一、體系管理策略
1、積極主動溝通：定期與組織高層溝通管理意圖/方向并建立暢通的溝通渠道、與客戶溝通產(chǎn)品要求及供應(yīng)商管理流程要求、與組織內(nèi)部各部門溝通希望其訴求；
2、質(zhì)量體系管理人員應(yīng)主動承擔(dān)質(zhì)量問題客戶投訴處理職能，至少參與客戶投訴處理；
3、主動參與組織業(yè)務(wù)管理，評審質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配度；如供應(yīng)商管理、新品開發(fā)等；
4、選擇實物質(zhì)量控制難度較小、見效快，選擇合適的方法由易入難、分步實施，如不合格品控制，特別是不合格品流向客戶控制；
5、解決實際問題、避虛就實；如解決訂單評審、交付、庫存的問題；
6、運用質(zhì)量體系流程、質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，主導(dǎo)策劃減少不良成本，參與提升生產(chǎn)力、解決生產(chǎn)關(guān)系等管理事項。
二、內(nèi)部審核：
1、文件資料：審核計劃、內(nèi)審員任命書、首末次會議記¼、內(nèi)審檢查表、問題改善報告、審核報告、不符合項報告，全部保留存檔；
2、內(nèi)審員：建立內(nèi)審員梯隊，內(nèi)審員資質(zhì)分級，廣泛性；
3、實施：選定內(nèi)審時間，提前一個周發(fā)內(nèi)審?fù)ㄖx取有內(nèi)審員資格的人員作為審核員，制定審核計劃；召開首次會議：各部門負(fù)責(zé)人及審核員，簽到，介紹審核員，審核范Χ、目的、日程安排、審核依據(jù)、審核要求、方法；審核實施：運用過程方法，依據(jù)檢查表，面談、查詢資料，追蹤，證實、詳細(xì)記¼，總結(jié)審核結(jié)論；召開末次會議：各部門負(fù)責(zé)人及審核員，簽到，感謝各部門的配合，匯報問題點及建議解決措施，公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言；發(fā)布不符合項報告，跟進(jìn)問題改進(jìn)、驗證及效果確認(rèn)；
4、頻次：一年至少一次，出現(xiàn)重大客訴或過程失效，可增加頻次，增加的審核建議ÿ次使用獨立的檢查表；
5、年度審核計劃：滾動式審核計劃、集中式審核計劃；
6、審核范Χ：覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次；
7、深入理解體系要求條款內(nèi)容，和所在公司的程序文件，理解標(biāo)準(zhǔn)語言轉(zhuǎn)化后的作業(yè)要求；
8、內(nèi)審也可以同時根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求定向合法審核非質(zhì)量體系事項；
9、審核結(jié)合企業(yè)的發(fā)展程度，體系運行不久的企業(yè)，審核更關(guān)注符合性審核，也就是文件的執(zhí)行力；當(dāng)運行多年有大量記¼保存時，審核的重點應(yīng)該關(guān)注于數(shù)據(jù)的使用、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的能力；
10、審核目標(biāo)：促進(jìn)質(zhì)量體系及其績效的改進(jìn)、滿足外部要求、驗證合同要求的符合性、獲得客戶信任、確定質(zhì)量體系有效性、評價質(zhì)量體系與組織目標(biāo)、方針、戰(zhàn)略的兼容性和一致性。
三、管理評審：
1、文件資料：評審計劃、各部門匯報內(nèi)容、評審報告、持續(xù)改進(jìn)計劃；
2、實施：提前一周發(fā)布審核計劃（時間、目的、人員、評審內(nèi)容），安排時間，跟進(jìn)指導(dǎo)各部門完成匯報資料，匯報資料格式為PPT；安排好匯報順序，建議一個部門匯報后由公司領(lǐng)導(dǎo)點評；做好記¼，形成會議紀(jì)要；會后制定評審報告，評審決議對責(zé)任人、時間進(jìn)行管控、跟進(jìn)、效果確認(rèn)。
3、頻次：一年至少一次；對更多組織來說管理評審應(yīng)該是一個常態(tài)性的活動；
4、形式：通常是以會議的形式，由組織最高管理者親自主持；
5、對一個特定的事項也可以組織管理評審；
6、評審輸出：改進(jìn)機(jī)會、質(zhì)量管理體系所需的變更、資源需求；
7、管理評審是一個延續(xù)的管理活動，要求決策基于事實數(shù)據(jù)對比分析的事實。
四、三方審核：
