一、管理承諾
1、管理承諾及持續(xù)改進【※】
1.1★
?、僮罡吖芾碚咝璩兄Z工廠已履行其義務(wù)來確保生產(chǎn)安全及合法的產(chǎn)品，并對消費者承擔責任；
②最高管理者需承諾配合我司的質(zhì)量巡查工作，不得以任何理由拒絕，阻礙我司人員進入工廠巡查，包括日常巡查和突擊檢查；
③最高管理者需承諾針對存在的質(zhì)量問題投入所需資源實施改進。
1.2★
?、賾?yīng)設(shè)立能夠獨立實施質(zhì)量和食品安全管理的質(zhì)量機構(gòu)或人員，確保其工作不受其他人影響；
?、诠靖吖軐討?yīng)明確對質(zhì)量和食品安全管理機構(gòu)和人員的支持，并確保其獲得相應(yīng)的資源。
③質(zhì)量管理部門的人員配置應(yīng)不少于3人，評茶員應(yīng)有1人，檢驗員至少有1人
?、苜|(zhì)量管理部門的負責人應(yīng)有3年以上工作經(jīng)驗，評茶員應(yīng)持有職業(yè)資格證或具備靈敏感官評鑒能力“
二、食品安全計劃--HACCP
1、建立HACCP計劃【※】
1.1建立HACCP計劃：
ÿ一個步驟Σ害分析--確定CCP點--設(shè)定CCP臨界限值--建立CCP監(jiān)控系統(tǒng)--建立糾偏計劃--驗證--保存記¼。
1.2關(guān)健控制點：
原料的農(nóng)殘和重金屬、烘干工藝的溫度和時間、篩選機器的靈敏度、包裝和標簽
1.3確保CCP點相關(guān)控制人員清楚需承擔職責及要求，并得到有效執(zhí)行。
三、食品安全及質(zhì)量管理系統(tǒng)
1、食品安全及質(zhì)量手冊
1.1公司應(yīng)按國標的要求建立詳細的食品安全管理體系，形成文件，加以實施、保持和評審，并適當改進；
1.2將應(yīng)將手冊或相關(guān)重要的程序文件發(fā)到相關(guān)人員。
2、文件控制
2.1使用的文件應(yīng)該是獲得批準的有效文件；
2.2關(guān)鍵崗λ應(yīng)能作業(yè)現(xiàn)場獲得崗λ所需的作業(yè)指導文件（如：檢驗、配料、CCP點）。
3、記¼保持
3.1保留記¼以表明產(chǎn)品的安全性，合法性和質(zhì)量得到有效控制；
3.2保存時間至少是產(chǎn)品的保質(zhì)期后再加3個月
4、內(nèi)部檢查
公司應(yīng)審核那些關(guān)系到產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的重要體系和程序的執(zhí)行情況，以確保適宜并得到遵守執(zhí)行。
5、供應(yīng)商和原料的批準及績效監(jiān)督
5.1
①公司應(yīng)建立合格供應(yīng)商評估及監(jiān)控體系，確保原材料的潛在風險控制；
?、陲L險評估應(yīng)建立標準，包括原料接收標準和測試程序，供應(yīng)商批準和監(jiān)督的依據(jù)；
③供應(yīng)商的評審記¼，調(diào)查表，合格供方名¼（ÿ年更新一次）、資質(zhì)檔案等。
5.2
①基于風險評估要求，建立書面的原料和包裝材料的接收及放行程序，包括：感官檢查，合格證，分析報告，產(chǎn)品抽樣和測試；
?、诒Ａ粲?frac14;作為ÿ批原材為料接受的依據(jù)；（至少能提供最近6個月的原料農(nóng)殘和重金屬檢測報告、自有茶園應(yīng)有最近1年內(nèi)對土壤農(nóng)殘和重金屬的檢測報告）
6、規(guī)范
公司應(yīng)確定原材料、半成品、成品以及任何可能影響成品質(zhì)量或食品安全的規(guī)范作為作業(yè)指引。
7、糾正措施
針對不合格項的整改，應(yīng)確認根本原因及驗證有效性。
8、不合格品控制
形成書面程序，包括識別及報告潛在不合格品的人員職責、處置方式、隔離、標示、處置驗證，記¼。
9、追溯
9.1公司應(yīng)具備可追溯體系，能夠在加工和產(chǎn)品分銷的所有階段上追溯和追蹤所有原料批次（包括內(nèi)包裝材料）；
9.2ÿ年至少進行追溯體系演練，以確保4小時內(nèi)從原料追溯到成品，反之亦然；
9.3任何返工品，應(yīng)保持其可追溯性。
10、 投訴處理
公司應(yīng)具備一套產(chǎn)品投訴管理體系：
10.1所有投訴應(yīng)記¼及調(diào)查，并保持相關(guān)記¼；采取適宜的措施；
10.2分析趨勢以便持續(xù)改進產(chǎn)品安全、合法性及質(zhì)量，分析結(jié)果應(yīng)傳達給相關(guān)人員知悉。
11事故、產(chǎn)品撤回和召回管理
11.1制定相關(guān)制度；
11.2按要求召回產(chǎn)品并有相關(guān)記¼；
11.3本召回的產(chǎn)品處理得當。
加分項和鼓勵項通過BRC、AIB或其它國際權(quán)威認證，實驗室通過CNAS認證，或其它技術(shù)、設(shè)備處于行業(yè)先進水平，可酌情加分
四、現(xiàn)場標準
1、外部標準
1.1廠址要求：
?、贌o顯著污染；
②無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源；
?、鄄灰装l(fā)生洪澇災害；
?、懿灰擞邢x害大量孳生的潛在場所?！?br>
1.2廠區(qū)環(huán)境：
①無潛在污染風險；
?、诓季趾侠?，各功能區(qū)域劃分明顯；
?、蹚S區(qū)硬化，地面無積水、泥濘、污穢等；
?、芫G化，定期修剪草木；有適當?shù)呐潘到y(tǒng)。
⑤生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持距離或分隔。
1.3建筑物維護良好以免潛在污染，如排放管道需加網(wǎng)，防蟲鳥，補©洞，防滲水等
2、安全
2.1按GB/T27320進行食品防護計劃和實施，包括但不僅限于安全防護和潛在故意污染的風險評估、敏感/限制區(qū)域的標識和控制
2.2現(xiàn)場安全措施到λ，只有授權(quán)人士才可進入生產(chǎn)及貯存區(qū)，并經(jīng)過指定·線進入，合約商，訪客到訪需登記受控。培訓員工舉報不明身份的人員進入。
3、布局，生產(chǎn)流程與隔離
3.1茶葉生產(chǎn)加工車間應(yīng)按工藝需要設(shè)置貯（攤）青車間、加工車間、包裝車間等作業(yè)場所，避免將車間（或作業(yè)場所）過度分隔。各作業(yè)場所應(yīng)在其入口處明示該車間名稱。
3.2車間、加工工藝和加工設(shè)備（施）布局應(yīng)當合理，各工序應(yīng)前后銜接，防止或減少各工序的迂回往返，避免工藝交叉。
