| 條款 | 細(xì)分條款 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | |||||
| L-過(guò)程/活動(dòng)產(chǎn)生非預(yù)期結(jié)果的可能性 | S-過(guò)程/活動(dòng)產(chǎn)生非預(yù)期結(jié)果帶來(lái)的影響 | D-過(guò)程/活動(dòng)過(guò)去的審核表現(xiàn) | 綜合風(fēng)險(xiǎn)值 P=L*S+D | 責(zé)任部門(mén) | 審核頻次 | ||
| 1 | 1.1高級(jí)管理層承諾與不斷改善 | ||||||
| 1.2組織結(jié)構(gòu)、責(zé)任和管理權(quán)限 | |||||||
| 2 | 2.1HACCP 食品安全小組 | ||||||
| 2.2前提方案 | |||||||
| 2.3-2.13 HACCP計(jì)劃 | |||||||
| 3 | 3.1-3.3食品安全與質(zhì)量手冊(cè)、文件、記錄的控制要求 | ||||||
| 3.4內(nèi)部審核 | |||||||
| 3.5-3.6供應(yīng)商和產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||
| 3.7糾正和預(yù)防措施 | |||||||
| 3.8不合格產(chǎn)品控制 4.12 廢棄物和廢棄物處置 | |||||||
| 3.9可追溯性 | |||||||
| 3.10 投訴受理 | |||||||
| 3.11 突發(fā)事件管理、產(chǎn)品撤回和召回 | |||||||
| 4 | 4.1-4.2 安保和食品防護(hù) | ||||||
| 4.3-4.4 布局、產(chǎn)品流和區(qū)域規(guī)劃 | |||||||
| 4.5公共設(shè)施一一水、冰、空氣和其他氣體 | |||||||
| 4.6-4.6 設(shè)備和設(shè)備維護(hù) | |||||||
| 4.8員工設(shè)施 | |||||||
| 4.9 化學(xué)和物理污染產(chǎn)品的控制: 原輔料 | |||||||
| 4.10.異物檢測(cè)和清除設(shè)備 | |||||||
| 4.11內(nèi)務(wù)管理和衛(wèi)生 | |||||||
| 4.14 害蟲(chóng)管理 | |||||||
| 4.15-4.16 貯藏設(shè)施和運(yùn)輸 | |||||||
| 5 | 5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā) | ||||||
| 5.2產(chǎn)品標(biāo)簽 | |||||||
| 5.3過(guò)敏原管理 | |||||||
| 5.4產(chǎn)品真?zhèn)?、承諾和產(chǎn)銷鏈 | |||||||
| 5.5產(chǎn)品包裝 | |||||||
| 5.6-5.7產(chǎn)品檢查，現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室分析、產(chǎn)品放行 | |||||||
| 6 | 6.1-6.3過(guò)程控制 | ||||||
| 6.4測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)和控制 | |||||||
| 7 | 7.1-7.4 培訓(xùn)、人員衛(wèi)生、醫(yī)療檢查和防護(hù)服 | ||||||
| 評(píng)估 難度 | L-過(guò)程/活動(dòng)產(chǎn)生非預(yù)期結(jié)果的可能性 | 高-3分，中-2分，低-1分 | 綜合風(fēng)險(xiǎn)值 | P=L*S+D | |||
| S-過(guò)程/活動(dòng)產(chǎn)生非預(yù)期結(jié)果帶來(lái)的影響 | 嚴(yán)重-3分，中度-2分，輕微-1分 | 審核頻次判定規(guī)則 | （1）1至3時(shí)，一年一審； （2）4至P至9時(shí)，一年二審； （3）10至P至15時(shí)，一年三審； （4）16至P至19時(shí)，一年四審 | ||||
| D-過(guò)程/活動(dòng)過(guò)去的審核表現(xiàn) | 提出嚴(yán)重不符合項(xiàng)10分;曾提出一般不符合項(xiàng)5分，曾提出觀察項(xiàng)3分；未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)0分 | ||||||
