清單僅供參考，各地要求不盡相同，大家要根據(jù)自己情況合規(guī)管理并制度化，形成記錄。
一、制度清單
1.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度
2.生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度
3.出廠檢驗(yàn)記錄制度
4.食品安全自查管理制度
5.從業(yè)人員健康管理制度
6.不安全食品召回管理制度
7.食品安全事故處置管理制度
8.從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度
9.不合格品管理制度
10.消費(fèi)者投訴處理制度
11.食品安全責(zé)任管理制度
12.原輔料供應(yīng)商審核制度和采購(gòu)計(jì)劃
13.原輔料采購(gòu)管理制度
14.原輔料索證索票制度
15.檢驗(yàn)管理制度
16.廠區(qū)衛(wèi)生管理制度
17.生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理制度
18.設(shè)備管理制度
19.設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)制度
20.不合格品與不合格事項(xiàng)管理制度
21.倉(cāng)庫(kù)管理制度
22.產(chǎn)品留樣管理制度
23.化驗(yàn)室管理制度
24.食品安全應(yīng)急預(yù)案
25.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯管理制度
26.產(chǎn)品運(yùn)輸和交付制度
27.預(yù)包裝食品標(biāo)簽審核制度
28.廢棄物存放和清洗制度
29.工作服清洗保潔制度
30.日管控周排查月調(diào)度工作制度
二、記錄清單
| 編號(hào) | 表格名稱 | 重要程度 | 填寫(xiě)要求 |
| 1 | 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 2 | 生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 3 | 員工個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 4 | 蚊蠅蟲(chóng)鼠消殺記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 5 | 廢棄物處理記錄 | 一般 | 生產(chǎn)期間每2個(gè)批次填寫(xiě)一次，非生產(chǎn)期不填 |
| 6 | 有毒有害物品一覽表 | 一般 | 一年填一次，后續(xù)每次購(gòu)買填一次 |
| 7 | 消毒劑配制使用記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期一天一次 |
| 8 | 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備一覽表 | 一般 | 一年一次 |
| 9 | 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 | 重要 | 一年一次 |
| 10 | 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 | 重要 | 一月最少一次 |
| 11 | 儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄 | 重要 | 一年一次（壓力表半年一次） |
| 12 | 溫濕度記錄表 | 一般 | 生產(chǎn)期間一天一次，非生產(chǎn)期間一周一次 |
| 13 | 工作服清洗消毒記錄 | 一般 | 每生產(chǎn)批次日期第二天填一次 |
| 14 | 合格供方名錄 | 重要 | 一年一次，后續(xù)有新增再增加 |
| 15 | 供方審核記錄 | 一般 | 一年一次，后續(xù)有新增再增加 |
| 16 | 采購(gòu)計(jì)劃單 | 一般 | |
| 17 | 糖漿制品原料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄 | 重要 | 每原料批次填寫(xiě)一次 |
| 18 | 蜂蜜原料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄 | 重要 | 每原料批次填寫(xiě)一次 |
| 19 | 糖漿制品原料檢測(cè)報(bào)告 | 重要 | 每原料批次填寫(xiě)一次 |
| 20 | 蜂蜜原料檢測(cè)報(bào)告 | 重要 | 每原料批次填寫(xiě)一次 |
| 21 | 生產(chǎn)計(jì)劃表 | 一般 | 每生產(chǎn)批次日期前填寫(xiě)或不填 |
| 22 | 投配料記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫(xiě)一次 |
| 23 | 糖漿制品生產(chǎn)工序記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫(xiě)一次 |