3.3車間應(yīng)按生產(chǎn)加工需要設(shè)置物流通道（或物料口）。相連車間之間的物流通道可以與人流通道合并設(shè)置。物流通道（或物料口）與外界應(yīng)有門、護欄等有效的隔離措施，防止無關(guān)外物直接進入車間。設(shè)置物料口時，應(yīng)符合茶葉生產(chǎn)實際需要。
4、建筑結(jié)構(gòu)一原料處理、制備、加工、包裝和倉儲區(qū)域
4.1墻壁：
①使用無毒、無ζ的防滲透的材料和涂料；
?、诓僮鞲叨确?Chi;內(nèi)的墻面應(yīng)光滑、不易積累污垢且易于清潔；
?、蹓Ρ?、隔斷和地面交界處應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、易于清潔，能有效避免污垢積存。④墻壁完整無破損?！?br>
4.2地面：
?、佘囬g地面應(yīng)選用水泥、地磚等無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，應(yīng)硬實、平整、光潔。用作間接攤放鮮葉的地面，應(yīng)避免鋪設(shè)地磚等不易水分透過的地面材料。
?、诘孛娴慕Y(jié)構(gòu)應(yīng)有利于排污和清洗的需要。
③地面應(yīng)平坦防滑、無裂縫、并易于清潔、消毒；
?、苡羞m當?shù)拇胧┓乐狗e水。
?、莸孛嫱暾麩o破損。
4.3門窗：
①門窗應(yīng)閉合嚴密，完整無破損。
?、陂T需妥善維護。產(chǎn)品暴¶區(qū)域，門須關(guān)閉。門若敞開，則須采取措施阻止蟲害進入。此等區(qū)域的門戶應(yīng)安裝自動閉門器；
③表面應(yīng)平滑、防吸附、不滲透，使用不透水、堅固、不變形的材料制成；
?、茉虾统善繁?copy;區(qū)域的玻璃窗應(yīng)加以保護防止破裂；
?、荽芭_保持清潔，窗戶做通風用途時，需采用固定式隔網(wǎng)阻止蟲害入侵。
?、捃囬g門、窗及與外界相連的排水、通風處應(yīng)安裝紗門、紗窗、防鼠板或具有其他防蠅、防鼠和防蟲等措施。防鼠板高度應(yīng)不低于0.4m。
4.4頂棚：
?、偈褂脽o毒、無ζ、與生產(chǎn)需求相適應(yīng)、易于觀察清潔狀況的材料和涂料；
②頂棚應(yīng)易于清潔；
?、墼诮Y(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴下，防止蟲害和ù菌孳生；
④蒸汽、水、電等配件管·應(yīng)避免設(shè)置于暴¶食品的上方。
⑤頂棚完整無破損。
4.5通風：
?、龠m宜的自然通風或人工通風措施，通風流向從清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域；
?、诤侠碓O(shè)置進氣口λ置，進氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進、排氣口應(yīng)裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。通風排氣設(shè)施應(yīng)易于清潔、維修或更換。
③若有空氣空氣過濾裝置并定期清潔。
④車間應(yīng)通風、除塵良好。殺青作業(yè)場所應(yīng)安裝排濕（氣）設(shè)備。精加工車間和作業(yè)灰塵較大的車間應(yīng)安裝除塵設(shè)備
4.6照明設(shè)施：
?、儆谐渥愕淖匀徊晒饣蛉斯ふ彰?，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要；光源應(yīng)使食品呈現(xiàn)真實的顏色。
?、诒?para;食品和原料的正上方安裝照明設(shè)施有安全裝置。
5、公用設(shè)施
5.1供水設(shè)施：
?、倌鼙ＷC水質(zhì)、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要；
?、谒|(zhì)應(yīng)符合GB 5749的規(guī)定；
③間接冷卻水、鍋¯用水等食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合生產(chǎn)需要。
④不同種水采用分離的管·輸送，避免交叉污染。
?、葑詡渌醇肮┧O(shè)施應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
5.2排水設(shè)施：
?、俦ＷC排水暢通、便于清潔維護，保證食品及生產(chǎn)、清潔用水不受污染；
②排水系統(tǒng)入口應(yīng)安裝帶水封的地©等裝；
?、叟潘到y(tǒng)出口應(yīng)有措施以降低蟲害風險；
?、苁覂?nèi)排水的流向由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域；
?、菸鬯谂欧徘皯?yīng)經(jīng)適當方式處理。
6、設(shè)備
6.1設(shè)備要求：
?、賾?yīng)具備與生產(chǎn)加工茶類工藝、生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的設(shè)備種類和數(shù)量。
?、谏a(chǎn)加工設(shè)備可選用機械化加工設(shè)備，也可選用茶灶、焙籠等傳統(tǒng)手工加工設(shè)施與用具。
?、凵a(chǎn)加工設(shè)備可以電、氣、ú、柴、炭等作為燃料。燒ú、柴、炭設(shè)備的¯火口不得直接開向車間，其中大、中型燒ú、柴、炭設(shè)備應(yīng)設(shè)置與車間隔離的¯火間，無法實施隔離的各種小型燒ú、柴、炭設(shè)備的¯火門應(yīng)當采取設(shè)置屏障等隔離設(shè)施，使燃料、殘渣與茶葉加工作業(yè)面有效隔離。用炭烘焙的車間應(yīng)保持地面整潔，加炭和炭灰清除時應(yīng)避免污染茶葉。有壓鍋¯應(yīng)另設(shè)鍋¯間，燃油設(shè)備的油箱、燃氣設(shè)備的鋼瓶和鍋¯等易燃易爆設(shè)施與加工車間應(yīng)有安全距離。燃料及殘渣進出應(yīng)設(shè)有專門通道和存放處。
?、苤苯咏佑|茶葉的設(shè)備、用具和包裝臺應(yīng)用無毒、無異ζ、不污染茶葉的材料制成，允許使用竹子、藤條、無異ζ木材等天然材料和不銹鋼、食品級塑料等制成的器具和工具，不宜使用鉛及鉛銻合金、鉛青銅、錳黃銅、鉛黃銅、鑄鋁及鋁合金材料制造接觸茶葉的加工零部件。
7、維保
7.1設(shè)備的保養(yǎng)和維修：
?、偈褂们?，新設(shè)備應(yīng)清除表面的防銹油，舊設(shè)備進行機械除銹。ÿ個茶季開始和結(jié)束，應(yīng)對加工設(shè)備和設(shè)施進行清潔、維護和保養(yǎng)。定期潤滑零部件，ÿ次加油應(yīng)適量，不得外溢。油料應(yīng)有固定地點存放；