1、審核機(jī)構(gòu)：選取行業(yè)專業(yè)能力強(qiáng)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，不僅是獲證，更能獲得專業(yè)的指導(dǎo)幫助企業(yè)提升；
2、溝通時機(jī)：選取適宜的時間，距離本年度審核時間點前一個月；
3、審核時間：可結(jié)合公司實際情況安排；
4、提前準(zhǔn)備內(nèi)容：審核前12個月業(yè)績監(jiān)控，內(nèi)審報告、管理評審報告、產(chǎn)品/過程審核報告（選取最近一次的某個產(chǎn)品），客戶投訴整改清單（審核前12個月），質(zhì)量手冊，選取幾個客戶的業(yè)績評價表（平時注意收集）；填一個審核前策劃確認(rèn)表；對外發(fā)送文件建議轉(zhuǎn)化為PDF版本的。
5、人數(shù)申報：人數(shù)是決定審核費用的決定性項目；
6、審核前一周找聯(lián)系人索要審核計劃，并根據(jù)過程劃分責(zé)任部門，轉(zhuǎn)發(fā)給各部門提前熟悉；
7、根據(jù)審核員的住址，安排好車輛接送，若有外地的審核員，預(yù)定好酒店；
8、審核過程陪同，思·清楚，適當(dāng)解釋，安排午餐晚餐；
9、證書有效期：三年換證審核，ÿ年監(jiān)督審核。
五、二方審核：
1、根據(jù)銷售部門或項目部門的輸入：時間、人員、審核目的；
2、根據(jù)組織的具體情況，一般接待由銷售負(fù)責(zé)；
3、提前與深入客戶人員溝通，拜訪目的，行程安排，工作事項，確定應(yīng)對策略，組織準(zhǔn)備審核資料，內(nèi)部安排專業(yè)的對應(yīng)人員；
4、ÿ次客戶拜訪，做為質(zhì)量管理人員都應(yīng)嚴(yán)肅對待，借助客戶的力量拓展組織內(nèi)部的影響力；
5、對客戶提出的要求，要充分評審，若不適宜，充分溝通，提出替代方案。
六、質(zhì)量手冊、程序文件與三層次文件：
1、結(jié)合實際情況及外部情景的變化適時修改；
2、擇時廢止或新增；
3、文件編制要點：理清現(xiàn)有流程，文件目的，操作要點，需要與相關(guān)部門溝通（更多時候站在公司層面考慮），摒棄部門利益，公正客戶用語，多方評審，經(jīng)過三級會簽后發(fā)布，培訓(xùn)、指導(dǎo)實施、監(jiān)督效果，建議均應(yīng)全程可參與。
1、積極主動溝通：定期與組織高層溝通管理意圖/方向并建立暢通的溝通渠道、與客戶溝通產(chǎn)品要求及供應(yīng)商管理流程要求、與組織內(nèi)部各部門溝通希望其訴求；
2、質(zhì)量體系管理人員應(yīng)主動承擔(dān)質(zhì)量問題客戶投訴處理職能，至少參與客戶投訴處理；
3、主動參與組織業(yè)務(wù)管理，評審質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配度；如供應(yīng)商管理、新品開發(fā)等；
4、選擇實物質(zhì)量控制難度較小、見效快，選擇合適的方法由易入難、分步實施，如不合格品控制，特別是不合格品流向客戶控制；
5、解決實際問題、避虛就實；如解決訂單評審、交付、庫存的問題；
6、運用質(zhì)量體系流程、質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，主導(dǎo)策劃減少不良成本，參與提升生產(chǎn)力、解決生產(chǎn)關(guān)系等管理事項。
二、內(nèi)部審核：
1、文件資料：審核計劃、內(nèi)審員任命書、首末次會議記¼、內(nèi)審檢查表、問題改善報告、審核報告、不符合項報告，全部保留存檔；
2、內(nèi)審員：建立內(nèi)審員梯隊，內(nèi)審員資質(zhì)分級，廣泛性；
3、實施：選定內(nèi)審時間，提前一個周發(fā)內(nèi)審?fù)ㄖx取有內(nèi)審員資格的人員作為審核員，制定審核計劃；召開首次會議：各部門負(fù)責(zé)人及審核員，簽到，介紹審核員，審核范Χ、目的、日程安排、審核依據(jù)、審核要求、方法；審核實施：運用過程方法，依據(jù)檢查表，面談、查詢資料，追蹤，證實、詳細(xì)記¼，總結(jié)審核結(jié)論；召開末次會議：各部門負(fù)責(zé)人及審核員，簽到，感謝各部門的配合，匯報問題點及建議解決措施，公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言；發(fā)布不符合項報告，跟進(jìn)問題改進(jìn)、驗證及效果確認(rèn)；
4、頻次：一年至少一次，出現(xiàn)重大客訴或過程失效，可增加頻次，增加的審核建議ÿ次使用獨立的檢查表；