| 24 | 糖漿制品成品檢測(cè)報(bào)告 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫(xiě)一次 |
| 25 | 蜂蜜生產(chǎn)工序記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫(xiě)一次 |
| 26 | 蜂蜜成品檢測(cè)報(bào)告 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫(xiě)一次 |
| 27 | 大包裝灌裝記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫(xiě)一次 |
| 28 | 糖漿制品檢測(cè)原始記錄 | 重要 | 每個(gè)原料報(bào)告和成品報(bào)告配套一次 |
| 29 | 蜂蜜理化原始記錄 | 重要 | 每個(gè)原料報(bào)告和成品報(bào)告配套一次 |
| 30 | 微生物檢測(cè)原始記錄 | 重要 | 每個(gè)蜂蜜原料報(bào)告和蜂蜜成品報(bào)告配套一次 |
| 31 | 包裝桶驗(yàn)收記錄 | 一般 | 包裝桶進(jìn)貨時(shí)填寫(xiě) |
| 32 | 關(guān)鍵控制點(diǎn)檢查記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫(xiě)一次 |
| 33 | 車間臭氧消毒記錄 | 一般 | 每生產(chǎn)批次填寫(xiě)一次，和罐裝記錄同步 |
| 34 | 設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次之后填寫(xiě) |
| 35 | 產(chǎn)品留樣記錄 | 重要 | 每批次原料和成品留樣 |
| 36 | 試劑配制記錄 | 一般 | 配制時(shí)填寫(xiě)，一年2到3次 |
| 37 | 試劑標(biāo)定記錄 | 一般 | 配制時(shí)填寫(xiě)，一年2到3次 |
| 38 | 化驗(yàn)室檢驗(yàn)儀器清單 | 一般 | 一年填一次 |
| 39 | 不合格品處理記錄 | 重要 | 空白表格留存 |
| 40 | 產(chǎn)品召回記錄單 | 重要 | 空白表格留存 |
| 41 | 運(yùn)輸交付記錄 | 重要 | 每批次成品銷售時(shí)填寫(xiě) |
| 42 | 顧客投訴處理記錄表 | 一般 | 空白表格留存 |
| 43 | 年度培訓(xùn)計(jì)劃 | 一般 | 一年一次 |
| 44 | 培訓(xùn)申請(qǐng)表 | 重要 | 每月最少一次 |
| 45 | 培訓(xùn)簽到表 | 重要 | 每月最少一次 |
| 46 | 培訓(xùn)記錄表 | 重要 | 每月最少一次 |
| 47 | 人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果評(píng)估表 | 重要 | 每月最少一次 |
| 48 | 溯源檢索一覽表 | 重要 | 每成品批次一次 |
| 49 | 自查記錄 | 重要 | 一年最少一次 |
| 50 | 食品安全事故處置記錄 | 重要 | 空白表格留存 |
| 51 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控記錄表 | 重要 | 空白表格留存 |
| 52 | 食品原料輔料索證索票臺(tái)賬 | 重要 | 原料進(jìn)貨時(shí)填寫(xiě) |
| 53 | 原料出入庫(kù)臺(tái)賬 | 重要 | 原料進(jìn)貨時(shí)和原料出庫(kù)時(shí)填寫(xiě) |
| 54 | 包裝出入庫(kù)臺(tái)賬 | 重要 | 包裝進(jìn)貨時(shí)和包裝出庫(kù)時(shí)填寫(xiě) |
| 55 | 成品出入庫(kù)臺(tái)賬 | 重要 | 成品入庫(kù)和銷售時(shí)填寫(xiě) |
| 56 | 產(chǎn)品銷售臺(tái)賬 | 重要 | 產(chǎn)品銷售時(shí)填寫(xiě) |
| 57 | 化驗(yàn)室檢測(cè)臺(tái)賬 | 一般 | 原料檢測(cè)和成品檢測(cè)時(shí)填寫(xiě) |
| 58 | 食品包裝索證索票臺(tái)賬 | 重要 | 包裝進(jìn)貨時(shí)填寫(xiě) |
| 59 | 健康證登記表 | 重要 | 一年一次 |
| 60 | 標(biāo)簽審核記錄表 | 一般 | 每個(gè)產(chǎn)品一次 |
| 61 | 化驗(yàn)室間比對(duì)評(píng)審報(bào)告 | 一般 | 每年2到3次 |
| 62 | 每日食品安全檢查記錄 | 重要 | 每天一次 |
| 63 | 日管控記錄 | 重要 | 每天一次 |
| 64 | 周排查記錄 | 重要 | 每周一次 |
| 65 | 月調(diào)度會(huì)議記錄 | 重要 | 每月一次 |
| 66 | 法律法規(guī)清單 | 一般 | 有法律法規(guī)更新時(shí)填寫(xiě) |
| 67 | 標(biāo)準(zhǔn)清單 | 一般 | 有標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)填寫(xiě) |
| 68 | 食品召回演練 | 一般 | 一年一次 |
| 69 | 食品安全事故應(yīng)急演練 | 一般 |
|
| 一年一次 |