?、谠O(shè)備損壞維修時應(yīng)防止外來人/物污染產(chǎn)品（如采取清場行動）；
?、劭赡芘c產(chǎn)品接觸的設(shè)備在維護時需使用食品級油脂。
7.2臨時性維修：臨時性維修材料不能替代永久固定材料（如：膠帶、線繩、鐵絲固定等）
8、員工設(shè)施
8.1更衣室：
?、龠M入內(nèi)包裝間前設(shè)置更衣室；
?、诟率覒?yīng)保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。
?、勰信珠_、大小適當；
?、苡懈络R、潔塵設(shè)備、貯物柜等，適當照明、通風良好、清潔。
8.2換鞋設(shè)施：
生產(chǎn)車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)按需設(shè)置換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。
8.3洗手消毒設(shè)施：
?、偎堫^數(shù)量應(yīng)與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時應(yīng)設(shè)置冷熱水混合器；
?、谙词殖貞?yīng)采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成；
?、蹜?yīng)配置非接觸式水龍頭和功率適宜的感應(yīng)干手器；
?、軕?yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著λ置標示簡明易懂的洗手方法；
?、輵?yīng)配手部消毒設(shè)施，應(yīng)保持消毒液配置記¼。”
8.4衛(wèi)生間：
?、傩l(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；
②衛(wèi)生間內(nèi)的適當λ置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。
③衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。
8.5吸煙室：
應(yīng)只在特定的適當區(qū)域內(nèi)才允許吸煙。該區(qū)域應(yīng)與生產(chǎn)、包裝及儲存區(qū)隔離。吸煙后洗手。
9、物理及化學污染的控制【※】
9.1化學品控制：
①批準的合格化學品供應(yīng)商；
?、诖_認能在食品工序中使用；
?、郾苊鈴娏覛?zeta;的產(chǎn)品；
?、苋魏螘r候都要標識好化學品容器，專倉專人管理；
?、菖嘤栠^的Σ化品管理人員。
9.2異物控制：
?、傥募睦骺刂普?，檢查記¼。包括對象：小刀，設(shè)備功能性利刀，針筒，線等。不得使用分節(jié)折斷刀片；
?、诓Ａ?，脆性塑料等相似物品應(yīng)有防護措施（如：貼膜、加罩等）防止破碎后帶來的風險。產(chǎn)品或生產(chǎn)區(qū)可能受到潛在影響，需隔離。清場確認后方可恢復生產(chǎn)；
③包裝間除必需品外不得存放其它物品，包裝機上方不得放小件物品；
?、墚a(chǎn)品包裝前應(yīng)有篩選、風選、色選等工序；對于機器無法挑選的產(chǎn)品，應(yīng)設(shè)置人工挑選工序，剔除異物和壞品。
10、異物檢測和剔除設(shè)備【※】
10.1★異物檢測和剔除設(shè)備：
?、賾?yīng)配備篩網(wǎng)、磁石、金檢機、分選設(shè)備、X-光機、重力分離、風選除雜等設(shè)備控制異物；
?、谠O(shè)備要求有自動剔除功能，如彈出，倒退，吹出等；
?、厶綔y器的靈敏度須規(guī)定，驗證頻率須符合要求。
10.2金檢機和X-光機：
①需有金檢機，û有需說明理由或其它替代方法；
②須能識別和自動剔除被污染的產(chǎn)品；
③金檢機或X光機的運行和驗證程序，至少應(yīng)包括，測試人職責，測試方法和頻率，記¼檢查結(jié)果；
?、苡描F，非鐵和不銹鋼測試塊，測試塊應(yīng)標明材質(zhì)及直徑，正常工作條件下，9點檢測法測試檢測及剔除功能；
?、萁饳z機和X-光機λ置應(yīng)盡可能置于工藝流程的最后面。
10.3磁石：
?、俅攀拇帕姸葷M足要求，安裝λ置便于拆卸和清理；
?、?yuml;班至少清理一次，并保持記¼?！?br>
10.4色選設(shè)備：
根據(jù)制造商的要求或建議進行100%檢查，檢查結(jié)果須記¼。
10.5容器清潔：
?、賯魉蛶?euml;邊的剔除，容器翻轉(zhuǎn)，水沖，吹氣；
②禁止使用易掉ë、起ë的清潔用具。
11、清潔管理和衛(wèi)生
11.1應(yīng)制定書面程序，包括建筑物，工廠，所有機器設(shè)備，至少應(yīng)包括：清潔責任、清潔對象/區(qū)域、清潔周期、清潔方法、清潔材料、清潔化學品及濃度；保持清潔記¼及驗證記¼；
11.2高關(guān)注區(qū)和高風險區(qū)的清潔用具專用，要分開存放。
12、廢物/廢物處理
12.1垃圾桶或垃圾房需標識，清潔，清空，遮蓋或關(guān)閉；
12.2車間外廢棄物放置場所應(yīng)與食品加工場所隔離防止污染，應(yīng)防止不良氣ζ或有害有毒氣體溢出；應(yīng)防止蟲害孳生。
13、蟲害控制【※】
13.1★蟲鼠害控制：
①應(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。包括：最新的蟲害控制平面圖
?、谏a(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、粘捕式防蠅燈、風幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。廠區(qū)應(yīng)定期進行除蟲滅害工作。
?、鄄粦?yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料。
?、苁褂酶黝悮⑾x劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預防措施避免對人身、食品、設(shè)備工具造成污染。
14、貯存設(shè)施
14.1應(yīng)有足夠面積的存放茶葉原料、輔料、半成品和成品的場地，有良好的防潮、防火、防鼠、防蠅、防蟲措施，要求清潔、干燥、無異ζ。
14.2茶葉成品和最終半成品應(yīng)專門設(shè)庫存放。成品倉庫應(yīng)設(shè)在干燥處，地面墊板高度不得低于15cm。成品倉庫面積宜按250kg/m2～300kg/m2計算確定。應(yīng)使用低溫冷藏方法貯存茶葉，溫度以5℃左右為宜?；ú枰肆韱为氃O(shè)庫存放。
