為調(diào)味品，與實際產(chǎn)品的類別不一致。
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*1.2 企業(yè)生產(chǎn)許可檔案中未見口服茶油（8ml×20支）的灌裝場所和灌裝設(shè)備，現(xiàn)場在外包裝間進行，不符合許可要求。
2.8 未提供3臺灌裝設(shè)備使用的塑料軟管材質(zhì)（不含塑化劑）符合要求的證明材料。
2.9 未提供調(diào)和油產(chǎn)品生產(chǎn)用調(diào)配罐計量用流量計定期校驗記錄。
*4.2 查2023年12月份《灌裝生產(chǎn)記錄表》顯示不同灌裝日期交替使用精煉油批號20230913和20231208，但對應(yīng)《精煉生產(chǎn)記錄表》顯示均存放于10號油罐，無法區(qū)分精煉油批次，記錄不準(zhǔn)確。
4.8 提供的《山茶油生產(chǎn)工藝流程圖》未建立生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵點的控制參數(shù)。
6.1 企業(yè)配制氫氧化鈉標(biāo)液、硫代硫酸鈉標(biāo)液所用的鄰苯二甲酸氫鉀、重鉻酸鉀為分析純，不符合GB/T601-2016標(biāo)準(zhǔn)要求。未提供乙醚，三氯甲烷、硫酸等易制毒藥品的采購入庫和使用記錄。
6.2 溶劑殘留量項目不能自檢，未提供委托檢驗的合同。
*6.3 《化驗室檢驗規(guī)程》（分發(fā)號NO:03）中應(yīng)用的GB/T601-2002,GB5009.227-2016標(biāo)準(zhǔn)已廢止，未進行及時更新為最新版本。
*6.4 （1）編號為 JY-01等多份的檢驗原始記錄過氧化值項目未按GB5009.227-2023標(biāo)準(zhǔn)要求做空白試驗。（2）未提供產(chǎn)品批次（精煉批次）2024.1.7、2024.7.5出廠項目溶劑殘留委托檢驗的報告。
7.4 未建立毛油、精煉油貯存過程控制制度，如組批原則、貯存溫度、貯存期間過氧化值監(jiān)測、效期控制、使用記錄等。
14.1 企業(yè)2024.6.27日提交的《整改報告》:（1）未分析生產(chǎn)過程使用助劑（硅藻土、活性炭）帶來的風(fēng)險；（2）顯示整改措施為：優(yōu)化精煉（脫臭等）關(guān)鍵工藝參數(shù)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)溫度和時間，但對比2024.7.6和2024.6.20《精煉生產(chǎn)記錄表》顯示工藝控制參數(shù)未變化，整改未有效落實。
XX公司飛行檢查問題清單
2.1 二樓內(nèi)包車間、清盤間地面開裂，未及時修補，外包車間天花板發(fā)霉，未及時處理。
2.3 1樓內(nèi)包車間減少2臺包裝機，冷加工車間減少2臺分切機，2樓內(nèi)包車間新增1臺枕式包裝機，和面間一套打發(fā)機組，未申報許可變更。
2.5 1樓內(nèi)包車間洗手消毒間洗手池排水口銹跡較嚴(yán)重，未及時維護。
2.8 現(xiàn)場冷加工車間分切機組上方的臭氧管口堵塞較多粉塵，一樓冷加工車間分切機、一樓外包車間與內(nèi)包車間的物流口有物料殘留，未及時清理。
*3.1 未能提供雪媚娘皮餡（生產(chǎn)廠家：漳州市海格瑞食品科技有限公司）的有效合格證明文件及產(chǎn)品規(guī)格書。
*4.1 未能提供小麥粉（生產(chǎn)商：益海嘉里（泉州）糧油食品工業(yè)有限公司，批號20240602）、大豆油（生產(chǎn)商：泉州福海糧油工業(yè)有限公司，批號20240325）、脫氫乙酸鈉（生產(chǎn)商：南通奧凱生物技術(shù)開發(fā)有限公司，批號20240312）的采購入庫單據(jù)等相關(guān)票據(jù)證明。
4.7 查草莓味雪芙爆漿卷（批號20240701）烘烤工序溫度記錄為“170℃”，與許可申請時烘烤所提供工藝參數(shù)“其他類：溫度約190℃”不一致
6.1 實驗室化學(xué)試劑（酒精、無水磷酸氫二鈉、鄰苯二甲酸氫鉀等）有效期已過。
6.5 留樣柜見2023年12月過期成品，未按《留樣管理制度》（編號QZL/WI07- 2022）條款4.3 規(guī)定“留樣樣品保留時間為在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)，樣品超過保存期限后，按“三廢”管理制度進行處理。”要求進行報廢。
XX公司飛行檢查問題清單
2.1 地下一樓發(fā)酵型果酒車間破碎區(qū)上方天花板發(fā)霉，未及時處理。
2.3 儲酒庫車間新增18個儲酒罐，未申報許可變更。
2.10 地下一樓發(fā)酵型果酒車間破碎區(qū)見飛蟲，未設(shè)置防鼠、防蠅、防蟲害裝置。
*3.1 企業(yè)未能提供三鞭酒原料牛鞭、狗鞭的供貨者有效合格證明。
3.3 企業(yè)未能提供三鞭酒（批號20240406）對應(yīng)原料的領(lǐng)用，出庫記錄。
4.8 企業(yè)未提供53。臺灣高粱酒（批號20240607）的燈檢記錄。
*6.4 企業(yè)未能提供《不合格管理制度》（編號BQ-GLZD-07）制度要求的返工產(chǎn)品規(guī)定的品管部的再檢驗記錄。
7.5 成品酒倉庫通風(fēng)設(shè)施不足
11.6 企業(yè)未能提供2024年度員工培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄。
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