5、年度審核計劃：滾動式審核計劃、集中式審核計劃；
6、審核范Χ：覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次；
7、深入理解體系要求條款內(nèi)容，和所在公司的程序文件，理解標(biāo)準(zhǔn)語言轉(zhuǎn)化后的作業(yè)要求；
8、內(nèi)審也可以同時根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求定向合法審核非質(zhì)量體系事項；
9、審核結(jié)合企業(yè)的發(fā)展程度，體系運行不久的企業(yè)，審核更關(guān)注符合性審核，也就是文件的執(zhí)行力；當(dāng)運行多年有大量記¼保存時，審核的重點應(yīng)該關(guān)注于數(shù)據(jù)的使用、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的能力；
10、審核目標(biāo)：促進(jìn)質(zhì)量體系及其績效的改進(jìn)、滿足外部要求、驗證合同要求的符合性、獲得客戶信任、確定質(zhì)量體系有效性、評價質(zhì)量體系與組織目標(biāo)、方針、戰(zhàn)略的兼容性和一致性。
三、管理評審：
1、文件資料：評審計劃、各部門匯報內(nèi)容、評審報告、持續(xù)改進(jìn)計劃；
2、實施：提前一周發(fā)布審核計劃（時間、目的、人員、評審內(nèi)容），安排時間，跟進(jìn)指導(dǎo)各部門完成匯報資料，匯報資料格式為PPT；安排好匯報順序，建議一個部門匯報后由公司領(lǐng)導(dǎo)點評；做好記¼，形成會議紀(jì)要；會后制定評審報告，評審決議對責(zé)任人、時間進(jìn)行管控、跟進(jìn)、效果確認(rèn)。
3、頻次：一年至少一次；對更多組織來說管理評審應(yīng)該是一個常態(tài)性的活動；
4、形式：通常是以會議的形式，由組織最高管理者親自主持；
5、對一個特定的事項也可以組織管理評審；
6、評審輸出：改進(jìn)機(jī)會、質(zhì)量管理體系所需的變更、資源需求；
7、管理評審是一個延續(xù)的管理活動，要求決策基于事實數(shù)據(jù)對比分析的事實。
四、三方審核：
1、審核機(jī)構(gòu)：選取行業(yè)專業(yè)能力強(qiáng)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，不僅是獲證，更能獲得專業(yè)的指導(dǎo)幫助企業(yè)提升；
2、溝通時機(jī)：選取適宜的時間，距離本年度審核時間點前一個月；
3、審核時間：可結(jié)合公司實際情況安排；
4、提前準(zhǔn)備內(nèi)容：審核前12個月業(yè)績監(jiān)控，內(nèi)審報告、管理評審報告、產(chǎn)品/過程審核報告（選取最近一次的某個產(chǎn)品），客戶投訴整改清單（審核前12個月），質(zhì)量手冊，選取幾個客戶的業(yè)績評價表（平時注意收集）；填一個審核前策劃確認(rèn)表；對外發(fā)送文件建議轉(zhuǎn)化為PDF版本的。
5、人數(shù)申報：人數(shù)是決定審核費用的決定性項目；
6、審核前一周找聯(lián)系人索要審核計劃，并根據(jù)過程劃分責(zé)任部門，轉(zhuǎn)發(fā)給各部門提前熟悉；
7、根據(jù)審核員的住址，安排好車輛接送，若有外地的審核員，預(yù)定好酒店；
8、審核過程陪同，思·清楚，適當(dāng)解釋，安排午餐晚餐；
9、證書有效期：三年換證審核，ÿ年監(jiān)督審核。
五、二方審核：
1、根據(jù)銷售部門或項目部門的輸入：時間、人員、審核目的；
2、根據(jù)組織的具體情況，一般接待由銷售負(fù)責(zé)；
3、提前與深入客戶人員溝通，拜訪目的，行程安排，工作事項，確定應(yīng)對策略，組織準(zhǔn)備審核資料，內(nèi)部安排專業(yè)的對應(yīng)人員；
4、ÿ次客戶拜訪，做為質(zhì)量管理人員都應(yīng)嚴(yán)肅對待，借助客戶的力量拓展組織內(nèi)部的影響力；
5、對客戶提出的要求，要充分評審，若不適宜，充分溝通，提出替代方案。
六、質(zhì)量手冊、程序文件與三層次文件：
1、結(jié)合實際情況及外部情景的變化適時修改；
2、擇時廢止或新增；
3、文件編制要點：理清現(xiàn)有流程，文件目的，操作要點，需要與相關(guān)部門溝通（更多時候站在公司層面考慮），摒棄部門利益，公正客戶用語，多方評審，經(jīng)過三級會簽后發(fā)布，培訓(xùn)、指導(dǎo)實施、監(jiān)督效果，建議均應(yīng)全程可參與。