14.3精加工企業(yè)、分裝企業(yè)應(yīng)單獨設(shè)置原料倉庫。
14.4庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保持良好，一般應(yīng)離地、離墻存放。包裝材料及其它加工相關(guān)用品應(yīng)相對分開放置。庫房內(nèi)不得堆放其他無關(guān)物品，禁止存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
15、出貨及運輸
15.1食品原物料運輸及貯存中應(yīng)避免日光直射、備有防雨防塵設(shè)施；食品原料運輸工具和容器應(yīng)保持清潔、維護良好，必要時應(yīng)進行消毒；
15.2食品原物料不得與有毒、有害物品同時裝運，避免污染食品原料；
15.3采用第三方運輸時，需簽訂合同，在條款中約定上述內(nèi)容；
15.4原料、成品出庫應(yīng)按FIFO原則，保持追溯性，記¼出庫的產(chǎn)品信息。
五、產(chǎn)品控制
1、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)
1.1配方要得到授權(quán)人的批準；
1.2保持ÿ批配料記¼。
2、過敏原管理
所用配方中涉及到或生產(chǎn)線可能交叉污染到的過敏原都應(yīng)標示
3、身份保留物料的產(chǎn)品、狀態(tài)和聲明
3.1當聲明無公害、有機、綠色、富硒等事項時，需驗證產(chǎn)品相應(yīng)指標的含量或企業(yè)的認證狀況并記¼。
3.2采用轉(zhuǎn)基因原料需征得客戶同意，并在產(chǎn)品標識中明確標示。
4、產(chǎn)品包裝
4.1產(chǎn)品包裝應(yīng)符合產(chǎn)品的預定用途，并保持適當?shù)膬Υ鏃l件，以減低污染和變質(zhì)的風險；
4.2在適當?shù)那闆r下，包裝材料應(yīng)與原材料和成品分開存放。剩余包裝材料的保護和標識，報廢包裝材料的隔離；
4.3采用不易磨損的批號打印方式；
4.4同一作業(yè)線做產(chǎn)品切換時，需將δ用完包材從現(xiàn)場撤離，并做首件確認。
5、產(chǎn)品檢驗與實驗室測試【※】★
5.1自行檢驗應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗能力（環(huán)境、設(shè)備、人員、試劑、標準）（實驗室應(yīng)至少可檢測水分、碎茶率）；
5.2涵蓋產(chǎn)品和加工環(huán)境的測試方案，方法，頻率和限值有書面的規(guī)定；
5.3測試與檢驗結(jié)果應(yīng)記¼并留檔至保質(zhì)期后3個月；
5.4應(yīng)備有茶葉審評對照用的各級別茶的實物標準樣或參考樣。
5.5企業(yè)應(yīng)配備茶葉感官審評和理化檢測室。
6、產(chǎn)品放行
6.1公司應(yīng)確保在完成所有檢測程序前不予放行；
6.2確定放行須在完成所有放行標準和授權(quán)后實施。
六、過程控制
1、操作控制
1.1書面的工藝要求和操作規(guī)程，包括：攤青、搖青、殺青、發(fā)酵、烘干、包裝等工序的時間，設(shè)備參數(shù)的設(shè)定；
1.2過程參數(shù)、溫度、時間、感官特性的控制及記¼。
2、重量、批號、數(shù)目的控制
按照規(guī)定頻率抽檢數(shù)量、重量、氣密性、批號、包裝質(zhì)量等信息，首件必須抽檢，并記¼。
3、監(jiān)控和檢測儀器的校正
3.1公司應(yīng)識別監(jiān)控關(guān)鍵控制點、產(chǎn)品安全性及合法性所用的測量設(shè)備。識別出的測量儀器應(yīng)按公認的國家標準校準。若無法采用可追溯校準，公司應(yīng)闡釋進行標準化的依據(jù)；
3.3防止非授權(quán)人員亂調(diào)校。
七、人員
1、培訓
1.1所有人員，包括臨時工，合同工等，在工作前應(yīng)培訓，并受到監(jiān)督；
1.2CCP關(guān)鍵控制點作業(yè)的員工，應(yīng)對其培訓并評估能力；
1.3建立質(zhì)量和食品安全相關(guān)培訓計劃，覆蓋所有相關(guān)人員，并實施。
1.4保持培訓相關(guān)證據(jù)，至少包括：培訓簽到，培訓主題及，培訓時間，培訓講師
2、人員衛(wèi)生【※】
2.1”書面的人員衛(wèi)生要求傳達給員工，定期檢查：
①不應(yīng)戴手表。不應(yīng)戴首飾，無鑲嵌的婚戒、手蜀除外；
?、?para;出身體部分的飾品和耳釘?shù)炔荒艽?，如耳環(huán)，鼻環(huán)，舌環(huán)，假捷ë等不能戴；
?、壑讣琢舳?，干凈不能涂指甲油，更不能戴假手指；
④不能擦濃烈香水或刨須水；
⑤車間內(nèi)不得飲水或進食，嚴禁吸煙；
?、薏坏脭y帶或存放個人用品入車間?！?br>
2.2入口處應(yīng)按照恰當?shù)念l率洗手。減少產(chǎn)品被污染的風險。
2.3如割傷或擦傷須用顏色區(qū)別于產(chǎn)品的創(chuàng)可貼包扎，可能的話，含有能夠被檢出的金屬絲創(chuàng)可貼。貼創(chuàng)可貼后還要戴手套，不得用指套。
2.4張貼書面的個人物品控制指引，不得私自帶藥品和私人物品入內(nèi)。
3、健康篩查
3.1可能與產(chǎn)品接觸的人員（包括臨時工）ÿ年均需要通過體檢，并建立臺賬；
3.2員工需告知公司可能接觸或患有的傳染病，其它疾病或狀態(tài)。
4、保護性工衣
4.1在食品加工區(qū)工作或進入食品加工區(qū)域的食品加工人員、外來人員或承包商，應(yīng)穿著由公司發(fā)放的適當保護性衣物；
4.2制定特殊區(qū)域（高關(guān)注區(qū)，高風險區(qū)）穿戴和更換工衣管理規(guī)定。出車間，上洗手間，就餐，吸煙前必須先脫掉工衣；
4.3足夠的數(shù)量，適當（無上口袋，鈕扣）、完全包裹頭發(fā)的ñ子或發(fā)網(wǎng)；
4.4封閉區(qū)、低清潔區(qū)可由員工自己洗，高清潔區(qū)工衣要消毒，不可由員工自己洗。
注：標★條款為特別關(guān)注條款，出現(xiàn)不符合項會導致整個評審結(jié)果不合格。
1.評審范Χ要求：
【a】新供應(yīng)商評審（含換新車間生產(chǎn)、跨QS的單品上市）需涵蓋上述所有條款；
【b】合作供應(yīng)商巡查需涵蓋（不限于）上述必查項目（標”【※】“項）；
2.供應(yīng)商評審分級及巡查頻率：
【a】原則上所有供應(yīng)商ÿ年至少進行一次評審；
【b】A類供應(yīng)商ÿ兩年上述所有條款覆蓋一次；
【c】B類供應(yīng)商ÿ年上述所有條款覆蓋一次；
【d】C類供應(yīng)商9個月上述條款覆蓋一次；
