三、技術(shù)文件管理
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>序號 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查項目 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>必備條件 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查內(nèi)容 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查方法 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查記錄 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查評定 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>備注 |
normal style="TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>3．1 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 1. 企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。 | 企業(yè)是否具備生產(chǎn)所需的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 | 查看標(biāo)準(zhǔn) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |
2.企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。 | 企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)過備案。 | 查閱標(biāo)準(zhǔn) 查看證明 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3．2 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>工藝文件 | 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。企業(yè)的工藝文件應(yīng)科學(xué)、合理。 | 企業(yè)是否具有科學(xué)合理的工藝文件。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查閱文件 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3．3 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>文件管理 | 1.企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度。 | 企業(yè)是否有技術(shù)文件管理制度。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查看制度 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |
2.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)文件管理，以保證使用部門可隨時獲得技術(shù)文件的有效版本。 | 企業(yè)是否有部門或人員管理技術(shù)文件，技術(shù)文件的管理是否良好。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查看文件 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查閱記錄 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |
四、采購質(zhì)量控制
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>序號 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查項目 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>必備條件 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查內(nèi)容 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查方法 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查記錄 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查評定 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>備注 |
normal style="TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>4．1 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>采購制度 | normal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l12 level1 lfo6; tab-stops: list 20.85pt 22.5pt">1． 企業(yè)應(yīng)制定采購原輔材料及包裝材料的采購管理制度。 | 企業(yè)是否有采購管理制度。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查看文件 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |
normal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l12 level1 lfo6; tab-stops: list 20.85pt 22.5pt">2． 企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法。 | 企業(yè)是否有外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理辦法。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查看文件 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | 企業(yè)無外協(xié)加工或委托服務(wù)項目，不審查。 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4．2 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>采購文件 | 企業(yè)應(yīng)制定主要原輔材料的采購文件，如采購計劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。 | 企業(yè)是否根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行主要原輔材料采購。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查看文件 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4．3 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>采購驗證 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購符合規(guī)定的原輔材料進(jìn)行食品生產(chǎn)。對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。 | 1．企業(yè)采購的原輔材料是否符合《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中的有關(guān)要求。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查看記錄 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查看證明 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |
2．采購檢驗或驗證的手續(xù)是否齊全。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查看記錄 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查看報告 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |
五、過程質(zhì)量管理
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>序號 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查項目 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>必備條件 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查內(nèi)容 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查方法 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查記錄 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>審查評定 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>備注 |
normal style="TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>5．1 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>過程管理 | normal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l17 level1 lfo7; tab-stops: list 15.6pt 22.5pt">1． 企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。 | 企業(yè)是否有生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查閱文件 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |
normal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l17 level1 lfo7; tab-stops: list 15.6pt 22.5pt">2． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 | 企業(yè)職工是否按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>現(xiàn)場查看查閱記錄 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5．2 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>質(zhì)量控制 | normal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l4 level1 lfo8; tab-stops: list 20.85pt 22.5pt">1． 企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品的質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點。 | 企業(yè)是否確定了生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查閱文件 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |
normal style="MARGIN-LEFT: 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l4 level1 lfo8; tab-stops: list 20.85pt 22.5pt">2． 企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，并切實實施，以控制和保證食品質(zhì)量安全。 | 企業(yè)是否制定并實施了關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制程序（或作業(yè)指導(dǎo)書）。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查閱文件 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>現(xiàn)場查看查閱記錄 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5．3 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>產(chǎn)品防護(hù) | 在食品生產(chǎn)加工和搬運、貯存過程中，應(yīng)加強產(chǎn)品防護(hù)，防止原材料、半成品、成品出現(xiàn)污染或損壞。 | 1．在食品生產(chǎn)加工過程中是否有效地防止了污染或損壞。 | 現(xiàn)場查看 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | |
2．在原料、半成品轉(zhuǎn)運及成品運輸中是否有效地防止了污染或損壞。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>現(xiàn)場查看 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查閱記錄 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 | ||||
3．食品在庫房存儲過程中是否有效地防止了污染或損壞。 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>現(xiàn)場查看 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>查閱記錄 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center> | □合格 □一般不合格 □嚴(yán)重不合格 |
六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