1、管理承諾及持續(xù)改進【※】
1.1★
?、僮罡吖芾碚咝璩兄Z工廠已履行其義務(wù)來確保生產(chǎn)安全及合法的產(chǎn)品，并對消費者承擔責任；
②最高管理者需承諾配合我司的質(zhì)量巡查工作，不得以任何理由拒絕，阻礙我司人員進入工廠巡查，包括日常巡查和突擊檢查；
③最高管理者需承諾針對存在的質(zhì)量問題投入所需資源實施改進。
1.2★
?、賾?yīng)設(shè)立能夠獨立實施質(zhì)量和食品安全管理的質(zhì)量機構(gòu)或人員，確保其工作不受其他人影響；
?、诠靖吖軐討?yīng)明確對質(zhì)量和食品安全管理機構(gòu)和人員的支持，并確保其獲得相應(yīng)的資源。
③質(zhì)量管理部門的人員配置應(yīng)不少于3人，評茶員應(yīng)有1人，檢驗員至少有1人
?、苜|(zhì)量管理部門的負責人應(yīng)有3年以上工作經(jīng)驗，評茶員應(yīng)持有職業(yè)資格證或具備靈敏感官評鑒能力“
二、食品安全計劃--HACCP
1、建立HACCP計劃【※】
1.1建立HACCP計劃：
ÿ一個步驟Σ害分析--確定CCP點--設(shè)定CCP臨界限值--建立CCP監(jiān)控系統(tǒng)--建立糾偏計劃--驗證--保存記¼。
1.2關(guān)健控制點：
原料的農(nóng)殘和重金屬、烘干工藝的溫度和時間、篩選機器的靈敏度、包裝和標簽
1.3確保CCP點相關(guān)控制人員清楚需承擔職責及要求，并得到有效執(zhí)行。
三、食品安全及質(zhì)量管理系統(tǒng)
1、食品安全及質(zhì)量手冊
1.1公司應(yīng)按國標的要求建立詳細的食品安全管理體系，形成文件，加以實施、保持和評審，并適當改進；
1.2將應(yīng)將手冊或相關(guān)重要的程序文件發(fā)到相關(guān)人員。
2、文件控制
2.1使用的文件應(yīng)該是獲得批準的有效文件；
2.2關(guān)鍵崗λ應(yīng)能作業(yè)現(xiàn)場獲得崗λ所需的作業(yè)指導文件（如：檢驗、配料、CCP點）。
3、記¼保持
3.1保留記¼以表明產(chǎn)品的安全性，合法性和質(zhì)量得到有效控制；
3.2保存時間至少是產(chǎn)品的保質(zhì)期后再加3個月
4、內(nèi)部檢查
公司應(yīng)審核那些關(guān)系到產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的重要體系和程序的執(zhí)行情況，以確保適宜并得到遵守執(zhí)行。
5、供應(yīng)商和原料的批準及績效監(jiān)督
5.1
①公司應(yīng)建立合格供應(yīng)商評估及監(jiān)控體系，確保原材料的潛在風險控制；
?、陲L險評估應(yīng)建立標準，包括原料接收標準和測試程序，供應(yīng)商批準和監(jiān)督的依據(jù)；
③供應(yīng)商的評審記¼，調(diào)查表，合格供方名¼（ÿ年更新一次）、資質(zhì)檔案等。
5.2
①基于風險評估要求，建立書面的原料和包裝材料的接收及放行程序，包括：感官檢查，合格證，分析報告，產(chǎn)品抽樣和測試；
?、诒Ａ粲?frac14;作為ÿ批原材為料接受的依據(jù)；（至少能提供最近6個月的原料農(nóng)殘和重金屬檢測報告、自有茶園應(yīng)有最近1年內(nèi)對土壤農(nóng)殘和重金屬的檢測報告）
6、規(guī)范
公司應(yīng)確定原材料、半成品、成品以及任何可能影響成品質(zhì)量或食品安全的規(guī)范作為作業(yè)指引。
7、糾正措施
針對不合格項的整改，應(yīng)確認根本原因及驗證有效性。
8、不合格品控制
形成書面程序，包括識別及報告潛在不合格品的人員職責、處置方式、隔離、標示、處置驗證，記¼。
9、追溯
9.1公司應(yīng)具備可追溯體系，能夠在加工和產(chǎn)品分銷的所有階段上追溯和追蹤所有原料批次（包括內(nèi)包裝材料）；
9.2ÿ年至少進行追溯體系演練，以確保4小時內(nèi)從原料追溯到成品，反之亦然；
9.3任何返工品，應(yīng)保持其可追溯性。
10、 投訴處理
公司應(yīng)具備一套產(chǎn)品投訴管理體系：
10.1所有投訴應(yīng)記¼及調(diào)查，并保持相關(guān)記¼；采取適宜的措施；
10.2分析趨勢以便持續(xù)改進產(chǎn)品安全、合法性及質(zhì)量，分析結(jié)果應(yīng)傳達給相關(guān)人員知悉。
11事故、產(chǎn)品撤回和召回管理
11.1制定相關(guān)制度；
11.2按要求召回產(chǎn)品并有相關(guān)記¼；
11.3本召回的產(chǎn)品處理得當。
加分項和鼓勵項通過BRC、AIB或其它國際權(quán)威認證，實驗室通過CNAS認證，或其它技術(shù)、設(shè)備處于行業(yè)先進水平，可酌情加分
四、現(xiàn)場標準
1、外部標準
1.1廠址要求：
?、贌o顯著污染；
②無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源；
?、鄄灰装l(fā)生洪澇災害；
?、懿灰擞邢x害大量孳生的潛在場所?！?br>
1.2廠區(qū)環(huán)境：
①無潛在污染風險；
?、诓季趾侠?，各功能區(qū)域劃分明顯；
?、蹚S區(qū)硬化，地面無積水、泥濘、污穢等；
?、芫G化，定期修剪草木；有適當?shù)呐潘到y(tǒng)。
⑤生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持距離或分隔。
1.3建筑物維護良好以免潛在污染，如排放管道需加網(wǎng)，防蟲鳥，補©洞，防滲水等
2、安全
2.1按GB/T27320進行食品防護計劃和實施，包括但不僅限于安全防護和潛在故意污染的風險評估、敏感/限制區(qū)域的標識和控制
2.2現(xiàn)場安全措施到λ，只有授權(quán)人士才可進入生產(chǎn)及貯存區(qū)，并經(jīng)過指定·線進入，合約商，訪客到訪需登記受控。培訓員工舉報不明身份的人員進入。
3、布局，生產(chǎn)流程與隔離
3.1茶葉生產(chǎn)加工車間應(yīng)按工藝需要設(shè)置貯（攤）青車間、加工車間、包裝車間等作業(yè)場所，避免將車間（或作業(yè)場所）過度分隔。各作業(yè)場所應(yīng)在其入口處明示該車間名稱。
3.2車間、加工工藝和加工設(shè)備（施）布局應(yīng)當合理，各工序應(yīng)前后銜接，防止或減少各工序的迂回往返，避免工藝交叉。
3.3車間應(yīng)按生產(chǎn)加工需要設(shè)置物流通道（或物料口）。相連車間之間的物流通道可以與人流通道合并設(shè)置。物流通道（或物料口）與外界應(yīng)有門、護欄等有效的隔離措施，防止無關(guān)外物直接進入車間。設(shè)置物料口時，應(yīng)符合茶葉生產(chǎn)實際需要。
4、建筑結(jié)構(gòu)一原料處理、制備、加工、包裝和倉儲區(qū)域
4.1墻壁：
①使用無毒、無ζ的防滲透的材料和涂料；
?、诓僮鞲叨确?Chi;內(nèi)的墻面應(yīng)光滑、不易積累污垢且易于清潔；
?、蹓Ρ?、隔斷和地面交界處應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、易于清潔，能有效避免污垢積存。④墻壁完整無破損?！?br>
4.2地面：
?、佘囬g地面應(yīng)選用水泥、地磚等無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，應(yīng)硬實、平整、光潔。用作間接攤放鮮葉的地面，應(yīng)避免鋪設(shè)地磚等不易水分透過的地面材料。
?、诘孛娴慕Y(jié)構(gòu)應(yīng)有利于排污和清洗的需要。
③地面應(yīng)平坦防滑、無裂縫、并易于清潔、消毒；
?、苡羞m當?shù)拇胧┓乐狗e水。
?、莸孛嫱暾麩o破損。
4.3門窗：
①門窗應(yīng)閉合嚴密，完整無破損。
?、陂T需妥善維護。產(chǎn)品暴¶區(qū)域，門須關(guān)閉。門若敞開，則須采取措施阻止蟲害進入。此等區(qū)域的門戶應(yīng)安裝自動閉門器；
③表面應(yīng)平滑、防吸附、不滲透，使用不透水、堅固、不變形的材料制成；
?、茉虾统善繁?copy;區(qū)域的玻璃窗應(yīng)加以保護防止破裂；
?、荽芭_保持清潔，窗戶做通風用途時，需采用固定式隔網(wǎng)阻止蟲害入侵。
?、捃囬g門、窗及與外界相連的排水、通風處應(yīng)安裝紗門、紗窗、防鼠板或具有其他防蠅、防鼠和防蟲等措施。防鼠板高度應(yīng)不低于0.4m。
4.4頂棚：
?、偈褂脽o毒、無ζ、與生產(chǎn)需求相適應(yīng)、易于觀察清潔狀況的材料和涂料；
②頂棚應(yīng)易于清潔；
?、墼诮Y(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴下，防止蟲害和ù菌孳生；
④蒸汽、水、電等配件管·應(yīng)避免設(shè)置于暴¶食品的上方。
⑤頂棚完整無破損。
4.5通風：
?、龠m宜的自然通風或人工通風措施，通風流向從清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域；
?、诤侠碓O(shè)置進氣口λ置，進氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進、排氣口應(yīng)裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。通風排氣設(shè)施應(yīng)易于清潔、維修或更換。
③若有空氣空氣過濾裝置并定期清潔。
④車間應(yīng)通風、除塵良好。殺青作業(yè)場所應(yīng)安裝排濕（氣）設(shè)備。精加工車間和作業(yè)灰塵較大的車間應(yīng)安裝除塵設(shè)備
4.6照明設(shè)施：
?、儆谐渥愕淖匀徊晒饣蛉斯ふ彰?，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要；光源應(yīng)使食品呈現(xiàn)真實的顏色。
?、诒?para;食品和原料的正上方安裝照明設(shè)施有安全裝置。
5、公用設(shè)施
5.1供水設(shè)施：
?、倌鼙ＷC水質(zhì)、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要；
?、谒|(zhì)應(yīng)符合GB 5749的規(guī)定；
③間接冷卻水、鍋¯用水等食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合生產(chǎn)需要。
④不同種水采用分離的管·輸送，避免交叉污染。
?、葑詡渌醇肮┧O(shè)施應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
5.2排水設(shè)施：
?、俦ＷC排水暢通、便于清潔維護，保證食品及生產(chǎn)、清潔用水不受污染；
②排水系統(tǒng)入口應(yīng)安裝帶水封的地©等裝；
?、叟潘到y(tǒng)出口應(yīng)有措施以降低蟲害風險；
?、苁覂?nèi)排水的流向由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域；
?、菸鬯谂欧徘皯?yīng)經(jīng)適當方式處理。
6、設(shè)備
6.1設(shè)備要求：
?、賾?yīng)具備與生產(chǎn)加工茶類工藝、生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的設(shè)備種類和數(shù)量。
?、谏a(chǎn)加工設(shè)備可選用機械化加工設(shè)備，也可選用茶灶、焙籠等傳統(tǒng)手工加工設(shè)施與用具。
?、凵a(chǎn)加工設(shè)備可以電、氣、ú、柴、炭等作為燃料。燒ú、柴、炭設(shè)備的¯火口不得直接開向車間，其中大、中型燒ú、柴、炭設(shè)備應(yīng)設(shè)置與車間隔離的¯火間，無法實施隔離的各種小型燒ú、柴、炭設(shè)備的¯火門應(yīng)當采取設(shè)置屏障等隔離設(shè)施，使燃料、殘渣與茶葉加工作業(yè)面有效隔離。用炭烘焙的車間應(yīng)保持地面整潔，加炭和炭灰清除時應(yīng)避免污染茶葉。有壓鍋¯應(yīng)另設(shè)鍋¯間，燃油設(shè)備的油箱、燃氣設(shè)備的鋼瓶和鍋¯等易燃易爆設(shè)施與加工車間應(yīng)有安全距離。燃料及殘渣進出應(yīng)設(shè)有專門通道和存放處。
?、苤苯咏佑|茶葉的設(shè)備、用具和包裝臺應(yīng)用無毒、無異ζ、不污染茶葉的材料制成，允許使用竹子、藤條、無異ζ木材等天然材料和不銹鋼、食品級塑料等制成的器具和工具，不宜使用鉛及鉛銻合金、鉛青銅、錳黃銅、鉛黃銅、鑄鋁及鋁合金材料制造接觸茶葉的加工零部件。
7、維保
7.1設(shè)備的保養(yǎng)和維修：
?、偈褂们?，新設(shè)備應(yīng)清除表面的防銹油，舊設(shè)備進行機械除銹。ÿ個茶季開始和結(jié)束，應(yīng)對加工設(shè)備和設(shè)施進行清潔、維護和保養(yǎng)。定期潤滑零部件，ÿ次加油應(yīng)適量，不得外溢。油料應(yīng)有固定地點存放；
?、谠O(shè)備損壞維修時應(yīng)防止外來人/物污染產(chǎn)品（如采取清場行動）；
?、劭赡芘c產(chǎn)品接觸的設(shè)備在維護時需使用食品級油脂。
7.2臨時性維修：臨時性維修材料不能替代永久固定材料（如：膠帶、線繩、鐵絲固定等）
8、員工設(shè)施
8.1更衣室：
?、龠M入內(nèi)包裝間前設(shè)置更衣室；
?、诟率覒?yīng)保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。
?、勰信珠_、大小適當；
?、苡懈络R、潔塵設(shè)備、貯物柜等，適當照明、通風良好、清潔。
8.2換鞋設(shè)施：
生產(chǎn)車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)按需設(shè)置換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。
8.3洗手消毒設(shè)施：
?、偎堫^數(shù)量應(yīng)與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時應(yīng)設(shè)置冷熱水混合器；
?、谙词殖貞?yīng)采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成；
?、蹜?yīng)配置非接觸式水龍頭和功率適宜的感應(yīng)干手器；
?、軕?yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著λ置標示簡明易懂的洗手方法；
?、輵?yīng)配手部消毒設(shè)施，應(yīng)保持消毒液配置記¼。”
8.4衛(wèi)生間：
?、傩l(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；
②衛(wèi)生間內(nèi)的適當λ置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。
③衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。
8.5吸煙室：
應(yīng)只在特定的適當區(qū)域內(nèi)才允許吸煙。該區(qū)域應(yīng)與生產(chǎn)、包裝及儲存區(qū)隔離。吸煙后洗手。
9、物理及化學污染的控制【※】
9.1化學品控制：
①批準的合格化學品供應(yīng)商；
?、诖_認能在食品工序中使用；
?、郾苊鈴娏覛?zeta;的產(chǎn)品；
?、苋魏螘r候都要標識好化學品容器，專倉專人管理；
?、菖嘤栠^的Σ化品管理人員。
9.2異物控制：
?、傥募睦骺刂普?，檢查記¼。包括對象：小刀，設(shè)備功能性利刀，針筒，線等。不得使用分節(jié)折斷刀片；
?、诓Ａ?，脆性塑料等相似物品應(yīng)有防護措施（如：貼膜、加罩等）防止破碎后帶來的風險。產(chǎn)品或生產(chǎn)區(qū)可能受到潛在影響，需隔離。清場確認后方可恢復生產(chǎn)；
③包裝間除必需品外不得存放其它物品，包裝機上方不得放小件物品；
?、墚a(chǎn)品包裝前應(yīng)有篩選、風選、色選等工序；對于機器無法挑選的產(chǎn)品，應(yīng)設(shè)置人工挑選工序，剔除異物和壞品。
10、異物檢測和剔除設(shè)備【※】
10.1★異物檢測和剔除設(shè)備：
?、賾?yīng)配備篩網(wǎng)、磁石、金檢機、分選設(shè)備、X-光機、重力分離、風選除雜等設(shè)備控制異物；
?、谠O(shè)備要求有自動剔除功能，如彈出，倒退，吹出等；
?、厶綔y器的靈敏度須規(guī)定，驗證頻率須符合要求。
10.2金檢機和X-光機：
①需有金檢機，û有需說明理由或其它替代方法；
②須能識別和自動剔除被污染的產(chǎn)品；
③金檢機或X光機的運行和驗證程序，至少應(yīng)包括，測試人職責，測試方法和頻率，記¼檢查結(jié)果；
?、苡描F，非鐵和不銹鋼測試塊，測試塊應(yīng)標明材質(zhì)及直徑，正常工作條件下，9點檢測法測試檢測及剔除功能；
?、萁饳z機和X-光機λ置應(yīng)盡可能置于工藝流程的最后面。
10.3磁石：
?、俅攀拇帕姸葷M足要求，安裝λ置便于拆卸和清理；
?、?yuml;班至少清理一次，并保持記¼?！?br>
10.4色選設(shè)備：
根據(jù)制造商的要求或建議進行100%檢查，檢查結(jié)果須記¼。
10.5容器清潔：
?、賯魉蛶?euml;邊的剔除，容器翻轉(zhuǎn)，水沖，吹氣；
②禁止使用易掉ë、起ë的清潔用具。
11、清潔管理和衛(wèi)生
11.1應(yīng)制定書面程序，包括建筑物，工廠，所有機器設(shè)備，至少應(yīng)包括：清潔責任、清潔對象/區(qū)域、清潔周期、清潔方法、清潔材料、清潔化學品及濃度；保持清潔記¼及驗證記¼；
11.2高關(guān)注區(qū)和高風險區(qū)的清潔用具專用，要分開存放。
12、廢物/廢物處理
12.1垃圾桶或垃圾房需標識，清潔，清空，遮蓋或關(guān)閉；
12.2車間外廢棄物放置場所應(yīng)與食品加工場所隔離防止污染，應(yīng)防止不良氣ζ或有害有毒氣體溢出；應(yīng)防止蟲害孳生。
13、蟲害控制【※】
13.1★蟲鼠害控制：
①應(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。包括：最新的蟲害控制平面圖
?、谏a(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、粘捕式防蠅燈、風幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。廠區(qū)應(yīng)定期進行除蟲滅害工作。
?、鄄粦?yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料。
?、苁褂酶黝悮⑾x劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預防措施避免對人身、食品、設(shè)備工具造成污染。
14、貯存設(shè)施
14.1應(yīng)有足夠面積的存放茶葉原料、輔料、半成品和成品的場地，有良好的防潮、防火、防鼠、防蠅、防蟲措施，要求清潔、干燥、無異ζ。
14.2茶葉成品和最終半成品應(yīng)專門設(shè)庫存放。成品倉庫應(yīng)設(shè)在干燥處，地面墊板高度不得低于15cm。成品倉庫面積宜按250kg/m2～300kg/m2計算確定。應(yīng)使用低溫冷藏方法貯存茶葉，溫度以5℃左右為宜?；ú枰肆韱为氃O(shè)庫存放。
14.3精加工企業(yè)、分裝企業(yè)應(yīng)單獨設(shè)置原料倉庫。
14.4庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保持良好，一般應(yīng)離地、離墻存放。包裝材料及其它加工相關(guān)用品應(yīng)相對分開放置。庫房內(nèi)不得堆放其他無關(guān)物品，禁止存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
15、出貨及運輸
15.1食品原物料運輸及貯存中應(yīng)避免日光直射、備有防雨防塵設(shè)施；食品原料運輸工具和容器應(yīng)保持清潔、維護良好，必要時應(yīng)進行消毒；
15.2食品原物料不得與有毒、有害物品同時裝運，避免污染食品原料；
15.3采用第三方運輸時，需簽訂合同，在條款中約定上述內(nèi)容；
15.4原料、成品出庫應(yīng)按FIFO原則，保持追溯性，記¼出庫的產(chǎn)品信息。
五、產(chǎn)品控制
1、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)
1.1配方要得到授權(quán)人的批準；
1.2保持ÿ批配料記¼。
2、過敏原管理
所用配方中涉及到或生產(chǎn)線可能交叉污染到的過敏原都應(yīng)標示
3、身份保留物料的產(chǎn)品、狀態(tài)和聲明
3.1當聲明無公害、有機、綠色、富硒等事項時，需驗證產(chǎn)品相應(yīng)指標的含量或企業(yè)的認證狀況并記¼。
3.2采用轉(zhuǎn)基因原料需征得客戶同意，并在產(chǎn)品標識中明確標示。
4、產(chǎn)品包裝
4.1產(chǎn)品包裝應(yīng)符合產(chǎn)品的預定用途，并保持適當?shù)膬Υ鏃l件，以減低污染和變質(zhì)的風險；
4.2在適當?shù)那闆r下，包裝材料應(yīng)與原材料和成品分開存放。剩余包裝材料的保護和標識，報廢包裝材料的隔離；
4.3采用不易磨損的批號打印方式；
4.4同一作業(yè)線做產(chǎn)品切換時，需將δ用完包材從現(xiàn)場撤離，并做首件確認。
5、產(chǎn)品檢驗與實驗室測試【※】★
5.1自行檢驗應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗能力（環(huán)境、設(shè)備、人員、試劑、標準）（實驗室應(yīng)至少可檢測水分、碎茶率）；
5.2涵蓋產(chǎn)品和加工環(huán)境的測試方案，方法，頻率和限值有書面的規(guī)定；
5.3測試與檢驗結(jié)果應(yīng)記¼并留檔至保質(zhì)期后3個月；
5.4應(yīng)備有茶葉審評對照用的各級別茶的實物標準樣或參考樣。
5.5企業(yè)應(yīng)配備茶葉感官審評和理化檢測室。
6、產(chǎn)品放行
6.1公司應(yīng)確保在完成所有檢測程序前不予放行；
6.2確定放行須在完成所有放行標準和授權(quán)后實施。
六、過程控制
1、操作控制
1.1書面的工藝要求和操作規(guī)程，包括：攤青、搖青、殺青、發(fā)酵、烘干、包裝等工序的時間，設(shè)備參數(shù)的設(shè)定；
1.2過程參數(shù)、溫度、時間、感官特性的控制及記¼。
2、重量、批號、數(shù)目的控制
按照規(guī)定頻率抽檢數(shù)量、重量、氣密性、批號、包裝質(zhì)量等信息，首件必須抽檢，并記¼。
3、監(jiān)控和檢測儀器的校正
3.1公司應(yīng)識別監(jiān)控關(guān)鍵控制點、產(chǎn)品安全性及合法性所用的測量設(shè)備。識別出的測量儀器應(yīng)按公認的國家標準校準。若無法采用可追溯校準，公司應(yīng)闡釋進行標準化的依據(jù)；
3.3防止非授權(quán)人員亂調(diào)校。
七、人員
1、培訓
1.1所有人員，包括臨時工，合同工等，在工作前應(yīng)培訓，并受到監(jiān)督；
1.2CCP關(guān)鍵控制點作業(yè)的員工，應(yīng)對其培訓并評估能力；
1.3建立質(zhì)量和食品安全相關(guān)培訓計劃，覆蓋所有相關(guān)人員，并實施。
1.4保持培訓相關(guān)證據(jù)，至少包括：培訓簽到，培訓主題及，培訓時間，培訓講師
2、人員衛(wèi)生【※】
2.1”書面的人員衛(wèi)生要求傳達給員工，定期檢查：
①不應(yīng)戴手表。不應(yīng)戴首飾，無鑲嵌的婚戒、手蜀除外；
?、?para;出身體部分的飾品和耳釘?shù)炔荒艽?，如耳環(huán)，鼻環(huán)，舌環(huán)，假捷ë等不能戴；
?、壑讣琢舳?，干凈不能涂指甲油，更不能戴假手指；
④不能擦濃烈香水或刨須水；
⑤車間內(nèi)不得飲水或進食，嚴禁吸煙；
?、薏坏脭y帶或存放個人用品入車間?！?br>
2.2入口處應(yīng)按照恰當?shù)念l率洗手。減少產(chǎn)品被污染的風險。
2.3如割傷或擦傷須用顏色區(qū)別于產(chǎn)品的創(chuàng)可貼包扎，可能的話，含有能夠被檢出的金屬絲創(chuàng)可貼。貼創(chuàng)可貼后還要戴手套，不得用指套。
2.4張貼書面的個人物品控制指引，不得私自帶藥品和私人物品入內(nèi)。
3、健康篩查
3.1可能與產(chǎn)品接觸的人員（包括臨時工）ÿ年均需要通過體檢，并建立臺賬；
3.2員工需告知公司可能接觸或患有的傳染病，其它疾病或狀態(tài)。
4、保護性工衣
4.1在食品加工區(qū)工作或進入食品加工區(qū)域的食品加工人員、外來人員或承包商，應(yīng)穿著由公司發(fā)放的適當保護性衣物；
4.2制定特殊區(qū)域（高關(guān)注區(qū)，高風險區(qū)）穿戴和更換工衣管理規(guī)定。出車間，上洗手間，就餐，吸煙前必須先脫掉工衣；
4.3足夠的數(shù)量，適當（無上口袋，鈕扣）、完全包裹頭發(fā)的ñ子或發(fā)網(wǎng)；
4.4封閉區(qū)、低清潔區(qū)可由員工自己洗，高清潔區(qū)工衣要消毒，不可由員工自己洗。
注：標★條款為特別關(guān)注條款，出現(xiàn)不符合項會導致整個評審結(jié)果不合格。
1.評審范Χ要求：
【a】新供應(yīng)商評審（含換新車間生產(chǎn)、跨QS的單品上市）需涵蓋上述所有條款；
【b】合作供應(yīng)商巡查需涵蓋（不限于）上述必查項目（標”【※】“項）；
2.供應(yīng)商評審分級及巡查頻率：
【a】原則上所有供應(yīng)商ÿ年至少進行一次評審；
【b】A類供應(yīng)商ÿ兩年上述所有條款覆蓋一次；
【c】B類供應(yīng)商ÿ年上述所有條款覆蓋一次；
【d】C類供應(yīng)商9個月上述條款覆蓋一次；
